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北川羌城旅游区管理委员会办公室关于2019年部门预算编制的说明

发表时间:2019-02-15 17:16 信息来源:县文广旅局 作者:县文广旅局 阅读人次:
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北川羌城旅游区管理委员会办公室

关于2019年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,北川羌城旅游区管理委员会办公室部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及2019年主要工作任务

1、部门的主要职责:(参照政府批准的三定方案)

(一)负责贯彻执行上级党委、政府、绵阳市北川羌城旅游区管理委员会的决议、决定和相关法律、法规;指导旅游区管理运营、宣传营销等工作;推动旅游区内旅游业健康发展。

(二)负责旅游区的各项创建、达标和规范化建设工作,贯彻实施各类旅游标准,加强旅游区标准化建设。

(三)配合相关部门、单位做好旅游区内总体规划和项目详细规划,并组织实施。

(四)负责指导、协调旅游区环境建设、基础设施、配套设施和智慧旅游建设。配合相关部门、单位做好旅游区范围内工程建设施工安全和施工质量。

(五)组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,确保旅游区内旅游资源的科学合理开发利用,促进产业发展。

(六)负责指导、协调旅游区内的旅游项目包装、策划和招商引资工作,促进对外合作交流,组织整体对外宣传和形象推广工作。

(七)配合相关部门、单位对旅游区内的旅游公司等工商企业及个体工商户的经营活动进行规范指导。

(八)配合做好旅游区内导游人员、服务人员的培训工作。

(九)协调旅游区精神文明建设、社会治安、环境保护、旅游交通秩序等工作。

(十)负责旅游区内的旅游安全生产和旅游应急救援工作。

(十一)负责协调与其他部门、单位的工作关系

(十二)完成上级交办的其他工作。

   22019年部门的主要工作任务

(一)、实施全域旅游创建工程

1)完善全域旅游基础配套。推进旅游区内基础设施建设。推进旅游公共服务配套建设。推进旅游厕所革命。

2)推进全域旅游项目建设。包装洽谈签约旅游项目。推进重点文旅项目建设。

3)推进旅游线路产品打造。配合文广旅局规划设计研学旅游线路产品,开展研学旅游产品打造。大力实施“旅游+”“+旅游”,推进文旅融合商品旅游化。

4)推进全域旅游品牌宣传营销。精心组织做靓文化旅游节会,助推节会旅游升温。办好办响“绵阳市2018感恩文化节暨北川羌族自治县纪念5·12特大地震十周年主题展演”活动。通过多方宣传平台,加强文旅宣传。开展目标市场营销,不断活跃国内旅游市场。

(二)、加强旅游发展保障机制建设

1)加大涉旅人才队伍培育。健全干部职工绩效考核评价制度。加强旅游人才的培养。

2)抓好行业领域安全生产。加大安全生产自查力度,健全安全生产应急救援管理工作机制,督促本行业领域企业严格落实安全生产,确保领域安全形势持续稳定。

   二、部门概况

北川羌城旅游区管理委员会办公室(机构性质为正科级事业单位)是一级预算单位,挂靠文广新旅局。

部门编制总数为9人, 201812月末在职人员总人数5人。

  三、收支预算情况说明

  2019年收入预算总额为70.5603万元。其中:当年财政拨款收入70.5603万元。事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算70.5603万元,其中:工资福利支出64.0063万元,商品和服务支出5.03万元,对个人和家庭的补助支出1.524万元。

 (一)收支预算情况

  1、部门2019年收入预算70.5603万元,均为一般公共预算拨款收入,较2018年增加15.09万元。

2、部门2019年支出预算70.5603万元,较2018年增加15.09万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

  部门2019年财政拨款收支总预算70.5603万元,较2018年增加15.09万元。

  1、收入为一般公共预算拨款收入70.5603万元。

  2、支出70.5603万元,其中:社会保障和就业支出10.5162万元、医疗卫生支出1.8449万元、文化体育与传媒支出52.5480万元、住房保障支出5.6512万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门2019年财政拨款收支总预算70.5603万元。支出包括:社会保障和就业支出10.5162万元、医疗卫生支出1.8449万元、文化体育与传媒支出52.5480万元、住房保障支出5.6512万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门预算总收入为70.5603万元,较2018年增加15.09万元,增加27.2%2019年部门预算总支出70.5603万元,较2018年增加15.09万元,增加27.2%。支出增加主要原因:工资调整等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2019年收入预算70.5603万元,均为一般公共预算拨款收入。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出70.5603万元。具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出52.5480万元,主要用于保障部门在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。用于工作人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。

2、社会保障和就业支出10.5162万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出1.8449万元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出5.6512万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2019年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算0.4万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,一般公务用车1辆,主要用于羌城旅游区的工作需要。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0万元,主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2019年,部门及下属部门的机关运行经费财政拨款预算为70.5603万元,其中:

工资福利支出64.0063万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出5.03万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.524万元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2019年,部门无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,部门所属各预算单位固定资产总额0.39万元。共有车辆1辆(因车辆手续办理中,暂未入固定资产),其中,保留公务用车1辆。

  八、财政绩效情况

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我办成立了资金使用绩效自查自评领导小组,对支出实施了绩效自查自评。在资金的管理上,我办严格按照《专项资金管理办法的通知》精神,资金的使用严格按资金的拨付有完整的审批程序和手续,财务管理制度按规定有效执行,不存在支出依据不合规、虚列项目支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。我办单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,处理及时,核算规范。该项目严格按照招投标规定的程序和流程完成项目制定,项目采购,项目实施和项目验收。成立了项目推进工作领导小组,有直接负责人,有业务人员专人负责,有财务监督及保障。组织有序、规范、合规、合法。项目运行的相关管理制度健全、落实到位,资料齐全及归档。项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法,不存在支出依据不合规,虚列项目支出情况,不存在截留、超标准等情况。项目的实施产生了非常好的社会效益。完成旅游区内标识标牌规范设置,AAA级旅游厕所提升改造,宣传资料设计制作,道西安、重庆、成都等客源地市场宣传推介。

   九、名词解释

   1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:北川羌城旅游区管理委员会办公室2019年预算公开表

北川羌城旅游区管理委员会办公室

2019215

附件:信息公开表(2019年)羌城办.xls