北川羌族自治县2019年决算（草案）的报告

发表时间：2020-08-17 10:30 信息来源：北川县财政局 作者：北川县财政局 阅读人次：

字体：[ 大中小 ]

县委常委、常务副县长王永昭

（2020年7月29日）

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县四届人大常委会第三十五次会议报告2019年决算（草案）情况，请予审议。

2019年，全县财政工作在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实党中央、国务院大政方针和省委省政府、市委市政府及县委县政府决策部署。严格执行县四届人大四次会议审查批准的预算以及关于预算的决议和审查意见。主动适应经济发展新常态，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作，为加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”目标提供了坚实的财力保障。根据《预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条规定，重点报告以下情况。

一、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算及平衡情况

1．地方一般公共预算收入决算情况。2019年，我县地方一般公共预算收入完成34,094万元，为预算数的100.2%，较2018年同比下降38.08%，其中：税收收入完成23,646万元，为预算数的100.19%，较2018年同比下降39.41%；非税收入完成10,448万元，为预算数的100.22%，较2018年同比下降34.85%。

2．一般公共预算支出决算情况。2019年，我县一般公共预算支出完成297,888万元，为预算数的99.98%，较2018年同比增长13.98%，其中：一般公共服务支出完成58,638万元；国防支出完成47万元；公共安全支出完成15,394万元；教育支出完成39,150万元；科学技术支出完成626万元；文化体育与传媒支出完成3,050万元；社保保障和就业支出完成26,143万元；卫生健康支出完成18,867万元；节能环保支出完成6,146万元；城乡社区支出完成52,367万元；农林水支出完成36,949万元；交通运输支出完成22,719万元；资源勘探信息等支出完成744万元；商业服务业等支出完成629万元；金融支出完成197万元；自然资源海洋气象等支出完成1,183万元；住房保障支出完成3,209万元；灾害防治及应急管理支出完成4,275万元；其他支出完成245万元；债务付息支出完成7,280万元；债务发行费用支出完成32万元。

3．一般公共预算收支平衡情况。2019年，我县地方一般公共预算收入完成34,094万元，加上返还性收入5,097万元，一般性转移支付收入145,708万元，专项转移支付收入9,435万元，上年结余20万元，调入资金109,070万元，接受其他省援助收入3,300万元，地方政府一般债券转贷收入28,822万元，全年总收入为335,546万元；2019年，我县一般公共预算支出297,888万元，加上上解上级支出6,658万元，债务还本支出31,000万元，全年总支出为335,477万元；收支相抵后年终结余69万元，补充预算稳定调节基金69万元，累计净结余0万元。

一般公共预算收支决算数与向县四届人大五次会议报告的执行数一致。

（二）政府性基金预算收支决算及平衡情况

1．政府性基金预算收入决算情况。2019年，我县政府性基金预算收入完成14,346万元，为预算的100%，较2018年同比下降41.2%，其中:国有土地使用权出让收入完成12,220万元；城市基础设施配套费收入完成1,411万元；国有土地收益基金收入完成690万元；农业土地开发资金收入完成25万元。

2．政府性基金预算支出决算情况。2019年，我县政府性基金支出完成10,541万元，为预算数的67.69%，较2018年同比下降3.31%，其中：文化体育与传媒支出完成306万元；社会保障和就业支出完成45万元；城乡社区支出完成9,080万元；其他支出完成548万元；债务付息支出完成562万元。

3．政府性基金预算收支平衡情况。2019年，我县政府性基金预算收入完成14,346万元，加上中央、省、市转移支付1,226万元，上年结余1,614万元，全年总收入为17,186万元；2019年，我县政府性基金预算支出完成10,541万元，加上调出资金4,070万元，地方政府专项债务还本支出2,500万元，全年总支出为17,111万元；收支相抵后年终结余75万元，按规定全部结转下年继续使用。

政府性基金预算收支决算数与向县四届人大五次会议报告的执行数一致。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年，我县国有资本经营预算收入实现5,055万元、为预算数的45.21%，支出实现8,112万元、为预算数的72.58%。收入总量减去支出总量，当年亏损3,057万元。
国有资本经营预算收支决算数与向县四届人大五次会议报告的执行数一致。

