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县残联2015年部门预算编制的说明

发表时间:2015-07-10 08:56 信息来源:县残联 作者:县残联 阅读人次:
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据政府批准的三定方案,县残联的主要职责是:

(一)、贯彻执行党和国家有关残疾人工作方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

(二)、履行“代表、服务、管理”三大职能,代表残疾人共同利益,向党委、政府及有关方面反映残疾人的意见和要求,维护残疾人的合法利益,为残疾人服务。

(三)、团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建成小康社会贡献力量。

(四)、弘扬人道主义精神,宣传残疾人事业,沟通政府,社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

(五)、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、用品供应、《中华人民共和国残疾人证》办理、社会服务等工作,依法推进无障碍建设和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等沉参与社会生活。

(六)、做好残联干部管理工作,对全县残疾人工作者进行培训。

(七)、指导乡(镇)残联的业务工作,指导和管理各类残疾人社会团体组织。

(八)、开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九)、承担县人民政府残工委的日常工作,承办县委、县政府交办的其他工作。

重点工作任务介绍:扎实做好省市县涉及残疾人教育、就业、康复等民生工程项目,深入开展对18967名残疾人的量体裁衣式个性化服务工作和残疾人基本需求状况调查,全面推进残疾人就业工作,全面实施对1498名一、二级重度残疾人护理费用补贴发放工作。

二、部门概况

北川羌族自治县残疾人联合会现有在编工作人员15人:参公人员6人,退休人员1人,残疾人康复中心9人。残协专职委员4人,临聘人员6人。有公务用车2辆。残疾人联合会下属残疾人康复服务中心属于副科级事业单位,现有办公用房三层框架结构,建设面积3200余平方米。  

三、收支预算总体情况

2015年县残联收入预算总额为99万元,其中:当年财政拨款收入99万元,相应安排支出预算99万元,其中:一般公共服务支出13万元,工资福利支出73万元,医疗卫生4万元,住房保障支出9万元

四、支出预算安排情况

县残联(含康复中心)预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

    (二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件1、

残联部门收支预算表

 

单位:万元

项目

预算数

一、收  入  合  计

99

财政拨款收入

99

二、支  出  合  计

99

一般公共服务支出

0

    环境保护事务

0

        行政运行

35

残疾人康复

47

        环境保护宣传

0

        环境监测与信息

0

        建设项目环评审查与监督

0

        核与辐射安全监管

0

        其他环境监测与监察支出

0

        其他环境保护事务支出

0

社会保障和就业支出

4

    行政事业单位离退休

4

        未归口管理的行政单位离退休

 

医疗卫生与计划生育支出

 

    医疗保障

4

        行政单位医疗

2

    计划生育事务

 

        其他计划生育事务支出

 

住房保障支出

 

    住房改革支出

 

        住房公积金

9

        购房补贴

 

 

附件2、

           部门支出预算表(功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目

合计

财政拨款

 

 

 

 

 

备注

一般公共预算

 

 

政府性基金

 

 

小计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

99

 

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

0

 

 

 

 

 

    环境保护事务

 

 

 

 

 

 

 

 

        行政运行

 

 

35

 

 

 

 

 

残疾人康复

 

 

47

 

 

 

 

 

        环境保护宣传

 

 

 

 

 

 

 

 

        环境监测与信息

 

 

 

 

 

 

 

 

        建设项目环评审查与监督

 

 

 

 

 

 

 

 

        核与辐射安全监管

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他环境监测与监察支出

 

 

 

 

 

 

 

 

        其他环境保护事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

4

 

 

 

 

 

    未归口管理的行政单位离退休

 

 

4

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

  医疗保障

 

 

4

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

 

 

4

 

 

 

 

 

  计划生育事务

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他计划生育事务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

9

 

 

 

 

 

  住房改革支出

 

 

9

 

 

 

 

 

    住房公积金

 

 

9

 

 

 

 

 

    购房补贴