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北川羌族自治县总工会 2019年部门预算编制说明

发表时间:2019-02-15 18:10 信息来源:县总工会 作者:县总工会 阅读人次:
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一、基本职能及2019年主要工作任务

北川羌族自治县总工会是在县委领导下的群众团体单位。其主要职责是:依照《工会法》、《工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的规定,管理工会组织,领导工会工作;协管各级工会干部;协助政府推荐和管理各级劳动模范;组织和指导开展职工民主管理、思想政治和教育培训工作以及群众性经济技术活动;依法维护职工合法权益;管理和审计工会经费、工会资产;管理指导职工劳动福利事业;承办县委、县政府交办的其他工作事项。

 二、部门概况

2019年度单位纳入财政部门决算汇编范围独立核算单位一个;属于行政单位汇总录入;行政编制4人、事业编制4人;在职在岗人员7人。其中:行政3 人、事业4人,退休人员3人。

三、收支预算情况说明

2019年总工会收入预算总额为110.9万元,其中:当年财政拨款收入110.9万元。相应安排支出预算110.9万元,其中:一般公共服务86万元,社会保障和就业13.7万元,医疗卫生2.8万元,住房保障支出8.4万元。

(一)收支预算情况

   1、总工会2019年收入预算110.9万元,其中:

①一般公共预算拨款收入86万元,占收入总额的77.5%,较2018年增加22万元。

   ②社会保障和就业支出13.7万元,占收入总额的12.5%,较2018年增加2万元。

③医疗保障支出2.8万元,占收入总额的2.5%,较2018年增加0.2万元。

住房保障收支出8.4万元,占收入总额的7.5%,较2018年增加2.2万元。

2、总工会2019年支出预算110.9万元:基本支出86万元,占支出总额的77.5%,较2018年增加22万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

   总工会2019年财政拨款收支总预算110.9万元,较2018年增加25.94万元,增长30%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入86万元,较2018年增加22万元,增长31%;

   2、支出包括:社会保障和就业支出13.7万元,较2018年增长2万元。医疗卫生与计划生育支出2.8万元,较2018年增加0.2万元;住房保障支出8.4万元,较2018年增加2.2万元。

   四、财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县总工会财政拨款支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担开展全县职工“三八、五一、国庆、元旦”节日文体活动。

基本支出是用于保障总工会机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴、人员经费以及办公费用、开展全县职工文体活动费用。按支出功能分类主要用于以下方面:

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

总工会2019年财政拨款收支总预算110.9万元。支出包括:一般公共服务支出86万元、社会保障和就业支出13.7万元、医疗卫生与计划生育支出2.8万元、住房保障支出8.4万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

总工会2019年部门预算总收入为110.9万元,较2017年部门预算收入为84.96万元,增加25.94万元;2019年部门预算总支出110.9万元,较2018年的81.87万元,84.96万元,增加25.94万元.

   (二)一般公共预算当年拨款结构情况

   总工会2019年收入预算110.9万元,均为一般公共预算拨款收入。

   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出110.9万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出86万元,主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出13.7万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出2.8元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出8.4万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.56万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2019年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2019年预算

2019年公务接待费预算0.56万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

总工会2019年一般公共预算基本支出110.9万元,其中:

工资福利支出95.2万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出10.3万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.4万元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2019年,总工会无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,总工会国有资产总额0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:总工会2019年预算公开表附件:信息公开表(2019年)总工会.xls

1

部门预算收支总表

单位:元

         

 

            

 

             

2019年预算数

             

2019年预算数

一、一般公共预算拨款收入

1109187

一、一般公共服务支出

860005

二、政府性基金预算拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算拨款收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业单位经营收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

137453

 

 

九、社会保险基金支出

0

 

 

十、卫生健康支出

28006

 

 

十一、节能环保支出

0

 

 

十二、城乡社区支出

0

 

 

十三、农林水支出

0

 

 

十四、交通运输支出

0

 

 

十五、资源勘探信息等支出

0

 

 

十六、商业服务业等支出

0

 

 

十七、金融支出

0

 

 

十九、援助其他地区支出

0

 

 

二十、自然资源海洋气象等支出

0

 

 

二十一、住房保障支出

83723

 

 

二十二、粮油物资储备支出

0

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

0

 

 

二十四、灾害防治及应急管理支出

0

 

 

二十七、预备费

0

 

 

二十九、其他支出

0

 

 

三十、转移性支出

0

 

 

三十一、债务还本支出

0

 

 

三十二、债务付息支出

0

 

 

三十三、债务发行费用支出

0

         

1109187

         

1109187

七、用事业基金弥补收支差额

0

二十九、事业单位结余分配

 

八、上年结转

0

    其中:转入事业基金

 

 

 

三十、结转下年

 

 

 

 

 

                 

1109187

                 

1109187

 

1-1

                       部门预算收入总表

单位:元

   

 

 

 

 

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

 

事业单位经营收入

转移性收入

 

 

 

 

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

 

 

单位代码

单位名称  (科目)

 

 

 

 

 

金额

其中:教育收费

 

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1109187

0

1109187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

310301

总工会机关

1109187

0

1109187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

 

