2018年度

四川省绵阳市北川羌族

自治县贯岭乡人民政府部门决算

一目录

 

公开时间：2019年8月30日

 

第一部分部门概况........................................ 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明....................... 5

一、收入支出决算总体情况说明......................... 5

二、收入决算情况说明................................. 5

三、支出决算情况说明................................. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................ 10

十一、其他重要事项的情况说明........................ 14

第三部分 名词解释...................................... 16

第四部分附件........................................... 19

附件1.............................................. 19

附件2.............................................. 21

第五部分附表........................................... 22

一、收入支出决算总表................................ 22

二、收入总表........................................ 22

三、支出总表........................................ 22

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）....... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........... 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 22

十三、国有资本经营预算支出决算表..................... 22

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，协助税务征收，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）工作重点

1、脱贫攻坚顺利收官

贯岭乡始终围绕“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”工作目标，统筹帮扶部门、机关站所、村（社区）干部，形成脱贫攻坚统一战线，聚焦脱贫质量，持续对标补短，深化结亲帮扶，顺利通过国家评估验收。一是更加注重责任分工。出台《贯岭乡2018年脱贫攻坚工作任务清单》，理清工作思路，细化工作任务，构建责任体系，推动脱贫攻坚工作有序开展。二是更加注重政策落实。由各业务窗口负责，对产业发展、教育、卫生、两改一建、危房改造、易地扶贫搬迁、生态补贴、惠农保险等各项政策进行全面梳理，核实兑现情况，限期整改落实。由联村领导包村，通过分社会、户主会、入户走访等方式加强政策宣传，消除政策理解误区。贫困户由帮扶责任人负责填写政策享受清单，户主签字确认。三是更加注重教育引导。持续深化“结亲帮万户 奔上小康路”活动，各级帮扶干部坚持深入农户，了解社情民意、开展政策宣传、完善帮扶措施、督促对标补短、开展环境整治、化解矛盾纠纷、强化感恩教育。利用“聚力贯岭”草根宣讲团，以常规宣讲和“三句半、顺口溜、快板、小品”等表演相结合，通过“集中宣讲+分散宣讲”的方式，在全乡范围内广泛宣传社会主义核心价值观、乡风文明建设和身边好人好事等，引导群众向上向善。

2、产业转型稳步推进

推进对象精准化、产业特色化，着力将传统农业向精品农业转变，逐步实现“山区变景区、田园变公园、产品变礼品”发展目标。一是种植生态高山缓季节蔬菜500亩、养殖生态黑猪2000头，发展定单农业，实现农户短期收入有保障。完成岩林村、水埝村土地整理228亩，为高山蔬菜扩面和村级联合发展提供生产基础。二是管护好苔子茶3000余亩、无性系茗优茶园1800亩、良种核桃2998亩、草木本中药材，利用合作社提供技术指导和服务，确保中期产业提质增效。三是做好岩林、水埝村682.5亩果树管护技术指导，樱桃初挂果，品质良好。新建水埝村冷水养殖基地1处，完善产业结构。利用生态资源优势，不断美化农户生活环境，提升休闲、体验、避暑条件，逐步发展农旅结合的生态旅游，利用农家乐，农村生态体验区形成长期稳定收入的产业。

3、项目建设稳步推进

一是道路建设有序实施。完成岩路村3.26公里、复兴村3.6公里村组道路硬化，复兴村0.56公里道路新建和硬化，金洞村、岩林村饮水安全巩固提升工程。竹坝村5.05公里、岩林村1.36公里村组道路硬化建设，现完成50%工程量，预计2019年4月完工。各村道路灾毁修复完成50%工程量，预计年底完工。二是场镇河堤主体完工。做好项目建设协调、监管，协助国土局新建场镇河堤1处，已完成主体建设。三是易地扶贫搬迁按期入住。贯岭乡坚持“政府主导、群众自愿、因地制宜、分类指导、量力而行、稳步推进”的原则，严格源头控制、进度控制、过程控制，确保精准、标准、高速推进，2018年实施易地扶贫搬迁共5户19人，补助资金61.75万元，3月底按时开工，5月底全面入住，已兑现资金33.725万元，预计12月兑现23.6万元。

4、社会民生持续改善

一是社会保障更加完善。2018年，发放农村低保36.405万元、累计保障1556人次, 发放城镇低保1.5975万元、累计保障51人次，发放特困人补助5.872万元、累计保障112人次，发放优抚13.2996万元、惠及284人次，发放医疗救助1.2365万元、惠及7人次，发放临时救助和自然灾害救助3.7765万元、惠及149人次。农村小额人身保险参保1125人次。950人按月领取养老金。二是社会事业全面发展。全面落实“十免四补助”，落实基本公共卫生人均补助标准50元。全面落实义务教育“四免一补”，义务教育辍学率为零。拓展计生服务领域，建立定期普查制度和不定期上门服务制度。符合政策生育率100 %。免费开展B超三查活动2次，普查已婚育龄妇女524例。完善各村图书室，基本完成5个非贫困村和社区文化院坝建设，开展送文化进村4次。三是社会大局和谐稳定。扎实开展“七五普法”，提高全社会法治化水平。积极推进政务、村务公开，不断拓宽人民群众参与管理经济、文化和社会事务的渠道。全乡未发生重特大群体性事件、舆情事件、安全生产责任事故及治安、刑事案件。

