北川羌族自治县白坭乡人民政府2018年预算编制说明

一、基本职能及2018年主要工作任务

1、白坭乡人民政府的主要职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。

（二）执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展。

2、2018年白坭乡人民政府的主要工作：

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记来川视察期间重要讲话精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，全面贯彻落实中央、省市县决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力实施“品牌先导、绿色崛起、双创驱动、开放粘合”战略。打好防范化解重大风险、污染防治攻坚战、脱贫攻坚战，举全乡之力迎接“国考”， 稳步推进各项工作。为建设“生态立乡、产业强乡、美丽羌乡”做出新的努力。

二、部门概况  

白坭乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，其他事业单位2个（农业服务中心和社会事务服务中心）。按照县级编制核定文件，我单位行政编制12个，事业编制7个。截止2017年12月31日，我单位实有工作人员26人，其中行政编制人员11人，事业编制人员6人，临聘、驾驶员7人，西部志愿1人。

三、收支预算情况说明

 2018年白坭乡人民政府收入预算总额为505.743万元，其中：当年财政拨款收入505.743万元。事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算505.743万元，其中：一般公共服务125.827万元，社会保障和就业27.31万元，医疗卫生31.038万元，住房保障支出16.0393万元，农林水支出305.527万元。

(一）收支预算情况

   1.白坭乡人民政府2018年收入预算505.743万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年增加55.303万元。

   2.白坭乡人民政府2018年支出预算505.743万元，较2017年增加55.303万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

白坭乡人民政府2018年财政拨款收支总预算505.743万元。较2017年增加收入55.303万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入505.743万元。

2.支出505.743万元，其中：一般公共服务125.827万元，社会保障和就业27.31万元，医疗卫生31.038万元，住房保障支出16.0393万元，农林水支出305.527万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   白坭乡人民政府2018年财政拨款收支总预算505.743万元。支出包括：一般公共服务125.827万元，社会保障和就业27.31万元，医疗卫生31.038万元，住房保障支出16.0393万元，农林水支出305.527万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白坭乡人民政府2018年部门预算总收入为505.743万元，较2017年部门预算收入为450.44万元，增加55.303万元，增加12.28%；2018年部门预算总支出505.743万元，较2017年的450.44万元，增加55.303万元，增加12.28%。支出增加主要原因：村社区干部补助标准提高 、人员编制增加人员经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     白坭乡人民政府2018年收入预算505.743万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出505.743万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出125.827万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出27.31万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出31.038元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出305.527万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障类支出16.0393万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白坭乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数1.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.36万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算1.36万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为越野车。

2018年无预算安排公务用车购置费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

白坭乡人民政府2018年一般公共预算基本支出505.743万元，其中：

工资福利支出198.0322万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出158.6924万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助149.0184万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2018年，白坭乡人民政府无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，白坭乡人民政府固定资产总额28.9569万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下级乡镇

2018年部门预算

报送日期：     年   月   日

部门预算收支总表 单位：元 收          入 支             出 项              目 2018年预算数 项              目 2018年预算数 一、一般公共预算拨款收入 5,057,430 一、一般公共服务支出 1,258,270 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 273,100 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生与计划生育支出 310,380 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 3,055,287 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、国土海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 160,393 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算支出 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 本  年  收  入  合  计 5,057,430 本  年  支  出  合  计 5,057,430 七、用事业基金弥补收支差额 二十九、事业单位结余分配  八、上年结转     其中：转入事业基金 三十、结转下年 收      入      总      计 5,057,430 支      出      总      计 5,057,430

部门预算支出总表 单位：元 项    目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 类 款 项 合计 5,057,430 5,057,430 419911 北川羌族自治县白坭乡 5,057,430 5,057,430 201   一般公共服务支出 1,258,270 1,258,270 01     人大事务 235,962 235,962   201   01 01   419911       行政运行 235,962 235,962 02     政协事务 32,808 32,808   201   02 01   419911       行政运行 32,808 32,808 03     政府办公厅（室）及相关机构事务 938,644 938,644   201   03 01   419911       行政运行 938,644 938,644 31     党委办公厅（室）及相关机构事务 50,856 50,856   201   31 01   419911       行政运行 50,856 50,856 208   社会保障和就业支出 273,100 273,100 05     行政事业单位离退休 254,476 254,476   208   05 01   419911       归口管理的行政单位离退休 2,700 2,700   208   05 05   419911       机关事业单位基本养老保险缴费支出 161,930 161,930   208   05 06   419911       机关事业单位职业年金缴费支出 89,846 89,846 08     抚恤 18,624 18,624   208   08 01   419911       死亡抚恤 18,624 18,624 210   医疗卫生与计划生育支出 310,380 310,380 11     行政事业单位医疗 310,380 310,380   210   11 01   419911       行政单位医疗 48,579 48,579   210   11 02   419911       事业单位医疗 261,801 261,801 213   农林水支出 3,055,287 3,055,287 01     农业 278,967 278,967   213   01 04   419911       事业运行 278,967 278,967 07     农村综合改革 2,776,320 2,776,320   213   07 05   419911       对村民委员会和村党支部的补助 2,776,320 2,776,320 221   住房保障支出 160,393 160,393 02     住房改革支出 160,393 160,393   221   02 01   419911       住房公积金 160,393 160,393

  附件：白坭乡2018年预算公开表.xls