北川羌族自治县教育和体育局关于2017年部门决算编制的说明

四川省绵阳市北川羌族自治县教育和体育局

关于2017年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

县教体局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,并依法对全县各级各类学校、体育市场进行监督管理和业务指导。

（二）拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划；指导教育体育规划的实施，并评估实施情况；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革;负责学校布局结构的调整；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全县教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作；负责全县大中专招生、高等教育自学考试工作。

（三）负责义务教育的指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育；指导教育体育科研工作的规划与管理及科研成果的推广应用；指导普通高中教育和学前教育工作。

（四）负责对全县学校的工作进行监督、检查、评估，推动国家教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现；统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对普及中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和质量的监测工作和学额巩固工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革和中等职业教育教材建设工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

（六）统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展；巩固扫盲成果，组织农村实用技术培训。

（七）负责全县教育体育经费的统筹管理;会同有关部门拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全县教育体育经费筹措和使用情况；指导全县开展勤工俭学工作。

（八）主管全县教师工作，规划并指导学校教师和管理干部队伍建设；负责学校领导干部的选拔、考核、聘用工作；会同有关部门做好全县教师招聘工作;负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作;负责教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

（九）指导全县中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术、国防教育、安全稳定工作，指导全县中小学校共青团、少先队和科技教育工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会的具体工作。

（十一）统筹规划全县群众体育发展；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准；负责全县公共体育设施的建设，指导和监督公共体育设施的管理，发展社会体育和体育产业；组织参加市级及以上运动会，承办县级体育竞赛活动；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作;指导行业系统开展职工体育、老年人体育和残疾人体育活动。

（十二）统筹规划全县学校体育发展；指导学校体育和业余体校工作，制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查；负责全县中小学体育测试工作。

（十三）负责全县教育体育系统档案管理;负责干部人事档案、文书档案的整理、装订和立卷工作。

（十四）贯彻执行党和国家有关信访维稳工作的法律、法规和政策；负责接待处理本系统群众来信来访工作；会同有关部门处理群体性突发事件；指导全县中小学校信访维稳工作；负责本系统纪检、监察工作，协调处理教职工违纪违规案件；指导直属学校的党建工作。

（十五）贯彻执行安全工作的法律、法规和规章；拟定学校安全工作有关规章制度；指导学校安全工作；组织协调学校重大安全事故处理。

（十六）承担经县政府批准保留的行政审批事项。

（十七）承办县政府交办的其他事项。

2017年重点工作完成情况。

（一）专注精准施策，助力全县脱贫摘帽

一是聚焦教育扶贫目标任务、指标要求，科学制定时间表、路线图，争取县级部门协同配合，发动教职员工全员参与。二是通过落实五个“狠抓”，精准施策，做到“五个确保”，实现了全县适龄学生入学率100%，建档立卡贫困学生资助率100%，标准化中心校建设达标率100%。三是高质量做好帮扶村工作。宝林村引进香泉“丘处鸡”项目，以“宝林渔业家庭农场”的“公司+农户”模式引领稻田养殖。高峰村推进“北川青片高峰大窝谷堆旅游专业合作社”带动生态农产品养殖；青春村引进蜂糖李3400余株，发展22户农户进行种植；中福村投入27万元到马铃薯种植公司进行每年分红。四是全面推进“结亲帮万户”走访及政策宣讲活动。2017年全县教职员工累计走访40000余人次，各校组织宣传队到村宣讲400余次，覆盖全县所有村社，访遍县内学生家庭。

（二）专注内涵发展，不断提升教育质量

一是加大要素保障，强化质量提升，已形成学前教育、义务阶段教育、高中阶段教育协调发展、良性互动新局面。今年中考，上南山中学分数线35人，上绵中班线51人。二是普通高中教育质量再创新高，今年高考，再次创造了“低入口，高出口”的奇迹。北川中学1257人参加高考， 文考硬上线878人，比去年增长5人，上线率为69.5%，增幅0.6%，其中一本文考硬上线299人，比去年增长25人，一本上线率为23.8%，增幅9.1%。三是职业教育高考升学和技能大赛取得双丰收。：升学率与学生技能发展齐头并进。职中参加高考165人，高考硬上线164人，上线率达99.4%。比去年增加11人，增加7.8%。七一职业中学沙盘模拟企业经营项目参加全国中等职业学校技能大赛荣获二等奖，汽车运用与维修（钣金）项目荣获全国三等奖。参加绵阳市中职学生技能大赛，蝉联七连冠。

