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四川省绵阳市北川羌族自治县防震减灾局2017年部门决算编制说明

发表时间:2018-10-23 17:06 信息来源:县防震减灾局 作者:县防震减灾局 阅读人次:
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    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》、《四川省防震减灾条例》等国家及省有关防震减灾工作的方针、政策和法规。负责行政区内防震减灾行政执法工作。

2.负责制定全县防震减灾工作的发展战略和中、长期发展规划,拟订全县防震减灾年度计划并组织实施和监督检查。

3.负责管理县行政区内的地震监测预测工作,负责北川地震监测台网中心的运行、维护和管理,提出震情趋势意见,负责震情跟踪、日常分析预测和重大宏、微观异常的核实和上报,提出震情趋势分析意见。

4.负责县行政区内的地震信息发布,震情通报和地震灾害速报,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划。

5.负责地震应急工作的协调,会同有关部门,拟订和完善地震应急反应预案,并组织实施。

6.负责承担县防震减灾领导小组办公室的日常工作,破坏性地震发生后,履行县政府抗震救灾指挥机构办事部门的职责。

7.负责县行政区内建设工程抗震设防要求的监督和管理。

8.负责县行政区内重大工程和严重次生灾害工程建设场地地震安全性评价工作的监督和管理,指导农村安居工程的实施。

9.负责全县新建、扩建、改建建设工程危害地震观测设施和地震观测环境保护的行政审批事项。

10.负责组织开展防震减灾知识的宣传教育,增强公民的防震减灾意识,提高全社会的防震减灾能力,平息地震谣言与误传,维护社会稳定,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

11.负责组织管理地震科技攻关研究和科技成果的推广应用,推进地震科技现代化。

12.负责指导全县地震群测群防的工作。

13.承办县委、县人民政府、省地震局和市防震减灾局交办的其它事项。

(二)2017年重点工作完成情况

(一)做好震情跟踪研判。

(二)修订完善全县地震应急预案,做好演练。

(三)创新“六化”驱动机制,夯实防震减灾基础。

(四)优质高效办理重点工程抗震设防等相关审批和服务。

(五)协助防灾科技学院积极做好防震减灾局各类培训工作。

(六)打好脱贫攻坚战,确保联系帮扶村全面脱贫。

(七)认真做好上级部门、领导交办的其他工作。

二、部门概况

北川羌族自治县防震减灾局是参照公务员法管理的事业单位,下属1个事业单位:北川羌族自治县地震监测中心。

三、收支决算总体情况

2017年北川羌族自治县防震减灾局收入决算总额为151.48万元,其中:当年财政拨款收入147.86万元,上年结转收入3.62万元,收入决算总额较2016年增加25.97万元,主要原因:工资、津补贴、住房公积金、保险、年金等的正常调标。

2017年北川羌族自治县防震减灾局支出决算总额为151.48万元,其中:社会保障和就业支出10.90万元,医疗卫生与计划生育支出3.27万元,国土海洋气象等支出118.79万元;住房保障支出7.76万元,年末结转和结余10.77万元。支出决算总额较2015年增加25.97万元,主要原因:工资、津补贴、住房公积金、保险、年金等的正常调标。。

四、财政拨款收支决算情况

2017年度财政拨款收支总决算151.48万元,与2016年相比,财政拨款收支总计增加25.97万元,增加20.69%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

北川羌族自治县防震减灾局2017年度一般公共预算财政拨款支出140.71万元,占本年支出合计的92.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加18.81万元,增长15.43%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

北川羌族自治县防震减灾局2017年一般公共预算财政拨款支出140.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.90万元,占7.75%;医疗卫生与计划生育支出3.27万元,占2.32%;国土海洋气象等支出118.79万元,占84.42%;住房保障支出7.76万元,占5.51%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208:其中2017年机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):10.90万元,完成预算100%

2.医疗卫生与计划生育支出(210:其中2017年行政单位医疗支出(2101101:3.27万元,完成预算100%

3.国土海洋气象等支出(220:其中2017年行政运行(2200401):113.47万元,完成预算100%

地震监测(2200404):2.03万元,完成预算100%

地震事业机构(2200450):3.29万元,完成预算100%

4.住房保障支出(221:其中住房公积金(2210201):7.76万元,,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

北川羌族自治县防震减灾局2017年一般公共预算财政拨款基本支出138.69万元,其中:

人员经费114.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.59万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北川羌族自治县防震减灾局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.39万元;公务接待费支出决算为1.44万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.50万元,增长18.00%,其中:因公出国(境)费支出决算同2016年一样;公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.28万元,增长37.31%;公务接待费支出决算比2016年减少0.78万元,下降35.13%。增减变动的主要原因:2017年到乡驻村开展脱贫攻坚结对帮扶时间多,公车使用次数增加,公车运行维护费用相应增加;严格遵守中央八项规定和厉行节约精神,进一步规范接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.39万元,占85.35%;公务接待费支出决算1.44万元,占14.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费8.39万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种技术专用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.39万元。主要用于开展防震减灾业务、地震监测、脱贫攻坚、科普宣传等日常业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动,接待国家、省、市业务部门和相关单位检查和指导工作,接待业务兄弟单位前来学习培训等。国内公务接待62批次,556人,共计支出1.44万元,具体内容包括:用于日常业务接待、有接待来函的公务接待等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

北川羌族自治县防震减灾局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,北川羌族自治县防震减灾局机关运行经费支出24.59万元,比2016年增加15.98万元,增长185.59%

(二)政府采购支出情况

2017年度,北川羌族自治县防震减灾局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,北川羌族自治县防震减灾局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(特种技术专用)。

、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1)归口管理的行政单位离退休(2080501):反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出: 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9.国土海洋气象等支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

1)地震事务(22004):反映地震事务的支出。

2)行政运行(2200401):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:公开表格.xls