 

 

一般公共服务支出

860005

0

860005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

29

 

 

群众团体事务

608917

0

608917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

01

310301

行政运行

608857

0

608857

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

29

99

310301

其他群众团体事务支出

60

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

31

 

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

251088

0

251088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

31

02

310301

一般行政管理事务

251088

0

251088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

 

 

 

社会保障和就业支出

137453

0

137453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

05

 

 

行政事业单位离退休

137453

0

137453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

5

05

310301

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97538

0

97538

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

5

06

310301

机关事业单位职业年金缴费支出

39915

0

39915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

 

 

 

卫生健康支出

28006

0

28006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

11

 

 

行政事业单位医疗

28006

0

28006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

11

01

310301

行政单位医疗

28006

0

28006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

 

 

 

住房保障支出

83723

0

83723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

02

 

 

住房改革支出

83723

0

83723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

2

01

310301

住房公积金

83723

0

83723

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1-2

部门预算支出总表

单位:元

   

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

 

 

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1109187

1109187

0

0

0

 

 

 

310301

总工会机关

1109187

1109187

0

0

0

201

 

 

 

  一般公共服务支出

860005

860005

0

0

0

 

29

 

 

    群众团体事务

608917

608917

0

0

0

  201

  29

01

  310301

      行政运行

608857

608857

0

0

0

  201

  29

99

  310301

      其他群众团体事务支出

60

60

0

0

0

 

31

 

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

251088

251088

0

0

0

  201

  31

02

  310301

      一般行政管理事务

251088

251088

0

0

0

208

 

 

 

  社会保障和就业支出

137453

137453

0

0

0

 

05

 

 

    行政事业单位离退休

137453

137453

0

0

0

  208

  05

05

  310301

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

97538

97538

0

0

0

  208

  05

06

  310301

      机关事业单位职业年金缴费支出

39915

39915

0

0

0

210

 

 

 

  卫生健康支出

28006

28006

0

0

0

 

11

 

 

    行政事业单位医疗

28006

28006

0

0

0

  210

  11

01

  310301

      行政单位医疗

28006

28006

0

0

0

221

 

 

 

  住房保障支出

83723

83723

0

0

0

 

02

 

 

    住房改革支出

83723

83723

0

0

0

  221

  02

01

  310301

      住房公积金

83723

83723

0

0

0

 

 

2

财政拨款收支预算总表

单位:元

         

 

            

 

 

 

 

 

             

2018年预算数

             

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

1109187

一、本年支出

 

 

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

1109187

    一般公共服务支出

860005

860005

0

 

0

  政府性基金预算拨款收入

0

    外交支出

0

0

0

 

0

  国有资本经营预算拨款收入

 

    国防支出

0

0

0

 

0

二、上年结转

 

    公共安全支出

0

0

0

 

0

  一般公共预算拨款收入

 

    教育支出

0

0

0

 

0

  政府性基金预算拨款收入

 

    科学技术支出

0

0

0

 

0

  国有资本经营预算拨款收入

 

    文化体育与传媒支出

0

0

0

 

0

  上年财政拨款资金结转

 

    社会保障和就业支出

137453

137453

0

 

0

 

 

    社会保险基金支出

0

0

0

 

0

 

 

    医疗卫生与计划生育支出

28006

28006

0

 

0

 

 

    节能环保支出

0

0

0

 

0

 

 

    城乡社区支出

0

0

0

 

0

 

 

    农林水支出

0

0

0

 

0

 

 

    交通运输支出

0

0

0

 

0

 

 

    资源勘探信息等支出

0

0

0

 

0

 

 

    商业服务业等支出

0

0

0

 

0

 

 

    金融支出

0

0

0

 

0

 

 

    援助其他地区支出

0

0

0

 

0

 

 

    国土海洋气象等支出

0

0

0

 

0

 

 

    住房保障支出

83723

83723

0

 

0

 

 

    粮油物资储备支出

0

0

0

 

0

 

 

    国有资本经营预算支出

0

0

0

 

0

 

 

    灾害防治及应急管理支出

0

0

0

 

0

 

 

    预备费

0

0

0

 

0

 

 

    其他支出

0

0

0

 

0

 

 

    转移性支出

0

0

0

 

0

 

 

    债务还本支出

0

0

0

 

0

 

 

    债务付息支出

0

0

0

 

0

 

 

    债务发行费用支出

0

0

0

 

0

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

1109187

                 

1109187

1109187

0

 

0

 

 

2-1

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:元

   

 

 

 

总计

县级当年财政拨款安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市级提前通知专项转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上年结转安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

 

单位代码

单位名称  (科目)

 

合计

一般公共预算拨款

 

 

政府性基金安排

 

 

国有资本经营预算安排

 

 

合计

一般公共预算拨款

 

 

政府性基金安排

 

 

国有资本经营预算安排

 

 

合计

一般公共预算拨款

 

 

政府性基金安排

 

 

国有资本经营预算安排

 

 

上年应返还额度结转

 

 

上年财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

1109187

1109187

1109187

1109187

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

310301

总工会机关

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  机关工资福利支出

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  501

50103

  310301

    住房公积金

83723

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