关于北川羌族自治县科技经信和商务局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：负责统筹推进科技、工业和信息化、商务工作。

贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、工业经济、信息化、无线电管理、内外贸易、利用外资工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县有关战略规划、计划、政策措施和规范性文件并组织实施。

（二）2016年重点工作任务：

1、工业和信息化工作要点。着力经开区发展改革，迅速提升全县工业总量；启动建设柳林工业园，快速形成新的增长极；加快发展“两新”产业，助推产业转型升级；实施环境营造工程，提高服务保障能力水平；完善信息化基础设施，提升信息化发展水平；妥善解决企业遗留问题，维护社会和谐稳定；强化项目引进和投资，增强工业发展后劲；加强经济运行监测，确保工业平稳运行；强化安全生产，促进企业和谐稳定发展；科学编制规划，引领产业持续发展。

2、科技创新工作要点。扎实推进全面创新改革；全面推进大众创业万众创新；扎实推进科技精准扶贫。

3、商务工作要点。围绕国家级电商进农村示范县建设，推动发展取得新突破；围绕县委重大战略部署，推动重点行业加快发展；围绕促进消费升级，提升商贸流通新水平；围绕开放合作，构建外向型经济发展新格局；围绕工作目标，建立考核评价体系。

二、部门概况

北川羌族自治县科技经信和商务局，属财政全额拨款行政单位，设6个内设机构（行政审批股、科技知识产权股、工业股、信息股、商务股、安全生产监管股）和县推进电子商务发展管理办公室1个行政机构。  

三、收支预算总体情况

2016年科经商局收入预算总额为237.84万元，其中：当年财政拨款收入237.84万元。相应安排支出预算237.84万元，其中：商业服务业等支出166.05万元，社会保障和就业46.06万元，医疗卫生7.28万元，住房保障支出18.45万元。

四、支出预算安排情况

科经商局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商业服务业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件：1.部门收支预算表-附件1（科经商局）.xls    

     2.部门支出预算表（功能分类）-附件2（科经商局）.xls