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关于四川小寨子沟国家级自然保护区管理处2016年部门决算编制的说明

发表时间:2017-09-18 15:27 信息来源:县信息办 作者:小寨子沟保护区管理处 阅读人次:
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 按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

1.宣传、贯彻、执行国家有关林业和自然保护区的法律法规和方针政策;开展野生动物保护法律、法规的宣传教育工作。

2.统一管理自然环境和自然资源,保护和发展大熊猫、金丝猴等珍贵稀有野生动植物资源,做好护林防火、反偷盗猎、监测巡护等工作,配合公安、司法部门依法查处各类破坏自然环境的违法行为。

3.组织编制保护区发展计划、规划,负责保护区基础设施和公共设施的建设管理,对建设项目进行审核、监督、检查。

4.开展保护区的科学项目研究,扩大对外科技交流,探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径,为经济建设服务。

5.依法开展自然保护区生态旅游和多种经营,增强保护区自我发展能力;扶持区内群众发展经济,正确处理保护与发展的关系,建立自然保护区社区共管体系,负责保护区内野生动物危害防范工作。

6.做好区内林地管理,完善界桩、界碑,稳定林地权属。

7.承办有关法律法规规定的其他职责及县委、县政府交办的其他事项。

2016年的工作中,管理处积极贯彻中央和地方各项方针政策,完成多项科研项目,加强对外交流与合作,提高了小寨子沟保护区的知名度。加大了保护区能力建设,完善基础设施建设和保护区人员的培训,保护区的管理更加到位,森林资源以及珍稀野生动植物得到很好的保护。同时加强宣传,对周边村民进行教育,实行社区共管。在县人民政府的安排部署下,参与扶贫攻坚任务并取得很好的成绩。

二、部门概况

小寨子沟国家级自然保护区管理处属北川羌族自治县人民政府直属全额拨款事业单位,无下属单位。

三、收支决算总体情况

2016年四川小寨子沟国家级自然保护区管理处收入决算总额为1624.99万元,其中:当年财政拨款收入816.74万元,上年结转收入808.25万元。收入决算总额较2015年增加742.4万元,主要原因为2015年项目很多都还在实施,造成结转到2016年的资金相对较多。

2016年四川小寨子沟国家级自然保护区管理处支出决算总额为628.68万元,其中:社会保障和就业70.32万元,节能环保支出212.66万元,农林水支出302.49万元,住房保障支出27.06万元,其他支出16.15万元,年末结转和结余996.31万元。支出决算总额较2015年增加328.35万元,主要原因2015年的项目在2016年全面铺开,造成项目支出较多。

四、财政拨款支出决算情况

四川小寨子沟国家级自然保护区管理处财政拨款支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担保护区辖区的建设管理事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障四川小寨子沟国家级自然保护区管理处机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障四川小寨子沟国家级自然保护区管理处机构为完成特定的事业工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出70.32万元,主要用于:单位职工养老保险和职业年金缴费。

(二)节能环保支出212.66万元,主要用于:自然保护区的基础设施建设,科学研究,人员培训,专用设备购置等。

(三)农林水支出302.49万元,主要用于:单位人员工资,单位公业务费以及保护区基础设施建设。

(四)住房保障支出27.06万元,主要用于:单位职工住房公积金缴费。

(五)其他支出16.15万元,主要用于:单位职工目标考核奖励。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2016年无因公出国(境)安排,2015年一样,不产生相关费用。     

(二)公务接待费
  2016年公务接待费2.07万元,2015年决算数降低1.01万元,主要原因是随着八项规定实施以来,2016年的接待工作更加规范,有效降低了公务接待费。           

公务接待16批次,135人,共计支出2.07万元,具体开支内容为各级领导检查工作安排工作餐费用
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费6.63万元,2015年决算数升高6.63万元,主要原因是2015年小寨子沟保护区管理处公务用车属于北川林业局统一管理,相关公务用车费在北川林业局报销。截至201612月底,单位共有公务用车2辆,全部为越野车
  2016年车辆运行维护费支出6.63万元,用于自然保护区日常巡护、管理、保障科研和基础设施建设项目的实施等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计31.46万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为612万元,其中货物类397.84万元、服务类128.88万元,均按照《政府采购法》及《四川省20142015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  本部门2016年末车辆数合计为2辆。