（四）社会保险基金预算执行情况

1．社会保险基金收入决算情况。2019年，我县城乡居民基本养老保险基金预算收入完成3,217万元，为预算数的96.08%,其中：保费收入完成1,022万元；利息收入完成57万元；财政补贴收入完成2,111万元；其他收入完成20万元；转移收入完成2万元；集体收入完成5万元。
2．社会保险基金支出决算情况。2019年，我县城乡居民基本养老保险基金预算支出完成2,268万元，为预算数的99.47%。其中：基本养老保险待遇支出2,262万元；转移支出6万元。

3．社会保险基金收支平衡情况。2019年，我县城乡居民社会养老保险基金预算收入完成3,217万元，支出完成2,268万元，收支相抵后本年结余949万元，年末滚存结余8,524万元，按规定全部结转下年滚存使用。

社会保险基金预算收支决算数与向县四届人大五次会议报告的执行数一致。

二、2019年地方政府债务及债券资金情况

（一）地方政府债务限额

2019年，省财政厅下达我县地方政府债务限额为286,350 万元，其中：一般债务限额270,188万元，专项债务限额16,162万元。

（二）地方政府债务余额

2019年初，我县地方政府债务余额为208,824万元，其中：一般债务192,662万元，专项债务16,162万元。本年新增债务28,822万元(为发行地方政府债券)，本年减少债务33,500万元(为到期地方政府债券还本，其中：县本级还本5,600万元，再融资债券还本27,900万元)。2019年末，我县地方政府债务余额为204,146万元，其中：一般债务190,484万元，专项债务13,662万元。本年末地方政府债务余额较年初减少4,678万元。

（三）本年地方政府债券到位及使用情况

2019年，省人民政府发行、转贷我县地方政府债券28,822万元,其中：新增债券922万元，再融资债券27,900万元。本年地方政府债券资金使用情况如下：

1．新增债券使用情况。按照县政府审核同意并报省财政厅备案的新增债券资金使用方案，本年新增债券922万元专项用于安昌镇南丰村垃圾填埋场治理项目建设。

2．再融资债券使用情况。2019年，按照县政府审核同意并报省财政厅备案的再融资债券资金使用方案，新增再融资债券27,900万元全部用于地方政府债券到期还本，其中：2014年地方政府债券（二期）到期还本2,900万元；2016年四川省政府一般债券（五期）到期还本10,800万元；2016年四川省政府一般债券（九期）到期还本1,000万元；2016年四川省政府一般债券（十三期）到期还本3,600万元；2016年四川省政府一般债券（十七期）到期还本9,600万元。

三、2019年落实县人大决议情况和预算执行效果

2019年，在县委的坚强领导下，在县人大的监督指导下，县财政认真落实县四届人大四次会议有关决议要求和审查意见以及县人大代表关于预算执行和财政工作的意见建议，牢固树立“过紧日子”思想，狠抓财政预算收支管理，保障事业发展民生改善，切实防范化解债务风险，为全县经济社会平稳有序健康发展提供了坚实的财政支持。

（一）完善制度建设，保障经济发展

结合我县财政运行实际印发和修订《北川羌族自治县财政预算支出追加审批管理试行办法》、《北川羌族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》、《北川羌族自治县乡镇财政管理工作考核办法》、《北川羌族自治县财政局关于进一步完善政府投资项目预算评审工作的通知》等文件，进一步健全完善财会工作管理制度，提升财务管理实绩水平，为经济稳定发展、良性发展和可持续发展提供制度保障。

（二）拓宽收入渠道，提升财力水平

一是继续深化财税管理体制改革，加强税收征收管理，强化税源监控，杜绝税收流失，激发园区与乡（镇）协税护税积极作用，不断夯实县级财力基础；二是积极研判政策执行和资金安排的新形势、新趋势，建立健全责任落实机制、信息共享机制和分析决策机制等，形成齐抓共管的对上争取良好氛围；三是按照盘活财政存量资金的有关要求，加强对历年结转结余资金的清理力度，按规定统筹使用，最大限度激发存量资金潜力，提高财政资金使用效益。同时积极开展闲置资产（资源）的依法处置工作，通过门面、设备处置和土地出让等方式，避免国有资产（资源）闲置过久而形成浪费。