5、自身建设不断加强

一是依法行政规范高效。坚决维护党委权威，自觉接受乡人大依法监督，主动接受社会公众监督。认真办理人大代表议案和建议33件，办结率100%。强力推进法治政府建设，严格落实法律顾问制度，法治文化氛围浓厚。二是作风建设持续好转。坚持“首问责任制”，加强服务窗口服务培训，认真贯彻执行“最多跑一次”工作要求，政府工作效率进一步提高。办结信访件5件，无延时办理现象。常态化开展“两学一做”学习教育，机关党员干部不忘初心、牢记使命，做合格党员、当干事先锋的责任意识显著增强。三是廉政建设全面加强。开展脱贫领域作风专项治理，不断健全惩治和预防腐败体系，保持惩贪治腐的高压态势，坚决遏制“四风”反弹回潮，坚决惩处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，着力解决不作为慢作为乱作为问题，保持全乡风清气正，确保行政权力阳光运行。

二、部门概况

贯岭乡下设三个办公室（党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室），两个事业单位机构（农业服务中心和社会事务服务中心）和一个财政所。按照县级编制核定文件，我单位行政编制11个，事业编制6个。截止2018年12月31日，我单位实有工作人员20人，其中行政编制人员11，事业编制人员6人，村官0人，三支一扶0人，临聘人员3人。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

 

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支各总计777.41万元。与2017年相比，收、支总计各减少150.25万元，下降16.19%。主要变动原因是项目资金预算少。

                            单位：万元

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计489.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.57万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计559.84万元，其中：基本支出462.03万元，占82%；项目支出97.81万元，占18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支各总计777.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少150.25万元，减少16.19%。主要变动原因是项目资金预算少

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出559.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少89.77万元，增长13.82%。主要变动原因是项目资金预算减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出559.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出331.75万元，占59%；社会保障和就业（208）支出27.27万元，占5%；医疗卫生 (210)支出6.14万元，占1%；节能环保（211）支出47.11万元，占8%，城乡社区（212）支出60.97万元，占11%，农林水（213）支出63.12万元，占11%，公共安全（204）支出1万元，占0.17%，国土海洋气象（220）支出2.54万元，占1%，住房保障（221）支出19.54万元，占4%.

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1491.98，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：2010101支出决算为7.35万元，完成预算100%。2010301支出决算为164.01万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。2010399支出决算为99.34万元，决算数小于预算数的主要原因是村干部误工生活补助四季度未支付和村公共维护资金未报账。2011501支出决算数为3.2万元，完成预算100%。2013101支出决算为9.42万元，完成预算100%。2013601支出决算数为10.1万元，完成预算100%。2013699支出决算数为38.31万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

2.节能环保支出: 2110401支出决算为47.11万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

3.城乡社区支出: 2120303支出决算为4.58万元，完成预算100%， 2120399支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

4.农林水支出: 2130104支出决算为55.07万元，完成预算100%。2130314支出决算为4万元，完成预算100%。2130599支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。2130705支出决算为0.05万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

5.社会保障和就业:2080505支出决算为19.48万元，完成预算100%。2080506支出决算为7.79万元，完成预算100%。2080801支出决算为2.51万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:2101101支出决算为5.84万元，完成预算100%。

7、公共安全支出：2040299支出决算为225万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

8、国土海洋气象等支出：2200111支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是支出为上年财政应返额。

9、住房保障支出：2210201支出决算为19.94，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款基本支出462.04万元，其中：

人员经费354.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费107.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.05万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.65万元，占56%；公务接待费支出决算4.4万元，占44%。

具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元，下降0.52%。主要原因是严格控制三公经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.65万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，500人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元，具体内容包括其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出4.4万元，主要用于执行公务，开展业务活动支出用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、  预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

1、项目绩效目标完成情况。
   根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

（二）部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初未对项目进行预算编制，故未开展了预算事前绩效评估。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出107.1万元，比2017年增加26.95万元，增长33.62%。预算口径调整机关运行经费中含有村级办公经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于开展业务活动，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反应本单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。。

10.外交（类）外交管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

12.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

13.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。。

16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

17.节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

19.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

21.资源勘探信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

22.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

23.金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

24.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

26.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

贯岭2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

 

附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2018年贯岭乡决算.xls