关于2022年县级财政决算（草案）的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将2022年财政决算（草案）报告如下，请予审查。

一、2022年决算情况

2022年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，扛牢“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重大政治责任，坚定不移讲政治、抓发展、惠民生、保安全，全力以赴拼经济、搞建设，有效实施稳经济一揽子政策措施，切实防范财政运行风险，有力保障了全县经济社会发展。根据《中华人民共和国预算法》第七十九条和《四川省预算审查监督条例》第三十七条规定，重点报告以下情况。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022年，全县地方一般公共预算收入实现56,360万元，为预算的100.25%，增长8.27%；加上上级补助收入196,684万元、上年结余收入2,203万元、调入资金15,757万元、地方政府一般债务转贷收入24,616万元、接受其他地区援助收入3,900万元，收入总量为299,520万元。全县一般公共预算支出实现225,281万元，为预算的99.81%，增长-1.83%；加上上解支出11,209万元、补充预算稳定调节基金14,431万元、地方政府一般债务还本支出23,940万元，支出总量为274,861万元。收入总量减去支出总量后，全县结转资金24,659万元。全县实现收支平衡。

与向县五届人大三次会议报告的执行数相比，收入总量减少873万元，为上级结算补助收入减少873万元；支出总量减少1,823万元，为上解支出减少356万元，补充预算稳定调节基金减少1,467万元。

2022年初，我县预算稳定调节基金余额为612万元，加上当年补充预算稳定调节基金14,431万元后，2022年末预算稳定调节基金余额为15,043万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022年，全县政府性基金预算收入实现52,523万元，为预算的93.79%，增长26.37%；加上上级补助收入2,143万元、上年结余收入3,692万元、调入资金38万元、地方政府专项债务转贷收入34,600万元，收入总量为92,996万元。全县政府性基金预算支出实现72,628万元，为预算的96.19%，增长-36.52%。加上地方政府专项债务还本支出1,700万元、调出资金15,757万元后，支出总量为90,085万元。收入总量减去支出总量后，全县结余资金2,911万元，按规定结转下年继续使用。

与向县五届人大三次会议报告的执行数相比，收入总量增加38万元，为调入资金增加38万元，按规定结转下年继续使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2022年，全县国有资本经营预算收入实现510万元，为预算的102%。全县国有资本经营预算支出实现317万元，为预算的63.40%。收入减去支出后，全县结存193万元。结存资金按规定清理后，结转下年继续使用，实现收支平衡。

与向县五届人大三次会议报告的执行数相比，数据一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

    2022年，全县社会保险基金预算收入实现4,563万元，为预算的95.13%，加上上年滚存结余13,198万元，收入总量为17,761万元。全县社会保险基金预算支出实现2,508万元，为预算的100.32%。收入减去支出后，滚存结余692万元。
    与向县五届人大三次会议报告的执行数相比，收入总量减少234万元，支出总量增加15,261万元，滚存结余692万元，按规定结转下年由社保经办机构使用。

（五）地方政府债务情况

2021年底，全县地方政府债务余额为318,046万元，其中：一般债务余额201,484万元，专项债务余额116,562万元。

2022年增加债务共59,216万元，其中：发行转贷新增债券35,276万元（其中：一般债券676万元，专项债券34,600万元），发行转贷再融资债券23,940万元。新增债券主要用于2022年北川县地质灾害项目、污水处理设施恢复重建工程、通航产业园（一期）等4个重大项目建设；再融资债券主要用于到期政府债券还本支出，缓解偿债压力。

2022年减少债务共25,640万元，全部为偿还到期政府债券。

2022年底，全县地方政府债务余额为351,622万元，其中：一般债务余额202,160万元，专项债务余额149,462万元。

与向县五届人大三次会议报告的执行数一致。

二、落实县人大预算决议支持经济社会发展情况

2022年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，我们认真落实县五届人大二次会议有关决议要求及县人大代表意见建议，按照高质量发展的要求，加强财政预算管理，预算执行成效好，有力促进了全县经济社会高质量发展。

（一）多措并举，政策落实取得新成效

助企纾困持续发力，2022年退税减税降费共计1.08亿元，办理留抵退税0.33亿元、缓交税费0.4亿元。缓征企业社保费0.05亿元，发放稳岗补贴0.03亿元。帮助企业办理贷款延期及续贷1.46万笔、金额22.06亿元。重点聚焦疫情防控，全力保障常态化疫情防控，优先保障疫情防控经费，2022年安排0.26亿元用于疫情防控。

（二）补齐短板，民生改善取得新成绩

强化民生保障力度，高质量推进省级民生实事23件、市级民生实事9件、县级民生实事11件。加大困难群众的救助力度，发放低保、特困、临时救助等资金3000余万元、受益城乡群众9万余人次。持续巩固提升基础教育经费保障水平，持续推进教育普惠化，适龄学生入学率、贫困生资助率、中心校建设达标率均达100%，获全省“学前学普试点县”。