（三）持续巩固发力，夯实脱贫成效

一是不断加大县本级扶贫资金投入，根据县委、县政府脱贫攻坚中心工作和重点任务，每年保持县本级预算资金安排较上年增幅不低于10%；二是持续加强统筹整合力度，2019年统筹整合中央、省、市、县涉农资金安排项目324个，其中：基础设施建设项目204个、农业产业发展项目118个、土地整理项目1个、扶贫小额信贷贴息项目1个，有效提升交通出行能力、改善人居环境面貌，促进产业发展升级；三是不断提升村级财务管理水平，强化扶贫项目资金监管，在上级部门的大力支持和本级部门的倾力配合下，扎实推进“互联网+精准扶贫代理记账”工作，2019年完成改革试点销账工作。

（四）坚持惠民惠农，切实保障民生

一是科学安排财政资金，严格控制一般性支出，强化民生支出保障，及时测算民生实事项目所需资金，足额保障资金到位，充分发挥财政资金效益，进一步增强人民群众满意度，不断提升人民群众幸福感。2019年安排省级民生实事项目资金13,434万元；二是深入推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”管理，确保各项惠民惠农政策落到实处，2019年纳入社会保障卡“一卡通”发放项目68项，其中：16项为省定项目，21项为市定项目，31项为县定项目。共计发放239,271人次，11,520万元。

（五）激发资金效益，防化债务风险

一是根据上级部门关于开展财政支出绩效评价的工作要求，对2019年涉及教育、扶贫、环保、民生等领域共14个项目共计3,162万元进行绩效评价，初步构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系；二是切实规范政府性债务管理，严控债务规模，加大存量债务化解力度，政府债务余额较上年末明显下降，政府债务风险有效防范化解并处于可控范围。

附件：1．2019年北川羌族自治县地方一般公共预算收入决算表

2．2019年北川羌族自治县地方一般公共预算支出决算表

3．2019年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表

4．2019年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助决算表

5．2019年北川羌族自治县一般公共预算基本支出经济分类决算表

6．2019年北川羌族自治县一般公共预算基本支出经济分类决算表

7．2019年北川羌族自治县预算内基本建设决算表

8．2019年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表

9．2019年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表

10．2019年北川羌族自治县政府性基金收支平衡表

11．2019年北川羌族自治县上级政府性基金转移支付补助决算表

12．2019年北川羌族自治县国有资本经营预算收入决算表

13．2019年北川羌族自治县国有资本经营预算支出决算表

14．2019年北川羌族自治县社会保险基金收入决算表

15．2019年北川羌族自治县社会保险基金支出决算表

16．2019年北川羌族自治县地方一般债务余额情况表

17．2019年北川羌族自治县地方政府专项债务余额情况表

18．2019年北川羌族自治县地方政府债务余额情况汇总表

19．2019年北川羌族自治县地方政府债务情况汇总表

附件1：

2019年北川羌族自治县

地方一般公共预算收入决算

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算	为上年决算
合计	32,575	34,025	34,094	100.20%	61.92%
一、税收收入	22,150	23,600	23,646	100.19%	60.59%
增值税	11,122	12,657	12,539	99.07%	115.26%
企业所得税	2,080	2,641	2,660	100.72%	148.02%
企业所得税退税
个人所得税	1,160	760	768	101.05%	57.70%
资源税	1,220	1,666	1,864	111.88%	151.92%
城市维护建设税	950	1,005	1,119	111.34%	113.72%
房产税	650	800	736	92.00%	127.56%
印花税	250	260	263	101.15%	79.70%
城镇土地使用税	850	900	892	99.11%	86.85%
土地增值税	800	820	735	89.63%	96.33%
车船税	240	280	277	98.93%	106.95%
耕地占用税	500	530	530	100.00%	2.99%
契税	2,100	1,152	1,064	92.36%	55.53%
烟叶税
环境保护税	228	129	130	100.78%	65.00%
其他税收			69
二、非税收入	10,425	10,425	10,448	100.22%	65.15%
专项收入	1,319	1,319	2,468	187.11%	163.99%
行政事业性收费收入	1,231	1,231	983	79.85%	65.14%
罚没收入	206	206	1,920	932.04%	98.51%
国有资本经营收入			160
国有资源（资产）有偿使用收入	5,863	5,863	2,787	47.54%	31.22%
捐赠收入			173		173.00%
政府住房基金收入	341	341	602	176.54%	171.51%
其他收入	1,465	1,465	1,355	92.49%	79.89%