（三）专注全面健康，不断提升艺体发展

一是普及校园三大球，认真落实在校学生每天一小时的锻炼时间，学会两门体育技能。举行了校级、片区、县级总场次达200场的校园“三大球”比赛。并在市级学生运动会中取得小学田径团体第一、小学女子足球第一、小学男子足球第三名、小学排球第一。二是发挥体教结合的优势，承办第34届潍坊国际风筝节选拔赛暨北川第三届民族风筝节活动、承办四川省第33年届老年桥牌赛、承办2017年绵阳市青少年田径比赛。三是落实全民健身，全年建设农民健身工程43个，安装16条全民健身路径、依托17个协会开展丰富多彩的健身活动。县教体育获得全国“2013-2016年度群众体育先进单位”称号。六是艺术教育硕果累累。参加市精神文明办、共青团绵阳市委组织的“我们的节日——春节 元宵节”主题文化创意作品展获得一等奖2名、二等奖1名，三等奖3名。选送的《舞动羌红》、《羌山盛开羊角花》参加绵阳市第三届校园舞蹈大赛分别获得特等奖和一等奖。选送北川中学管乐队参加市第五届中小学器乐大赛获得一等奖。

（四）专注队伍建设，不断提升师资力量

一是加强师德师风建设。印发了《2017年师德师风建设工作要点》、《北川羌族自治县教师师德考核细则》并开展师德师风专项治理活动，全面加强师德师风建设，提高教师职业道德素养。二是加强队伍建设。全年共开展学校领导干部参加各类培训18人次，开展国培1948人次，省级培训24人次，市级培训485人次，县级培训2180余人次,“心种子计划”心理健康教师培训21名。三是加强落实教师关爱政策。 教师节表扬了50名优秀教师，20名师德标兵，15名优秀教育工作者，13名支教工作先进个人，10个教育工作先进集体。对全县38所乡镇中小学幼儿园在编工作人员从2017年1月1日起实施乡镇工作补贴。

（五）专注经费保障，全面落实民生政策

一是全面落实了义务教育“三免一补”、民族地区15年免费教育、农村义务教育免费午餐等政策。2017投入1379余万元，为12505名家庭经济困难寄宿生提供生活补助。免除幼儿保教费1198余万元；免义务教育16510名学生学杂费、补助生均公用经费1386万元、作业本费54万元；免除3234名普通高中学生学费和教科书费约459万元。全年计划投入营养改善资金1917万元，截至目前，共支付使用计划资金1576万元，对农村12900、县城3900名义务教育学生，按照标准实施了营养改善计划。二是设立550万元教育扶贫救助基金，对已享受普惠性政策资助外仍特别贫困无法就学的学生实施资助，截至目前共资助2745人次，发放救助金370.47万元。同时全面落实了建档立卡中职和大学生的生活补助。

（六）专注基础建设，项目建设稳步推进。一是完成了永昌第一中学、永昌第二幼儿园给的建设前期各项准备工作；投资515万元实施了安昌小学、永安小学等12个项目的校舍维修改造。二是推进中小学“宽带网络校校通”，保障学校拥有多媒体教学条件。三是县财政拨付276万元，为33所学校配备监控设备。四是开展了中国西部农村减灾防灾模式构建试点工作。

（七）专注安全管理，不断构建安全机制

一是建立校园安全管理网络。健全“涉校安全联席会议”和“校车安全管理联席会议”制度，形成了校园安全齐抓共管的合力。二是开展安全法制教育。把安全法制教育“四个一”纳入课堂教学。在学校开展了2期安全培训，共培训600余人次。普法演讲团开展送法进校园讲课20余次。三是强化安全演练。每所校（园）每学期均进行了不少于3次涉及防震、食品中毒、消防、防暴防恐等方面的应急演练。四是开展联合检查。开展联合安全检查4次。重点对学校防溺水工作落实情况、防地质灾害演练情况等开展情况进行了检查。

（八）专注从严治党，不断加强党建廉建

一是整合“党员名师工作室”。成立“党员扶贫先锋队”。将机关党员干部与联系村贫困户结成“一对一”帮扶关系，针对实际对症施策，确保贫困户退出。二是提高党员素质。在全系统开展贯彻学习十九大精神和省第十一次党代会精神。以会议精神实质为引领，指导各项工作的开展。三是以专项巡察为抓手，强化正风肃纪。以脱贫攻坚专项巡察情况为契机，全面坚持“一岗双责”，把主体责任扛稳抓牢，加强监督检查。

