北川羌族自治县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

北川羌族自治县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告2017年财政预算（草案），请予审查。并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、一般公共预算

（一）2017年财政总收入情况

经财政、国税、地税部门认真测算，充分考虑了财税收入增减因素，在充分权衡后，确定我县2017年财政总收入（剔除车辆购置税、金融保险营业税等未纳入收入考核的项目）预算为65,943.90万元，其中：一般公共预算收入43,015.00万元，上划中央“两税”7,248.98万元，上划中央所得税4,546.08万元，省级收入1,133.84万元，基金收入10,000.00万元。

（二）2017年一般公共预算可用财力情况

按照县级一般公共预算收入规模及《关于提前下达2017年部分转移支付资金的通知》（川财预〔2016〕110号），并结合我县2016年转移支付情况，我县2017年一般公共预算可用财力预算为91,239.00万元，比2016年初预算可用财力68,712.00万元增加22,527.00万元，其中：县级一般公共预算收入43,015.00万元，上级转移支付48,224.00万元。

（三）2017年一般公共预算收支平衡情况

按照《中华人民共和国预算法》、2017年部门预算编审要求及“保工资、保运转、保民生”的原则，对部门（单位）申报的部门预算进行了严格审核，可批复到部门的预算支出控制数为91,239.00万元。

1.基本支出情况

2017年，部门预算人员支出按2016年10月31日工资发放在册人员为依据，严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准编制。按预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算62,216.62万元，其中：工资福利支出47,541.12万元，商品和服务支出5,411.46万元，对个人和家庭补助支出9,264.04万元。

2.项目支出情况

2017年，年初预算可用财力91,239.00万元，在保障基本支出62,216.62万元后可用于项目支出财力为29,022.38万元，财力十分有限，重点用于机关事业单位基本养老保险3,303.00万元、县乡城维费1,600.00万元、县级扶贫资金4,500.00万元、民生配套资金（文化、教育、医疗、民政、社保、交通、农业等）8,776.88万元、调整工资支出3,000.00万元、公务交通补贴及公务用车运行费用2,500.00万元、其他支出5,342.50万元。

3.2017年预算平衡情况

2017年，按照收支平衡原则，可用财力为91,239.00万元，相应安排年初预算91,239.00万元，实现平衡预算。

二、政府性基金预算

2017年，政府性基金收入预算10,000.00万元，按照收支平衡的原则，相应安排政府性基金支出预算10,000.00万元。

三、国有资本经营预算

2017年，国有资本经营预算收入437.00万元，支出1,320.00万元，收入支出相抵后为-883.00万元,即国有资本经营预算亏损883.00万元，需一般公共预算补助883.00万元或通过其他方式融入资金才能保持正常运转。

四、社会保险基金预算

2017年，县统筹基金预算收入12,657.83万元（城乡居民养老保险、新型农村合作医疗保险），统筹基金预算支出11,126.26万元，累计结余9,087.50万元。

2017年财政工作计划

2017年，继续深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实县委决策部署，立足北川实际，围绕“四大战略”和“脱贫攻坚”工作，坚持以财政增收为主要任务，进一步优化财政收支结构，强化预算管理和绩效考评，切实加强财政监管力度。

一、坚持增收节支，提高财政保障能力

围绕市县下达的收入目标任务，大力组织收入。协调税务部门，细化分解落实2017年税收任务，加强税收征管，促进依法治税；加强非税收入征管，加大资产盘活力度，深挖增收潜力，对有收入任务的单位严格考核，确保全年收入任务顺利完成。继续加大向上争取力度，督促部门做好项目储备包装，把前期工作做实，以项目为支撑，突出向上争取工作实效，切实增强地方财力，夯实地方经济发展基础。牢固树立过紧日子的思想，严格执行年初预算，强化约束，减少追加。

二、坚持民生优先，全力保障脱贫攻坚

大力压缩一般性支出，进一步优化财政支出结构，优先安排好扶贫、教育、医疗、卫生、社会保障等民生支出需要。认真贯彻落实脱贫攻坚相关精神，切实加强扶贫资金管理，充分发挥扶贫资金效益。继续落实好各项惠民补贴兑现工作。

三、坚持突出重点，切实推进四大战略

围绕县委制定的“四大战略”，加强资金整合，制定对应的资金筹措和安排方案，确保“四大战略”顺利实施。继续对存量资金进行清理，加快项目推进，统筹使用存量资金；深化涉农资金整合。按照全面深化改革任务安排，继续深化财税改革；进一步深化国有企业改革。

四、坚持依法理财，全面落实法治建设

加大财税政策法规宣传、培训力度，完善财政制度建设。严格管控政府性债务，防范财政风险。扎实推进财政支出绩效考评，提升财政资金使用效益。继续加大对全县各单位、各乡镇财务检查力度，提升其财务管理水平。加强内控建设，防控廉政风险及其他风险，全面推进财政法治建设。

    各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，锐意进取、开拓创新，提标加速、缩差补短，为加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”而努力奋斗！以更优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。