附件2：

2019年北川羌族自治县

一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算数	为上年决算
合计	85,716	297,957	297,888	99.98%	113.98%
一、一般公共服务支出(201)	14,733	58,638	58,638	100.00%	126.58%
二、外交支出（202）
三、国防支出(203)	13	47	47	100.00%	123.68%
四、公共安全支出(204)	6,892	15,394	15,394	100.00%	114.29%
五、教育支出（205)	19,318	39,150	39,150	100.00%	100.08%
六、科学技术支出(206)	147	626	626	100.00%	124.95%
七、文化体育与传媒支出(207)	1,062	3,050	3,050	100.00%	62.58%
八、社会保障和就业支出(208)	9,154	26,143	26,143	100.00%	117.90%
九、卫生健康支出(210)	4,634	18,867	18,867	100.00%	114.21%
十、节能环保支出(211)	464	6,146	6,146	100.00%	85.54%
十一、城乡社区支出(212)	638	52,367	52,367	100.00%	148.14%
十二、农林水支出(213)	12,220	36,949	36,949	100.00%	100.10%
十三、交通运输支出(214)	973	22,719	22,719	100.00%	129.90%
十四、资源勘探信息等支出（215）		744	744	100.00%	52.21%
十五、商业服务业等支出（216）	438	629	629	100.00%	53.31%
十六、金融支出(217)		195	195	100.00%	201.03%
十七、援助其他地区支出（219）
十八、自然资源海洋气象等支出(220)	661	1,183	1,183	100.00%	20.71%
十九、住房保障支出（221）	4,793	3,209	3,209	100.00%	53.82%
二十、粮油物资储备支出（222）	35
二十一、灾害防治及应急管理支出（224）	766	4,275	4,275	100.00%
二十二、预备费（227）	1,000
二十三、其他支出(229)	12	314	245	78.03%	6125.00%
二十四、债务付息支出(232)	7,763	7,280	7,280	100.00%	104.49%
二十五、债务发行费用支出(233)		32	32	100.00%	103.23%

附件3：

2019年北川羌族自治县

一般公共预算收支预算平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	34,094	一般公共预算支出	297,888
转移性收入	272,630	转移性支出	6,658
上级补助收入	160,240	补助下级支出
返还性收入	5,097	返还性支出
一般性转移支付收入	145,708	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	9,435	专项转移支付支出
上解收入		上解上级支出	6,589
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出	6,589
上年结余	20
调入资金	109,070	调出资金
从政府性基金预算调入	4,070
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入	105,000
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金	69
接受其他地区援助收入	3,300	援助其他地区支出
债务转贷收入	28,822	债务还本支出	31,000
地方政府一般债务转贷收入	28,822	地方政府一般债务还本支出	31,000
地方政府一般债券转贷收入	28,822	地方政府一般债券还本支出	31,000
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出
		年终结余	69
		减：结转下年的支出
收入总计	335,546	支出总计	335,546

附件4：

2019年上级对北川羌族自治县

税收返还和转移支付补助决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	160,240
返还性收入	5,097
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税五五分享税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	-456
一般性转移支付收入	145,708
体制补助收入
均衡性转移支付收入	40,062
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,778
结算补助收入	11,269
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入
基层公检法司转移支付收入
城乡义务教育转移支付收入
基本养老金转移支付收入
城乡居民基本医疗保险转移支付收入
农村综合改革转移支付收入	1,085
产粮(油)大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	5,058
固定数额补助收入	9,455
革命老区转移支付收入	1,622
民族地区转移支付收入	5,005
边境地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入	5,140
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
预算科目	决算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,106
教育共同财政事权转移支付收入	9,904
科学技术共同财政事权转移支付收入	200
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	617
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,104
卫生健康共同财政事权转移支付收入	4,323
节能环保共同财政事权转移支付收入	411
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	13,654
交通运输共同财政事权转移支付收入	20,990
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入	38
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	29
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
其他共同财政事权转移支付收入	193
其他一般性转移支付收入	665
专项转移支付收入	9,435
一般公共服务	41
外交
国防	1
公共安全
教育	30
科学技术	115
文化旅游体育与传媒	299
社会保障和就业	421
卫生健康	527
节能环保	1,072
城乡社区	1,973
农林水	2,598
交通运输	33
资源勘探信息等	694
商业服务业等	103
金融	120
自然资源海洋气象等	307
住房保障
粮油物资储备
其他收入	1,101