二、部门概况

北川羌族自治县教育体育局下属二级决算单位7个，其中行政单位1个（教育体育局局机关），其他事业单位5个（教研室、电教站、勤俭站、基建办、教育工会、学生资助中心）。

三、收支决算总体情况

2017年教体局收入决算总额为14364.85万元，其中：当年财政拨款收入13151.86万元，(其中政府性基金163.02万元)，事业收入140.39万元，其他收入154.82万元；上年结转收入917.78万元。收入决算总额较2016年减少2435.79万元，主要原因为：1、2016年我县承办绵阳市第六届运动会，下达六运会资金599万元，2017年度无此项目。2、本年度将下属学校奖励绩效工资、住校生管理费用等资金1836.79万元指标下达到下属各学校，本年教体局收入减少。

2017年教体局支出决算总额为10011.59万元，其中：教育支出9137.4万元，文化体育与传媒支出255万元，社会保障和就业128.01万元，医疗卫生16.72万元，城乡社区支出0.15万元，农林水支出250万元，住房保障支出51.59万元，其他支出172.72万元。年末结转下年专项资金4353.25万元，同比2016年增加3435.47万元。结转项目为义务教育学生营养餐改善计划项目、新建永昌第二幼儿园等3所学校建设项目、学前教育“一村一幼”辅导员工资补助项目，项目按照进度2018年继续实施。支出决算总额总额较2016年减少6789.05万元，主要原因为：1、2016年度结转项目资金4353.25万元，根据项目实施进度2018年支出。2、本年收入较2016年度减少2435.8万元，故本年支出减少。

四、财政拨款支出决算情况

教体局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育和体育事业发展相关工作。

项目支出，是用于保障教育体育局机关、下属事业单位以及全县所有学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。用于保障十五年免费教育等民生工程的实施，确保各项惠民政策落到实处。

2017年财政拨款总支出9543.52万元，结转下年4341.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出9543.52万元，占本年支出合计的95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、教育支出8842.2万元，主要用于：全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育的发展。包含教师工资支出、学生资助、学校运行、校舍维修改造、设施设备购置、建设教师周转房等教育各类支出。年终因项目正在实施结转下年4146.15万元。

2、文化体育与传媒支出255万元，主要用于体育运动会以及全民健身行政村建设的支出。年末因全民健身行政村建设正在实施中支付未完成，正常结转195万元，于2018年项目结束后支付。

3、社会保障和就业支出128.01万元，主要用于：职工社会保障缴费的单位部分支出。年末结转0.15万元，为青片小学国有企业移交退休人员退管费，2018年拨付到学校按要求使用。

4、医疗卫生支出16.72万元，主要用于：职工社会保障缴费中医疗保险的单位支出部分。

5、农林水支出250万元，主要用于：教育扶贫救助基金支出，用于补助建档立卡贫困家庭学生救助金。

6、住房保障支出51.59万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育类支出，2017年决算数为8842.2万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是年终因项目正在实施结转下年4146.15万元。其中：

（1）、教育管理事务支出，2017年决算数为561.46万元，完成预算100%。其中：行政运行238.37万元，完成预算100%，其他教育管理事务323.09万元，完成预算100%。

（2）、普通教育支出，2017年决算数支出7793.02万元（其中本年支出7047.04万元），本年支出占本年预算11193.19万元的63%，决算数小于预算数的主要原因是本年年终有结转下年项目资金4146.15万元。其中：学前教育支出2420.61万元（本年支出2410.61万元），完成预算44%，年末有结转项目资金3170.48万元；小学教育支出2842.87万元（本年支出2715.95万元），完成当年预算74%，年末有结转下年项目资金962.67万元；高中教育支出352万元（本年支出336万元），完成预算100%；高等教育支出95.45万元（本年支出93.39万元），完成预算100%；其他普通教育支出2082.09万元（本年支出1491.09万元），完成预算99.14%，年末有结转项目资金13万元。