附表:2016年小寨子沟国家级自然保护区管理处部门决算公开表

 

 

收入支出决算总表
财决公开01表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 816.74 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 70.32
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
10 十、节能环保支出 39 212.66
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 302.49
13 十三、交通运输支出 42 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 27.06
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 16.15
本年收入合计 22 816.74 本年支出合计 51 628.68
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 808.25   其中:提取职工福利基金 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 808.25         转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 996.31
27   其中:项目支出结转和结余 56 994.84
28 57
总计 29 1,624.99 总计 58 1,624.99
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算表
财决公开1_1表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 816.74 816.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 71.79 71.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 71.79 71.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.28 51.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.51 20.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 330.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 371.74 371.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 371.74 371.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 251.74 251.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210   林业自然保护区 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
支出决算表
财决公开1_2表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 628.68 365.27 263.41 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 70.32 70.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 70.32 70.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.51 20.51 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 212.66 0.00 212.66 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 212.66 0.00 212.66 0.00 0.00 0.00
2110403   自然保护区 212.66 0.00 212.66 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 302.49 251.74 50.75 0.00 0.00 0.00
21302 林业 302.49 251.74 50.75 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 251.74 251.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2130210   林业自然保护区 50.75 0.00 50.75 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 27.06 27.06 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
财政拨款收入支出决算表
财决公开2表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 816.74 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 70.32 70.32 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 212.66 212.66 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 302.49 302.49 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 27.06 27.06 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 16.15 16.15 0.00
本年收入合计 22 816.74 本年支出合计 49 628.68 628.68 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 808.25 年末财政拨款结转和结余 50 996.31 996.31 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 808.25 51
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 1,624.99 总计 54 1,624.99 1,624.99 0.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开3表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 628.68 365.27 263.41
208 社会保障和就业支出 70.32 70.32 0.00
20805 行政事业单位离退休 70.32 70.32 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.81 49.81 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 20.51 20.51 0.00
211 节能环保支出 212.66 0.00 212.66
21104 自然生态保护 212.66 0.00 212.66
2110403   自然保护区 212.66 0.00 212.66
213 农林水支出 302.49 251.74 50.75
21302 林业 302.49 251.74 50.75
2130204   林业事业机构 251.74 251.74 0.00
2130210   林业自然保护区 50.75 0.00 50.75
221 住房保障支出 27.06 27.06 0.00
22102 住房改革支出 27.06 27.06 0.00
2210201   住房公积金 27.06 27.06 0.00
229 其他支出 16.15 16.15 0.00
22999 其他支出 16.15 16.15 0.00
2299901   其他支出 16.15 16.15 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开3_2表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 306.72 302 商品和服务支出 31.46 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 79.28 30201   办公费 3.33 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 3.59 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 77.70 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 1.00 30205   水费 0.15 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 74.84 30206   电费 2.72 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 49.81 30207   邮电费 0.98 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 20.51 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 27.09 30211   差旅费 12.20 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 0.34 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.07 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.03 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 27.06 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 3.05 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 6.63 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 333.81 公用经费合计 31.46
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开3_3表
部门:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 450.00 263.41
211 节能环保支出 330.00 212.66
21104 自然生态保护 330.00 212.66
2110401   生态保护 330.00 0.00
2110403   自然保护区 0.00 212.66
213 农林水支出 120.00 50.75
21302 林业 120.00 50.75
2130210   林业自然保护区 120.00 50.75
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开3_4表
编制单位:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级) 金额单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
0.00 0.00 0.00 0.00 6.63 2.07
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
    2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

附件:四川省绵阳市北川羌族自治县小寨子沟国家级自然保护区管理处(本级).xls