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北川羌族自治县公安局关于2018年部门预算编制的说明

发表时间:2018-05-16 11:24 信息来源:县公安局 作者:县公安局 阅读人次:
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北川羌族自治县公安局

关于2018年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

1、公安局的主要职责:

(一)、贯彻执行国家、省、市关于政法公安系统依法行政工作。

(二)、拟定全县公安工作。

(三)、负责基层派出所工作。

(四)、预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。 

22018年我县公安局的主要工作

(一)突出反恐维稳常态化,全力确保北川社会政治稳定和治安大局平稳。

(二)突出社会治理精准化,坚决打赢严打整治主动仗。

(三)突出社会治理社会化,深入推进立体化治安分类防控体系建设。

(四)突出社会治理基础化,不断强化公安基层基础工作。

(五)突出社会治理信息化,加快推进公安信息化各项建设和使用效率。

(六)突出社会治理法制化,深入推进执法规范化建设。(七)突出社会治理专业化,进一步优化社会管理。

(八)突出队伍建设正规化,打造务实高效一流北川公安队伍。

二、部门概况 

北川县公安局,属北川县人民政府工作部门。属财政全额拨款行政单位。

    三、收支预算情况说明

2018年公安局收入预算总额为4047.81万元,其中:当年财政拨款收入4047.81万元。相应安排支出预算4047.81万元,其中:公共安全支出3215.23万元,社会保障和就业支出484.92万元,医疗卫生支出103.8万元,住房保障支出243.86万元。

(一)收支预算情况

   1、公安局2018年收入预算4047.81万元,为一般公共预算拨款收入,较2017年增加336.54万元。

 

   2.公安局2018年支出预算4047.81万元,较2017年支出增加336.54万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

  公安局部门2018年财政拨款收支总预算4047.81万元。较2017年增加收入336.54万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入4047.81万元。

2.支出4047.81万元,其中:公共安全支出3215.23万元,社会保障和就业支出484.92万元,医疗卫生支出103.8万元,住房保障支出243.86万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   公安局部门2018年财政拨款收支总预算4047.81万元。支出包括:公共安全支出3215.23万元,社会保障和就业支出484.92万元,医疗卫生支出103.8万元,住房保障支出243.86万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公安局部门2018年部门预算总收入为4047.81万元,较2017年部门预算收入为3711.27万元,增加336.54万元,增加9%2018年部门预算总支出4047.81万元,较2017年的3711.27万元,增加336.54万元,增加9%。支出增加主要原因:工资调整,人员变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    公安局部门2018年收入预算4047.81万元,均为一般公共预算拨款收入。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出4047.81万元。具体情况如下:

1.公共安全支出3215.23万元,主要用于保障民辅警的工资、津贴,维持大队正常办公开支的水费、电费、维修费、差旅费、公务用车维护费等工作经费。

2.社会保障和救业支出类支出484.92万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出103.8元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出243.86万元,主要用于保障机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数169.44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.44万元,公务用车购置及运行维护费150万元。

  (一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。本部门2017年和2018年都无因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2017年预算降低2%。主要原因是:

1、严格执行八项规定,厉行节约。

  2018年公务接待费用预算降低2%

  2018年公务接待费计划用于公安局的交流合作、招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年持平

  

  2018年安排公务用车购置费0万元,未购置公务用车。

  2018年安排公务用车运行维护费预算150万元。主要用于车辆维护维修保险等工作开展。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2018年,公安局机关运行经费财政拨款预算为4047.81万元,比2017年预算增加336.54万元,增长9%主要原因是:工资调整及缴纳养老保险和职业年金费用的完善。

(二)政府采购情况

   2018年,公安局安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,公安局所属各预算单位固定资产总额4369.58万元。共有车辆55辆,其中,保留公务用车0辆、执法执勤用车55辆,特种车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

                           

附件:公安局2.xls

 

                               20183月1