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北川羌族自治县公安局关于2019年部门预算编制的说明

发表时间:2019-02-15 16:49 信息来源:县公安局 作者:县公安局 阅读人次:
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北川羌族自治县公安局

关于2019年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

1、公安局的主要职责:

(一)、贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政工作。

(二)、拟定全县公安工作。

(三)、负责基层派出所工作。

(四)、预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

22019年我县公安局的主要工作

(一)全力维护北川社会政治稳定和治安大局平稳。

(二)进一步强化打击各类违法犯罪

(三)进一步推进立体化治安分类防控体系建设。

(四)进一步细化公安基层基础工作。

(五)进一步推进执法规范化建设。

)进一步优化社会管理。

(八)进一步强化队伍职业化、正规化建设。

二、部门概况 

北川县公安局,属北川县人民政府工作部门。属财政全额拨款行政单位。

    三、收支预算情况说明

2019年公安局收入预算总额为4920.78万元,其中:当年财政拨款收入4920.78万元。相应安排支出预算4920.78万元,其中:公共安全支出4035.46万元,社会保障和就业支出488.69万元,医疗卫生支出101.02万元,住房保障支出295.61万元。

(一)收支预算情况

   1、公安局2019年收入预算4920.78万元,为一般公共预算拨款收入,较2018年增加872.97万元。

 

   2.公安局2019年支出预算4920.78万元,较2018年支出增加872.97万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

  公安局部门2019年财政拨款收支总预算4920.78万元。较2018年增加收入872.97万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入4920.78万元。

2.支出4920.78万元,其中:公共安全支出4035.46万元,社会保障和就业支出488.69万元,医疗卫生支出101.02万元,住房保障支出295.61万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

公安局部门2019年财政拨款收支总预算4920.78万元。支出包括:公共安全支出4035.46万元,社会保障和就业支出488.69万元,医疗卫生支出101.02万元,住房保障支出295.61万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局部门2019年部门预算总收入为4920.78万元,较2018年部门预算收入为4047.81万元,增加872.97万元,增加21%2018年部门预算总支出4047.81万元,较2018年的4047.81.27万元,增加872.97万元,增加21%。支出增加主要原因:工资调整、乡镇补贴、执勤津贴等进年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    公安局部门2019年收入预算4920.78万元,均为一般公共预算拨款收入。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出4920.78万元。具体情况如下:

1.公共安全支出4035.46万元,主要用于保障民辅警的工资、津贴,维持大队正常办公开支的水费、电费、维修费、差旅费、公务用车维护费等工作经费。

2.社会保障和救业支出类支出488.69万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出101.02元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出295.61万元,主要用于保障机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  公安局2019年“三公”经费财政拨款预算数145.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.2万元,公务用车购置及运行维护费126万元。

  (一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。本部门2018年和2019年都无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2018年预算降低1%。主要原因是:

1、严格执行八项规定,厉行节约。

  2019年公务接待费用预算降低1%

  2019年公务接待费计划用于公安局的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年减少24万元。主要原因是公车改革后车辆减少。  

  2019年安排公务用车运行维护费预算126万元。主要用于车辆维护维修保险等工作开展。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2019年,公安局机关运行经费财政拨款预算为4920.78万元,比2018年预算增加872.97万元,增长21%主要原因是:工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善。

(二)政府采购情况

   2019年,公安局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,公安局所属各预算单位固定资产总额4567.73万元。共有车辆59辆,其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车59辆,特种车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 附件:信息公开表(2019年)公安局局机关.xls

 

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