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四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室关于2016年部门决算编制的说明

发表时间:2017-09-15 09:51 信息来源:县文广新旅局 作者:县文广新旅局 阅读人次:
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关于四川省绵阳市北川羌城旅游区

管理委员会办公室

2016年部门决算编制的说明

    

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

职能参照省政府批准的三定方案

基本职能:各部门按三定方案各自履行职责

1)负责贯彻执行上级党委、政府、绵阳市北川羌城旅游区管理委员会的决议、决定和相关法律、法规,确保旅游区内旅游资源的科学合理开发利用。

2) 负责旅游区的各项创建、达标和规范化管理,加强旅游区标准化建设;配合做好旅游区内总体规划和项目详细规划,并督促实施; 负责指导、协调旅游区旅游区环境建设、基础设施和配套设施建设,配合做好旅游区范围内工程建设施工安全和施工质量管理; 负责指导、协调旅游区内的旅游项目包装、策划和招商引资工作。

3)负责旅游区整体对外宣传工作;配合做好对旅游区内工商企业及个体工商户的经营活动的规范管理; 配合做好旅游区内导游人员的培训管理工作;统筹协调旅游区精神文明建设、社会治安、环境保护、旅游交通秩序等工作; 负责旅游区内的旅游安全生产和旅游应急救援工作。

2016年重点工作完成情况介绍

1、加强内部管理。一是完善管理制度,规范岗位履职行为,改进工作作风,高效运转;二是规范党组织,北川羌城旅游区管委办与文广新旅局机关联合成立党支部,按照党的相关规定履行工作;做好党建工作;三是增强服务理念;四是积极开展“两学一做”学习教育,正风肃纪,反对四风,保持党员的廉洁自律。

    2、推动羌城旅游区管理运营。一是北川羌城旅游区按照统一经营管理、统一北川品牌、统一游线组织、统一讲解服务、统一票务的“五个统一”经营机制,保持了科学运行;羌城旅游区管委办制定了《北川羌城旅游区2016年度目标绩效管理考核办法(试行)》,对羌城旅游区运营管理公司进行考核奖惩。二是协助羌城旅游区通过参加旅游交易会、开展新闻报道、开展活动、策划包装项目等方式,多途径推广北川羌城旅游区旅游品牌、旅游形象、旅游线路,使北川羌城旅游区在川内的知名度一路攀升,公众美誉度不断提高,旅游经济效益日益凸显。

3、配合文广新旅局全面完成各项工作。一是创新思路,大力开拓旅游市场,开展旅游广告宣传、推介活动、网络媒体宣传、乡村旅游营销、四季主题营销、会议会展营销等宣传营销活动。二是深挖资源,做好招商引资及文化交流合作工作,与浙江省会稽山旅游度假区缔结友好合作关系。三是立足市场,大力推动文创产品开发,以绵阳市2016旅游发展大会为契机,做好文化旅游产品推广、进入市场销售。四是强化旅游安全检查,维护行业秩序,投诉处理、案件结案率达100%,交办或转办案件回复率达100%。五是加强旅游培训,完成1000余名旅游管理和从业人员培训任务,提升服务水平。六是年接待游客人数255万余人,实现旅游带动相关收入2.17亿元,鼓励周边老百姓在旅游区内从事餐饮、住宿、土特产销售等经营活动,直接解决就业岗位600余人,从而达到增收致富。

二、部门概况

本决算算包含羌城旅游区管理委员会办公室1个部门,属正科级事业单位,核定编制9人,实有人员6人。

三、收支决算总体情况

四、2016年收入决算总额为72.62万元,其中:本年收入72.62万元,2015年结转和结余0万元。收入决算总额较2015年增加19.56万元,主要原因是项目的实施和项目资金的增加及人员经费调资的增加。

五、2016年支出决算总额为72.62万元,其中:社会保障和就业支出支出9.74万元,医疗卫生与计划生育支出2.27万元,商业服务业等支出50.47万元,住房保障支出6.09万元,其他支出4.05万元,年末无结转和结余。支出决算总额较2015年增加19.56万元,主要原因是项目的实施和项目资金的增加及人员经费调资的增加。