附件4： 2019年北川羌族自治县一般公共预算本级基本支出决算表
		单位：万元
科目名称	年初预算数	决算数
合计	74,323	113,100
一般公共服务支出	11,627	23,418
人大事务	1,101	1,404
行政运行	798	1,112
事业运行	175	155
其他人大事务支出	128	137
政协事务	479	665
行政运行	435	613
其他政协事务支出	44	52
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,271	9,232
行政运行	4169	7008
一般行政管理事务	7	6
信访事务	160	197
事业运行	476	1548
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	459	473
发展与改革事务	234	265
行政运行	129	132
事业运行	105	133
统计信息事务	104	169
行政运行	104	169
财政事务	484	660
行政运行	484	660
税收事务	0	275
其他税收事务支出		275
审计事务	205	792
行政运行	205	792
人力资源事务	105	137
行政运行	81	113
其他人力资源事务支出	24	24
纪检监察事务	430	1,014
行政运行	430	1014
商贸事务	105	166
招商引资	103	161
事业运行	2	5
民族事务	97	158
行政运行	70	124
其他民族事务支出	27	34
档案事务	116	145
档案馆	116	145
民主党派及工商联事务	40	90
行政运行	40	90
群众团体事务	123	374
行政运行	121	372
其他群众团体事务支出	2	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,186	3,628
行政运行	1119	2292
一般行政管理事务	25	25
事业运行	33	1302
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9	9
组织事务	237	985
行政运行	237	985
宣传事务	252	1,491
行政运行	244	1491
统战事务	63	120
行政运行	63	120
其他共产党事务支出(款)	226	533
行政运行	223	525
其他共产党事务支出(项)	3	8
市场监督管理事务	799	1,112
行政运行	799	1112
其他一般公共服务支出(款)	3	3
其他一般公共服务支出(项)	3	3
国防支出		13
公共安全支出	6,891	10,587
公安	5,148	7,897
检察	434	797
法院	793	1,318
司法	516	575
教育支出	19,318	37,844
教育管理事务	471	1,622
行政运行	121	1272
其他教育管理事务支出	350	350
普通教育	17,249	31,553
学前教育	843	3028
小学教育	7988	14343
初中教育	5959	8117
高中教育	2410	3714
其他普通教育支出	49	2351
职业教育	1,237	2,469
职业高中教育	1237	2469
进修及培训	361	587
教师进修	214	263
干部教育	147	324
其他教育支出(款)	0	1,613
其他教育支出(项)		1613
科学技术支出	147	188
社会科学	89	125
其他社会科学支出	89	125
科学技术普及	58	63
机构运行	58	63
文化旅游体育与传媒支出	1,061	1,237
文化和旅游	656	782
行政运行	355	405
图书馆	75	90
文化展示及纪念机构	37	42
群众文化	48	60
文化创作与保护	46	56
文化和旅游市场管理	42	44
旅游行业业务管理	53	85
文物	73	89
博物馆	73	89
体育	69	83
其他体育支出	69	83
广播电视	263	283
行政运行		20
广播	38	41
电视	225	222
社会保障和就业支出	9,319	13,065
人力资源和社会保障管理事务	860	942
行政运行	854	936
社会保险业务管理事务	6	6
民政管理事务	481	531
行政运行	481	531
行政事业单位离退休	7,705	6,891
归口管理的行政单位离退休	564	738
事业单位离退休	1061	354
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3463	3225
机关事业单位职业年金缴费支出	2471	2479
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	57	56
其他行政事业单位离退休支出	89	39
就业补助	3	3
社会保险补贴	3	3
抚恤	48	1,641
死亡抚恤	44	653
伤残抚恤		340
在乡复员、退伍军人生活补助		644
其他优抚支出	4	4
残疾人事业	189	207
行政运行	88	85
残疾人康复	101	122
红十字事业	33	42
行政运行	33	42
退役军人管理事务	0	49
行政运行		49
其他社会保障和就业支出(款)	0	2,759
其他社会保障和就业支出(项)		2759
卫生健康支出	4,695	5,514
卫生健康管理事务	302	381
行政运行	201	267
其他卫生健康管理事务支出	101	114
公立医院	0	106
综合医院		97
中医(民族)医院		1
精神病医院		8
基层医疗卫生机构	1,846	2,154
城市社区卫生机构	28	50
乡镇卫生院	1818	2104
公共卫生	668	757
疾病预防控制机构	280	327
卫生监督机构	17	11
妇幼保健机构	371	419
行政事业单位医疗	1,879	2,018
行政单位医疗	622	741
事业单位医疗	1249	1269
其他行政事业单位医疗支出	8	8
医疗保障管理事务	0	96
行政运行		96
其他卫生健康支出(款)	0	2
其他卫生健康支出(项)		2
节能环保支出	364	411
环境保护管理事务	358	405
行政运行	316	363
生态环境保护宣传	2	2
其他环境保护管理事务支出	40	40
其他节能环保支出(款)	6	6
其他节能环保支出(项)	6	6
城乡社区支出	638	731
城乡社区管理事务	638	731
行政运行	638	731
农林水支出	12,786	13,549
农业	3,577	3,874
行政运行	506	981
事业运行	3071	2893
林业和草原	2,139	1,679
行政运行	276	172
事业机构	1863	1507
水利	600	694
行政运行	152	214
水利行业业务管理	328	331
水利工程运行与维护	87	94
其他水利支出	33	55
扶贫	181	225
行政运行	181	225
农村综合改革	6,289	7,077
对村民委员会和村党支部的补助	6289	7077
交通运输支出	973	1,086
公路水路运输	973	1,086
行政运行	240	288
公路养护	309	350
公路运输管理	349	369
水路运输管理支出	75	79
商业服务业等支出	439	503
商业流通事务	439	503
行政运行	438	502
其他商业流通事务支出	1	1
自然资源海洋气象等支出	663	871
自然资源事务	654	819
行政运行	302	350
事业运行	352	469
气象事务	9	52
气象事业机构	9	52
住房保障支出	4,891	2,817
保障性安居工程支出	0	844
其他保障性安居工程支出		844
住房改革支出	4,891	1,944
住房公积金	4891	1932
购房补贴		12
城乡社区住宅	0	29
其他城乡社区住宅支出		29
灾害防治及应急管理支出	466	1,254
应急管理事务	148	198
安全监管	148	198
消防事务	225	761
行政运行	90	626
其他消防事务支出	135	135
地震事务	93	295
行政运行	93	295
其他支出(类)	12	12
其他支出(款)	12	12
其他支出(项)	12	12