（三）积极推进，乡村振兴形成新格局

严格落实“四个不摘”要求，筑牢防返贫底线。围绕乡村振兴和巩固提升脱贫攻坚成果，持续加大投入。2022年整合并分配各类上级涉农资金1.19亿元，县本级安排0.69亿元，以重点项目建设为抓手，着力推动乡村产业发展，改善乡村基础条件，抓实就业帮扶，有效增加乡村公共服务资源。为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村，推进脱贫群众增收致富振兴提供财力保障。

（四）坚持底线，财政风险防控开创新局面

切实规范政府债务管理，严控债务规模，加大存量债务化解力度，有效防范化解地方政府债务风险。一是加大债券资金对上争取。争取到位新增债券3.53亿元，依法适度举借，有效保障4个重大项目建设需求；争取到位再融资债券2.39亿元，平滑债务期限、优化债务结构，缓解债券还本压力。二是加大存量债务化解力度。完成政府债券还本2.56亿元、付息1.17亿元。三是强化债务风险管控。截至2022年末，我县政府债务余额35.16亿元，严格控制在政府债务限额39.81亿元之内，确保政府债务增长与社会经济发展相适应，政府法定债务风险保持在可控范围。

（五）整体智治，财政管理和监督取得新进展

持续完善预算管理制度。2022年，按照省市财政部门的安排部署，全县一级预算单位全部纳入预算绩效管理，年初预算编制的861个项目，均通过线上预算管理一体化系统进行预算绩效目标审核，并在编制2023年项目预算时将绩效评价结果进行运用，进一步强化各部门“花钱问效、无效问责”的理念和责任意识。

（六）提质增效，国企改革三年行动圆满收官

一是完成了第一批国有资产重组，其中条件成熟资产573处、41,726万元，已通过划转直接注入三大集团公司。二是坚持战略引领、优化国有经济布局，加强与县级各行政部门联动，加快已评估资产产权的办理。三是完善现代企业管理规则制度，草拟制定规章制度23项，厘清国资监管权责边界，优化监管机构职能。

主任、各位副主任、各位委员：集众智可定良策，合众力必兴伟业。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督支持下，保持定力、乘势而上，加快构建以实体经济为支撑的现代化产业体系，为强国建设、民族复兴作出更大北川贡献。

 

附件：1．2022年北川羌族自治县一般公共预算收入决算表

2．2022年北川羌族自治县一般公共预算支出决算表

3．2022年北川羌族自治县一般公共预算收支决算平衡表

4．2022年北川羌族自治县县级一般公共预算收入决算表

5．2022年北川羌族自治县县级一般公共预算支出决算表

6．2022年北川羌族自治县县级一般公共预算收支决算平衡表

7．2022年北川羌族自治县本级一般公共预算经济分类科目支出决算表

8．2022年北川羌族自治县本级一般公共预算经济分类科目基本支出决算表

9．2022年上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付和税收返还决算表

10．2022年北川羌族自治县县级预算内基本建设决算表

11．2022年北川羌族自治县县本级重大政府投资计划和重大投资项目决算表

12．2022年北川羌族自治县政府性基金预算收入决算表

13．2022年北川羌族自治县政府性基金预算支出决算表

14．2022年北川羌族自治县政府性基金收支决算平衡表

15．2022年北川羌族自治县县级政府性基金预算收入决算表

16．2022年北川羌族自治县县级政府性基金预算支出决算表

17．2022年北川羌族自治县县级政府性基金预算收支决算平衡表

18．2022年北川羌族自治县国有资本经营预算收入决算表

19．2022年北川羌族自治县国有资本经营预算支出决算表

20．2022年北川羌族自治县国有资本经营预算收支决算平衡表

21．2022年北川羌族自治县县级国有资本经营预算收入决算表

22．2022年北川羌族自治县县级国有资本经营预算支出决算表

23．2022年北川羌族自治县县级国有资本经营预算收支决算平衡表

24．2022年北川羌族自治县社会保险基金预算收入决算表

25．2022年北川羌族自治县社会保险基金预算支出决算表

26．2022年北川羌族自治县社会保险基金预算收支决算平衡表

27．2022年北川羌族自治县县级社会保险基金预算收入决算表

28．2022年北川羌族自治县县级社会保险基金预算支出决算表

29．2022年北川羌族自治县县级社会保险基金预算收支决算平衡表

30．北川羌族自治县2022年地方政府债务限额及余额决算情况表

31．北川羌族自治县2022年地方政府债务相关情况表

32．北川羌族自治县2022年本级地方政府专项债务表

           33．北川羌族自治县2022年地方政府债券使用情况表

2022年北川羌族自治县预算收入决算表.doc