关于北川羌族自治县安全生产监督管理局2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全县安全生产规范性文件草案，拟订全县安全生产规划、监督管理办法及工矿商贸企业安全生产规定和要求并组织实施。

（二）承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查各乡（镇）人民政府和四川北川经济开发区管委会有关部门安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展中涉及安全生产的相关工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；协助省、市安全生产监督管理局做好中央和省属在县工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

（四）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织县政府安全生产大检查和专项督查，依法组织事故调查处理和办理结案工作；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

　　（七）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（八）承担全县煤矿安全生产监督管理责任，负责组织对煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况进行监督检查，依法查处安全生产违法行为；负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、相关安全科技发展工作；参与煤矿整顿关闭及煤矿事故调查处理工作等。

  （九）组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格和特种作业人员操作资格考核发证工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　（十）指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督检查注册安全工程师执业活动。

　　（十一）负责全县安全生产行政执法工作。

　　（十二）组织拟订全县安全生产科技规划，指导、协调安全生产重大科学技术应用推广工作。

　　（十三）组织开展安全生产方面的对外交流与合作。

　　（十四）承担县政府安全生产委员会的具体工作。

　　（十五）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

 （二）2016年主要工作

    我局认真贯彻落实国家和省、市的安全生产部署,建机制，强监管，重治理，广教育，创新工作抓落实，全县未发生重特大生产安全事故，安全生产事故死亡人数控制在市下达我县目标任务内。

二、部门概况

县安监局机关行政编制7名（含纪检监察人员单列行政编制1名），现有在编在职7人。机关工勤人员事业编制1名，现有在编在职1人。下属参公管理事业单位执法大队5名参公事业编制，现有在编在职5人。

三、收支决算总体情况

2016年安监局收入决算总额为561.08万元，其中：当年财政拨款收入551万元，上年结转收入10.08万元。收入决算总额较2015年增加320.7万元，主要原因是煤矿关退奖补资金。

2016年安监局支出决算总额为561.08万元，其中：社会保障和就业支出21.34万元，医疗卫生与计划生育支出5.17万元，住房保障支出12.87万元，资源勘探信息等支出212.45万元，其他支出9.25万元，结转和结余300万元。支出决算总额较2015年增加320.7万元，主要原因是煤矿关退奖补资金。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算561.08万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加320.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安监局2016年度一般公共预算财政拨款支出261.08万元，占本年支出合计的46.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.79万元，增长13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款支出261.08万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出212.45万元，占81%；社会保障和就业支出21.34万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占1.98%；住房保障支出12.87万元，占4%；其他支出9.25万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）:2016年决算数为125.27万元，完成预算100%。

2.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为87.07万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为12.87万元，完成预算100%。
　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为0.06万元，完成预算100%。　

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为15.2万元，完成预算100%。　

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为6.08万元，完成预算100%。
　　7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为5.17万元，完成预算100%。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为9.25万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

安监局2016年一般公共预算财政拨款基本支出200.08万元，其中：

人员经费187.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费12.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.31万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.26万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.41万元，增长57%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.31万元，增长36%；公务接待费支出决算增加1.1万元，增长100%。增加的主要原因开展精准扶贫工作及安全生产执法检查频次增加，2016年我县多次接受省、市安监局督查检查安全生产工作，期间还接收了国务院安委会督察组的督察，并承担了全市安全生产工作北川现场工作会议。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.26万元，占78%；公务接待费支出决算2.05万元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.26万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出7.26万元。主要用于安全生产监管监察执法、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，400人，共计支出2.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

安监2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，安监局机关运行经费支出12.61万元，比2015年减少0.37万元，与2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，安监局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，安监局公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金561.08万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项） 其他安全生产监管支出（项）主要用于用于日常办公，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）、机关事业单位职业年金缴费（项）主要用于在职职工机保、职业年金等。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）主要用于在职人员的医疗保险等费用。

10.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）主要用于在职人员住房公积金等。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于其他项目支出及年终目标考核奖等。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。