附件6：

2019年北川羌族自治县

一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数
合计		297,888
一、机关工资福利支出		32,028
其中：工资奖金津补贴		13,567
社会保障缴费		4,024
住房公积金		2,363
其他工资福利支出		12,074
二、机关商品和服务支出		65,541
其中：办公经费		2,414
会议费		50
培训费		2
专用材料购置费
委托业务费		329
公务接待费		202
因公出国(境)费用
公务用车运行维护费		831
维修(护)费		311
其他商品和服务支出		61,402
三、机关资本性支出(一)		5,393
其中：房屋建筑物购建
基础设施建设		1,604
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出		3,789
四、机关资本性支出(二)		250
其中：房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置		15
大型修缮
其他资本性支出		235
五、对事业单位经常性补助		44,419
其中：工资福利支出		34,191
商品和服务支出		10,225
其他对事业单位补助		3
六、对事业单位资本性补助
其中：资本性支出(一)
资本性支出(二)
七、对企业补助		1,439
其中：费用补贴
利息补贴
其他对企业补助		1,439
八、对企业资本性支出
其中：对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
九、对个人和家庭的补助		27,580
其中：社会福利和救助		10,159
助学金		852
个人农业生产补贴		51
离退休费		90
其他对个人和家庭补助		16,428
十、对社会保障基金补助		5,514
其中：对社会保险基金补助		5,514
补充全国社会保障基金
十一、债务利息及费用支出		7,311
其中：国内债务付息		7,279
国外债务付息
国内债务发行费用		32
国外债务发行费用
十二、其他支出		108,413
其中：赠与
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出		108,413

附件7：

2019年北川羌族自治县预算内基本建设决算表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数
合计
一、一般公共服务支出
二、公共安全支出
三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、卫生健康支出
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、住房保障支出
十三、其他支出

