北川羌族自治县生态环境局关于2020年部门预算编制情况的说明

北川羌族自治县生态环境局

关于2019年部门预算编制情况的说明

 

一、 基本职能及2019年主要工作任务 

1.负责建立健全辖区生态环境基本制度。

2.负责辖区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

3.负责监督管理辖区减排目标的落实。组织制定并监督实施辖区各类污染物排放总量控制和排污许可证制度，确定大气、水等环境纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4.负责提出辖区生态环境领域固定资产投资规模和方向，落实市级财政性资金安排的意见，按权限审批、核准辖区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

5.负责辖区环境污染防治的监督管理。

6.指导协调和监督辖区生态保护修复工作。

7.负责辖区核与辐射安全的监督管理。

8.负责辖区生态环境准入的监督管理。

9.负责辖区生态环境监测、统计和信息发布工作。

10.负责应对气候变化工作。组织实施国家应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织拟订辖区应对气候变化的规划和政策措施。

11.组织协调并开展生态环境保护督察涉及本辖区相关工作。

12.统一负责辖区生态环境综合行政执法，负责辖区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

13.组织指导和协调辖区生态环境宣传教育工作。

14.开展辖区生态环境科技工作。

15.开展辖区生态环境对外合作交流。

16.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。

18.完成市委和市政府、县委和县政府交办的其他任务。

 

二、部门概况  

局班子设一正两副一总工，现有一正两副一总工，内设一室、两股（办公室、污染防治股、生态规划和监测管理股）；监管范围为23个乡镇，幅员面积3083平方公里。

单位编制总数31人，其中：行政人员7人、参照公务员法管理事业单位人员9人；公益类事业人员14人、事业工勤人员1人。

2019年12月末在职人员总人数25人，其中：行政人员7人，参照公务员法管理事业单位人员6人；公益类事业人员11人，工勤人员1人。

三、收支预算情况说明

2020年部门收入预算总额为3655084元，其中：当年财政拨款收入3655084元。相应安排支出预算3655084元，其中：一般公共服务—行政运行支出610568元；卫生健康—行政事业单位医疗支出96370元；节能环保支出—环境保护管理事务支出2799602元；住房保障—住房公积金支出148508元。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门2020年财政拨款收支总预算3655084元。支出包括：一般公共服务支出610568元；卫生健康—行政事业单位医疗支出96370元；节能环保支出—环境保护管理事务支出2799602元；住房保障—住房公积金支出148508元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明   

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年部门预算总收入为3655084元，较2018年部门预算收入3134545元，增加520539元，增加16.61%；2019年部门预算总支出3655084元，较2018年的3134545元，增加520539元，增加16.61%。支出增加主要原因：人员数量及工资调资、晋级等经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 部门2019年收入预算3655084元，均为一般公共预算拨款收入。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2019年一般公共预算当年拨款支出3655084元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出610568元，主要用于行政部门日常运转经费和人员工资性支出。

2. 卫生健康支出96370元，主要保障行政事业单位职工医疗保险支出。

3. 节能环保支出2799602元，主要用于环境保护管理事务（行政运行）和一般行政管理事务等支出。

5.住房保障类支出148508元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费20000元，公务用车运行维护费0元。2020年预算安排20000元，较2018年预算21600元相比减少。主要原因是：严格执行八项规定，按规、节约使用公务接待费预算支出。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2019年公务接待费预算20000元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有业务用车2辆，车型为越野车（执法、监测采样用车类）。

2019年无预算安排公务用车购置费。

2019年公车运行支出预算0元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

部门2019年一般公共预算基本支出365048元，其中：

工资福利支出3295344元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出343384元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16320元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于生态环境保护、环境监测监察执法用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算的绩效目标和情况

本年无重点项目预算

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开预算表（2019年）.xls