关于四川省绵阳市北川羌族自治县委组织部2016年“三公”经费决算编制的说明

 

关于四川省绵阳市北川羌族自治县委组织部2016年“三公”经费决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1.县委组织部主要职责：根据《中共北川羌族自治县委机构编制委员会办公室关于调整县委组织部内设机构、职能配置的批复》（北编办发〔2001〕67号），本部门主要职责是：：（一）研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织建设，综合调研新时期党的基层组织建设的实际问题；协调指导全县党员教育管理和主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。（二）负责全县干部队伍宏观管理和干部政策的归口管理，研究制定干部工作有关管理制度和政策规定；负责对县级党群部门、法检及政法部门、县人大、县政协委室、部分政府综合部门、部门县直属事业单位及其下属单位，乡镇领导班子和县管干部的考察考核和日常管理工作，并对其领导班子调整配备和县管干部职务任免、交流、待遇及退休提出建议和意见；提出乡镇、县级群团部门领导班子换届的人选建议方案；配合市委组织部对县级领导班子及北川市管干部进行考察、考核；协同有关部门做好县党代会、人民代表大会、政协会有关组织工作。（三）研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导科级以上领导班子的思想作风建设；组织落实培养和选拔中、青年干部，加强后备干部队伍建设。（四）研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。（五）负责组织、干部工作的监督检查及有关的综合协调工作，及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。（六）主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定，负责全县干部教育培训的综合、协调、宏观管理和检查指导；负责领导干部到中央党校、省委党校、市委党校及其他干部培训班学习进修的有关工作；负责协调干部教育基地和县级有关部门按职能分工开展好干部教育培训工作，负责培训机构、师资、教材的管理、评估和使用工作。（七）负责全县人才工作的牵头抓总，负责县人才工作要点的制定和重点目标任务分解；负责协调、参与全县人才队伍建设的宏观规划、政策调研、表彰奖励等基础性工作。（八）完成县委交办的其他任务。

2.2016年重点工作完成情况介绍：在县委的坚强领导和市委组织部的悉心指导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委、市委、县委重大决策部署，认真贯彻落实全国、全省、全市组织部长会议精神，坚持全面从严治党，培树基层党建“支部+”、“农信脱贫直通车”等党建品牌；深入开展“两学一做”学习教育；高标准做好县乡村换届，建强干部队伍，抓好领导班子思想政治建设；实施特色人才培养工程，举办创新创业大赛、“羌山英才”等系列活动，造出识才、敬才、爱才的良好氛围。

二、部门概况

县委组织部行政单位1个，内设职能股室5个；参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年县委组织部收入决算总额为783.52万元，其中：当年财政拨款收入564.11万元，上年结转收入219.41万元。收入决算总额较2015年增加38.39万元，主要原因项目增加。

2016年县委组织部支出决算总额为783.52万元，其中：一般公共服务支出310.22万元，社会保障和就业28.07万元，医疗卫生4.34万元，住房保障支出20.34万元，其他支出10. 28万元，年末结转和结余410.28万元。支出决算总额较2015年增加38.39万元，主要原因项目增加。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收支总决算783.52万元，与2015年相比，财政拨款收支总计增加38.39万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出373.24万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少140.84万元，下降27.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出373.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出310.22万元，占83.12%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.06万元，占7.52%；医疗卫生支出4.34万元，占1.16%；住房保障支出20.34万元，占5.45%；其他支出10.28万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出—组织事务—行政运行:2016年决算数为211.6万元，完成预算100%，与预算数持平；一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出：2016年决算数为98.62万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休：2016年决算数为0.09万元，完成预算100%，与预算数持平；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费：2016年决算数为19.98万元，完成预算100%，与预算数持平；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费：2016年决算数为7.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗：2016年决算数为4.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障支出—住房改革—住房公积金：2016年决算数为20.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.其他支出—其他支出—其他支出：2016年决算数为10.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出373.24万元，其中：

人员经费245.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费127.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.38万元，完成预算98.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初没有预算该费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.2万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算92.19%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部严格执行中央八项规定，厉行节约，减少一般性公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.57万元，下降5.7%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.8万元，下降8.9%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长24%。增减变动的主要原因是增加了县乡换届、脱贫攻坚帮扶等中心工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占87.42%；公务接待费支出决算1.18万元，占12.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.2万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于开会、办理公务、指导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次，236人，共计支出1.18万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务接待活动工作用餐。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，县委组织部机关运行经费支出127.71万元，比2015年减少188.93万元，下降59.67%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，县委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县委组织部公有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金373.24万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出—组织事务—行政运行反映本单位的基本支出。

8.一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出反映本单位初基本支出外的其他事务支出。

9.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休反映本单位退休人员工资及津贴。

10.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费反映本单位人员养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费反映本单位人员职业年金缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗反映本单位职工医疗保险缴费。

13.住房保障支出—住房改革—住房公积金反映本单位职工住房公积金缴费。

14.其他支出—其他支出—其他支出反映本单位其他费用支出。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

						收入决算表
										财决公开1_1表
										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	564.11	564.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	232.49	232.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	211.60	211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	268.60	268.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件：县委组织部2016年度“三公”经费.xls