六、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算72.62万元,与2015年相比,财政拨款收支总计增加19.56万元。

(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出72.61万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加19.56万元,增长/下降36.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出72.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出9.73万元,占13.4%;医疗卫生支出2.27万元,占3.13%;住房保障支出6.09万元,占8.39%;商业服务业等支出50.47万元,占69.51%;其他支出4.05万元,占5.58%。

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)***(款)***(项):2016年决算数为9.73万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出6.95万元,机关事业单位职业年金缴费支出2.78万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为2.27万元,事业单位医疗完成预算2.27%万元,完成预算100%。

3. 商业服务业等支出***(款)***(项):2016年决算数为50.47万元,旅游业管理与服务支出(行政运行)50.47万元,完成预算100%。

3. 住房保障支出(类)***(款)***(项):2016年决算数为6.09万元,住房公积金6.09万元,完成预算100%。

4. 其他支出(类)***(款)***(项):2016年决算数为4.05万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.61万元,其中:

人员经费64.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费7.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.48万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.61万元,下降14.91%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.61万元,下降14.91%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。减少的主要原因我单位严格控制支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占86.21%;公务接待费支出决算0.48万元,占13.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,98人,共计支出0.48万元,具体开支内容包括:用于接待相关部门执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计7.8万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2016年末车辆数合计为0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2016年羌城办部门决算公开表

 

      北川羌城旅游区管理委员会办公室

2017年9月6日


  

收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 72.62 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 9.74
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 2.27
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 50.47
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 6.09
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 4.05
本年收入合计 22 72.62 本年支出合计 51 72.62
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 0.00   其中:提取职工福利基 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00         转入事业基金 54 0.00
  26   年末结转和结余 55 0.00
  27     其中:项目支出结转和结余 56 0.00
  28     57  
总计 29 72.62 总计 58 72.62
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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收入决算表
财决公开1_1表
部门:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 72.61 72.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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支出决算表
财决公开1_2表
部门:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 72.61 72.61 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 50.47 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 6.09 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 4.05 4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 72.62 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 9.74 9.74 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支 36 2.27 2.27 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 50.47 50.47 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 6.09 6.09 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 48 4.05 4.05 0.00
本年收入合计 22 72.62 本年支出合计 49 72.62 72.62 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 0.00   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00   52      
  26     53      
总计 27 72.62 总计 54 72.62 72.62 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开3表
部门:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 72.61 72.61 0.00
208 社会保障和就业支出 9.73 9.73 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.73 9.73 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 6.95 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.27 2.27 0.00
21005 医疗保障 2.27 2.27 0.00
2100502   事业单位医疗 2.27 2.27 0.00
216 商业服务业等支出 50.47 50.47 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 50.47 50.47 0.00
2160501   行政运行 50.47 50.47 0.00
221 住房保障支出 6.09 6.09 0.00
22102 住房改革支出 6.09 6.09 0.00
2210201   住房公积金 6.09 6.09 0.00
229 其他支出 4.05 4.05 0.00
22999 其他支出 4.05 4.05 0.00
2299901   其他支出 4.05 4.05 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开3_1表
编制单位:四川省绵阳市北川羌城旅游区管理委员会办公室(本级) 2016年度 金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 72.61 58.70 17.51 3.09 4.48 2.27 0.00 16.94 6.95 2.78 4.68 7.79 0.14 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 0.24 0.03 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3.00 0.00 0.00 1.84 6.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.95 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 50.47 42.65 17.51 3.09 1.48 0.00 0.00 16.94 0.00 0.00 3.63 7.79 0.14 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 0.24 0.03 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3.00 0.00 0.00 1.84 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 50.47 42.65 17.51 3.09 1.48 0.00 0.00 16.94 0.00 0.00 3.63 7.79 0.14 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 0.24 0.03 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3.00 0.00 0.00 1.84 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160501   行政运行 50.47 42.65 17.51 3.09 1.48 0.00 0.00 16.94 0.00 0.00 3.63 7.79 0.14 0.00 0.00 0.00 0.07 0.14 0.24 0.03 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 3.00 0.00 0.00 1.84 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 6.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00