首页 > 预算/决算 > “三公”经费预决算 > "三公"经费预算 > 2018年“三公”经费预算

都坝乡2018年部门预算编制说明

发表时间:2018-05-16 17:12 信息来源:都坝乡 作者:都坝乡 阅读人次:
字体:[    ]

 

 

都坝乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及2018年主要工作任务

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议,执行上级国家行政机关的决定和命令;制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作;执行国家财政工作政策和法规,组织好财政收入,管理好财政支出;切实加强对土地的使用管理,做好环境保护工作,确保全乡经济社会可持续发展;保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利;保护各种经济组织的合法权益;负责指导支持和帮助村民委员会的工作;办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、部门概况  

川羌族自治县都坝乡人民政府位于都坝乡场镇,办公用房共计756㎡,按照县级编制核定文件,我单位行政编制10个,事业编制6个。截止201712月31日,我单位实有在编人数13人,在职人员16人,其中行政编制人员8人,事业编制人员5人;临聘人员4人。

三、收支预算情况说明

  2018年都坝乡收入预算总额为304.62万元,其中:当年财政拨款收入304.62万元。相应安排支出预算304.619万元,其中:一般公共服务支出95.05万元,社会保障和救助支出12.57万元,医疗卫生和计划生育支出4.85万元,农林水支出180.52万元,住房保障支出11.63万元。

(一)收支预算情况

   1.都坝乡2018年收入预算304.62万元,均为一般公共预算拨款收入,较2017年增加54.71万元。

   2.都坝乡2018年支出预算304.62万元,较2017年支出增加54.71万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

   都坝乡2018年财政拨款收支总预算304.62万元。较2017年增加收入54.71万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入304.62万元。

    2.支出304.62万元,其中:一般公共服务支出95.05万元,社会保障和救助支出12.57万元,医疗卫生和计划生育支出4.85万元,农林水支出180.52万元,住房保障支出11.63万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

  都坝乡2018年财政拨款收支总预算304.62万元。一般公共服务支出95.05万元,社会保障和救助支出12.57万元,医疗卫生和计划生育支出4.85万元,农林水支出180.52万元,住房保障支出11.63万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

都坝乡2018年部门预算总收入为304.62万元,较2017年部门预算收入为249.91万元,增加54.71万元,增加21.89%;2018年部门预算总支出304.62万元,较2017年的249.91万元,增加54.71万元,增加21.89%%。支出增加主要原因:2018年初将农村公共运行维护资金纳入预算

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  都坝乡2018年收入预算304.62万元,均为一般公共预算拨款收入。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出304.62万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出95.05万元,主要用于保障党委、政府、人大等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和救业支出类支出12.57 万元,主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出4.85元,主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出180.52万元,主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补,村社办公经费及农村公共运行维护费支出。

5.住房保障类支出11.63万元,主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

都坝乡2018年“三公”经费财政拨款预算数1.04万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.04万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)经费预算安排。

(二)公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算1.04万元,主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆,车型为越野车

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算0万元

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

都坝乡2018年一般公共预算基本支出304.62万元,其中:

工资福利支出136.82万元,主要包括:工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出93.84万元,主要包括:日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助73.96万元,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(二)政府采购情况

2018年,都坝乡无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,都坝乡固定资产总额134.33万元。共有车辆1辆,其中保留公务用车1

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务(类)政府办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)指:反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)指:各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

  附件:都坝乡2018年预算公开表

表1
部门预算收支总表
单位:元
                        
               2018年预算数                2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,046,190 一、一般公共服务支出 950,525
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、事业收入 四、公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 125,650
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出 48,517
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出 1,805,232
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十九、援助其他地区支出
二十、国土海洋气象等支出
二十一、住房保障支出 116,266
二十二、粮油物资储备支出
二十三、国有资本经营预算支出
二十七、预备费
二十九、其他支出
三十、转移性支出
三十一、债务还本支出
三十二、债务付息支出
三十三、债务发行费用支出
           3,046,190            3,046,190
七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配 
八、上年结转     其中:转入事业基金
三十、结转下年
                   3,046,190                    3,046,190

表1-1
部门预算收入总表
单位:元
     合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 转移性收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 金额 其中:教育收费 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入
合计 3,046,190 3,046,190
419907 北川羌族自治县都坝乡 3,046,190 3,046,190
201   一般公共服务支出 950,525 950,525
01     人大事务 75,384 75,384
  201   01 01   419907       行政运行 75,384 75,384
03     政府办公厅(室)及相关机构事务 715,265 715,265
  201   03 01   419907       行政运行 715,265 715,265
31     党委办公厅(室)及相关机构事务 159,876 159,876
  201   31 01   419907       行政运行 159,876 159,876
208   社会保障和就业支出 125,650 125,650
05     行政事业单位离退休 119,890 119,890
  208   05 01   419907       归口管理的行政单位离退休 300 300
  208   05 02   419907       事业单位离退休 300 300
  208   05 05   419907       机关事业单位基本养老保险缴费支出 54,600 54,600
  208   05 06   419907       机关事业单位职业年金缴费支出 64,690 64,690
08     抚恤 5,760 5,760
  208   08 01   419907       死亡抚恤 5,760 5,760
210   医疗卫生与计划生育支出 48,517 48,517
11     行政事业单位医疗 48,517 48,517
  210   11 01   419907       行政单位医疗 32,137 32,137
  210   11 02   419907       事业单位医疗 16,380 16,380
213   农林水支出 1,805,232 1,805,232
01     农业 431,472 431,472
  213   01 04   419907       事业运行 431,472 431,472
07     农村综合改革 1,373,760 1,373,760
  213   07 05   419907       对村民委员会和村党支部的补助 1,373,760 1,373,760
221   住房保障支出 116,266 116,266
02     住房改革支出 116,266 116,266
  221   02 01   419907       住房公积金 116,266 116,266

附件:都坝乡预算公开表.xls