附件8：

2019年北川羌族自治县

政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算数	为上年决算数
合计	40,000	14,346	14,346	100.00%	58.80%
一、核电站乏燃料处理处置基金收入
二、国家电影事业发展专项资金收入
三、大中型水库移民后期扶持基金收入
四、小型水库移民扶助基金收入
五、可再生能源电价附加收入
六、废弃电器电子产品处理基金收入
七、国有土地使用权出让收入	40,000	12,220	12,220	100.00%	59.35%
八、国有土地收益基金收入		690	690	100.00%	26.71%
九、农业土地开发资金收入		25	25	100.00%	35.71%
十、城市基础设施配套费收入		1,411	1,411	100.00%	130.65%
十一、污水处理费收入
十二、新菜地开发建设基金收入
十三、大中型水库库区基金收入
十四、三峡水库库区基金收入
十五、国家重大水利工程建设基金收入
十六、海南省高等级公路车辆通行附加费收入
十七、车辆通行费收入
十八、港口建设费收入
十九、铁路建设基金收入
二十、船舶油污损害赔偿基金收入
二十一、民航发展基金收入
二十二、散装水泥专项资金收入
二十三、农网还贷资金收入
二十四、旅游发展基金收入
二十五、中央特别国债经营基金收入
二十六、中央特别国债经营基金财务收入
二十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
二十八、彩票公益金收入
二十九、其他政府性基金收入

附件9：

2019年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算数	为上年决算数
合计	40,000	15,572	10,541	67.69%	96.69%
一、科学技术支出（206）
二、文化体育与传媒支出（207）		306	306	100.00%
三、社会保障和就业支出（208）		45	45	100.00%	140.63%
四、节能环保支出（211）
五、城乡社区支出（212）	39,438	14,111	9,080	64.35%	125.29%
六、农林水支出（213）
七、交通运输支出（214）
八、资源勘探信息等支出（215）
九、商业服务业等支出（216）
十、金融支出（217）
十一、其他支出（229）		548	548	100.00%	18.00%
十二、转移性支出（230）
十二、债务还本支出（231）
十三、债务付息支出（232）	562	562	562	100.00%	117.82%
十三、债务发行费用支出（233）

附件10：

2019年北川羌族自治县政府性基金收支平衡表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	14,346	政府性基金支出	10,541
政府性基金上级补助收入	1,226	政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余	1,614
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	4,070
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入		债务还本支出	2,500
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,500
专项债务收入
债务转贷收入		债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出
		待偿债置换专项债券结余
		政府性基金年终结余	75
收　　入　　总　　计	17,186	支　　出　　总　　计	17,186

附件11：

2019年北川羌族自治县上级政府性

基金转移支付补助决算表

单位：万元

预算科目	决算数
上级补助收入	1,226
一、国家电影事业发展专项资金收入	4
二、大中型水库移民后期扶持基金收入	45
三、小型水库移民扶助基金收入
四、可再生能源电价附加收入
五、国有土地使用权出让收入	327
六、国有土地收益基金收入
七、农业土地开发资金收入
八、城市基础设施配套费收入
九、污水处理费收入
十、大中型水库库区基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、港口建设费收入
十四、民航发展基金收入
十五、农网还贷资金收入
十六、旅游发展基金收入	302
十七、其他政府性基金收入
十八、彩票发行机构业务费收入
十九、彩票公益金收入	548

附件12：

2019年北川羌族自治县

国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	预算数	变动预算数	决算数
国有资本经营收入合计	11,182	11,182	5,055
非税收入
国有资本经营收入
利润收入
烟草企业利润收入
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
电信企业利润收入
煤炭企业利润收入
有色冶金采掘企业利润收入
钢铁企业利润收入
化工企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
境外企业利润收入
对外合作企业利润收入
医药企业利润收入
项目	预算数	变动预算数	决算数
农林牧渔企业利润收入
邮政企业利润收入
军工企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
机关社团所属企业利润收入
金融企业利润收入
其他国有资本经营预算企业利润收入
股利、股息收入
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业公司股利、股息收入
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
产权转让收入
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
清算收入
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
其他国有资本经营预算收入	11,182	11,182	5,055