（3）、特殊教育学校支出55万元，完成预算100%。

（4）、其他教育费附加安排的支出418.06万元，完成当年预算100%。

（5）、其他教育支出14.66万元，完成预算100%。

2、文化体育与传媒支出255万元（本年支出105万），本年支出占本年预算300万元的35%，决算数小于预算数的主要原因是全民健身行政村建设正在实施中支付未完成，正常结转195万元，于2018年项目结束后支付。其中：体育竞赛支出30万元，完成预算86%，年末结转5万元；群众体育支出165万元（本年预算支出15万元），本年支出占本年预算205万元的8%，决算数小于预算数的主要原因是全民健身行政村建设正在实施中支付未完成，正常结转195万元，于2018年项目结束后支付；体育交流与合作支出60万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出100.77万元，完成预算100%。其中：事业单位离退休支出22.73万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出55.74万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出22.3万元，完成预算100%；其他企业改革发展补助0.15万元，完成预算0，决算数小于预算数的主要原因是年末结转0.15万元，用于青片小学国有企业移交退休人员退管费，2018年拨付到学校按要求使用。死亡抚恤支出27.24万元，完成预算100%。

4、行政单位医疗16.72万元，完成预算100%。

5、农林水其他扶贫支出250万元，完成预算100%。

6、住房公积金51.59万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公预算财政拨款基本支出757.78万元，其中：人员经费支出719.47万元用于保障教育和体育局机关、下属事业单位人员支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

日常公用经费支出38.31万元，主要用于保障教育和体育局机关、下属事业单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年因公出国（境）费0万元，与2016年决算持平。本年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2017年公务接待费2.94万元,较2016年决算数下降47%。主要因为：2016年承办绵阳市第六届运动会，接待上级领导及参赛代表队接待费增加；2016年9月接受国家义务教育均衡县创建验收，接待国家、省、市各级验收组接待费增加，除开一次性接待，我局2017年接待费较2016年决算持平。2016年公务接待主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度政府基金预算财政拨款支出172.87万元（本年支出151.07万元），主要为体育彩票公益金，主要用于全民健身路径、场所建设以及全民健身活动的开展等。年末因彩票公益金项目正在实施，正常结转11.95万元，2018年项目结束后使用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计38.31万元，同比2016年机关运行费用略有增下降。

（二）政府采购支出情况

2017年度，教体局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2017年末其他固定资产115.8万元，主要是办公运行设备等。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，对义务教育贫困寄宿生生活补助、义务教育学生营养餐、十五年免费教育等项目进行了绩效管理，各类教育民生项目完成情况效果好，解决了贫困家庭学生上学难的问题，将国家助学惠民工程落到了实处，让贫困家庭的寄宿生享受到党和政府的温暖，确保了没有一个贫困家庭的学生因为家庭贫困而辍学。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：北川羌族自治县教育和体育局2017年度决算公开明细表.xls

 

		收入支出决算总表
					财决公开01表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局（本级）		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,988.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	140.39	五、教育支出	36	9,137.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	255.00
八、其他收入	8	154.82	八、社会保障和就业支出	39	128.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.15
	12		十二、农林水支出	43	250.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	51.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	172.72
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	13,447.07	本年支出合计	55	10,011.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	917.78	其中：转入事业基金	57	0.00
	27		年末结转和结余	58	4,353.25
	28			59
	29			60
	30			61
总计	31	14,364.85	总计	62	14,364.84
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

					支出决算表
									财决公开1_2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局（本级）					2017年度				金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,011.60	1,052.99	8,958.61	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,137.41	856.67	8,280.74	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	561.46	561.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	323.09	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,793.02	0.00	7,793.02	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	2,420.61	0.00	2,420.61	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,842.87	0.00	2,842.87	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	2,082.09	0.00	2,082.09	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	418.06	0.00	418.06	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	418.06	0.00	418.06	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	309.87	295.21	14.66	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	309.87	295.21	14.66	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2070309			体育交流与合作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.01	128.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	172.72	0.00	172.72	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	172.72	0.00	172.72	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	98.72	0.00	98.72	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算表
								财决公开2表
部门：四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局（本级）			2017年度					金额单位：万元
收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,988.84	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	163.02	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,842.20	8,842.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	255.00	255.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.01	128.01	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.72	16.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.15	0.00	0.15	0.00
	12		十二、农林水支出	41	250.00	250.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51.59	51.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	172.72	0.00	172.72	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	13,151.86	本年支出合计	53	9,716.39	9,543.52	172.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	917.78	年末财政拨款结转和结余	54	4,353.25	4,341.30	11.95	0.00
一般公共预算财政拨款	26	895.98		55
政府性基金预算财政拨款	27	21.80		56
	28			57
总计	29	14,069.64	总计	58	14,069.64	13,884.82	184.82	0.00
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					财决公开4_4表
编制单位：四川省绵阳市北川羌族自治县教育体育局（本级）		2017年度			金额单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。