附件13：

2019年北川羌族自治县

国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	预算数	变动预算数	决算数
国有资本经营支出	11,176	11,176	8,112
社会保障和就业支出
补充全国社会保障基金
国有资本经营预算补充社保基金支出
国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
厂办大集体改革支出
"三供一业"移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业办公共服务机构移交补助支出
国有企业退休人员社会化管理补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
离休干部医药费补助支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
保障国家经济安全支出
对外投资合作支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴(款)
国有企业政策性补贴(项)
金融国有资本经营预算支出
资本性支出
改革性支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出(款)	11,176	11,176	8,112

附件14：

2019年北川羌族自治县社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算	为上年决算
社会保险基金收入合计
一、企业职工基本养老保险基金收入
二、机关事业单位基本养老保险基金收入
三、失业保险基金收入
其中：失业保险费收入
失业保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金收入
四、城镇职工基本医疗保险基金收入
其中：基本医疗保险费收入
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金收入
五、工伤保险基金收入
其中：工伤保险费收入
工伤保险基金财政补贴收入
其他工伤保险基金收入
六、生育保险基金收入
其中：生育保险费收入
生育保险基金财政补贴收入
其他生育保险基金收入
七、城乡居民基本医疗保险基金收入
八、城乡居民基本养老保险基金收入	2,431	3,082	3,042	98.70%	158.54%
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件15：

2019年北川羌族自治县社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算科目	年初预算数	变动预算数	决算数	为预算	为上年决算
社会保险基金支出合计
一、企业职工基本养老保险基金支出
二、机关事业单位基本养老保险基金支出
三、失业保险基金支出
其中：失业保险费支出
失业保险基金财政补贴支出
其他失业保险基金支出
四、城镇职工基本医疗保险基金支出
其中：基本医疗保险费支出
基本医疗保险基金财政补贴支出
其他基本医疗保险基金支出
五、工伤保险基金支出
其中：工伤保险费支出
工伤保险基金财政补贴支出
其他工伤保险基金支出
六、生育保险基金支出
其中：生育保险费支出
生育保险基金财政补贴支出
其他生育保险基金支出
七、城乡居民基本医疗保险基金支出
八、城乡居民基本养老保险基金支出	1,662	2,234	2,250	100.72%	123.92%
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件16：

2019年北川羌族自治县地方一般债务余额情况表

单位：万元

项目	一般债务
项目	合计	一般债务	非债劵形式债务
一、2017年末余额	239,219	210,400	28,819
二、2018年新增额	39,702	39,702
三、2018年或有债务转化额
四、2018年偿还额	51,759	22,940	28,819
五、2018年债券调减	34,500	34,500
六、2018年末余额	192,662	192,662	0
说明：本表反映的新增额包含新增债券、置换债券、再融资债券，偿还额包含预算安排偿债资金、置换债券、再融资债券、项目单位自有资金等偿还的债务以及按规定核减的债务，债券调减为省财政厅按规定调减转贷债券。

附件17：

2019年北川羌族自治县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	专项债务
项目	合计	专项债务	非债劵形式债务
一、2017年末余额	14,062	14,062
二、2018年新增额	2,100	2,100
三、2018年或有债务转化额
四、2018年偿还额
五、2018年债券调减
六、2018年末余额	16,162	16,162
说明：本表反映的新增额包含新增债券、置换债券、再融资债券，偿还额包含预算安排偿债资金、置换债券、再融资债券、项目单位自有资金等偿还的债务以及按规定核减的债务，债券调减为省财政厅按规定调减转贷债券。

附件18：

2019年北川羌族自治县

地方政府债务余额情况汇总表

单位：万元

项目	政府债务				或有债务
项目	合计	一般债券	专项债务	非债劵形式债务	或有债务
一、2017年末余额	253,281	210,400	14,062	28,819	6,745
二、2018年新增额	41,802	39,702	2,100
三、2018年或有债务转化额
四、2018年偿还额	51,759	22,940		28,819
五、2018年债券调减	34,500	34,500
六、2018年末余额	208,824	192,662	16,162	0	6,745
说明：本表反映的新增额包含新增债券、置换债券、再融资债券，偿还额包含预算安排偿债资金、置换债券、再融资债券、项目单位自有资金等偿还的债务以及按规定核减的债务，债券调减为省财政厅按规定调减转贷债券。

附件19：

2019年北川羌族自治县地方政府债务情况汇总表

单位：万元

项目	债务限额	债务余额
一、一般债券	269,266	192,662
二、专项债券	16,162	16,162
合计	285,428	208,824

打印本页

关闭窗口