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北川羌族自治县人民政府关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

发表时间:2020-04-29 15:38 信息来源:北川县财政局 作者:北川县财政局 阅读人次:
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北川羌族自治县人民政府

关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

 

2020年4月21日

在北川羌族自治县第四届人民代表大会第五次会议上

北川羌族自治县财政局局长   何强

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)向大会报告,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来,我县财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实省委十一届三次、四次、五次、六次全会,市委七届五次、六次、七次、八次全会,县委四届五次、六次、七次、八次、九次全会精神。在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,践行“两个维护”主动适应经济发展新常态,统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项工作,为我县统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,深入实施“四大战略”,着力开展“四区打造”,加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”提供坚实的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2019年,我县一般公共预算收入实现335,546万元,较2018年272,130万元同比增长23.3%,其中:县级一般公共预算收入34,094万元,返还性收入5,097万元,一般性转移支付收入145,708万元,专项转移支付收入9,435万元,接受其他地区援助收入3,300万元,转贷地方债券收入28,822万元,上年结转20万元,调入资金109,070万元。

县级一般公共预算收入实现34,094万元,较2018年55,062万元同比下降38.08%,其中:税收收入23,646万元,非税收入10,448万元。税收收入占县级一般公共预算的比例为69.36%。

2.支出执行情况

2019年,我县一般公共预算支出实现335,477万元,较2018年272,110万元同比增长23.29%,其中:县级一般公共预算支出297,888万元,债券还本支出31,000万元,上解支出6,589万元。

3.收支平衡情况

2019年,我县一般公共预算收入实现335,546万元,支出实现335,477万元,结余69万元,按规定全部用于设置预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2019年,我县政府性基金预算收入实现17,186万元,较2018年29,934万元同比下降42.59%,其中:县级基金预算收入14,346万元,上级补助收入1,226万元,上年结转1,614万元。

2.支出执行情况

2019年,我县政府性基金预算支出实现17,111万元,较2018年28,320万元同比下降39.58%,其中:县级基金预算支出10,541万元,调出资金4,070万元,专项债券还本2,500万元。

3.收支平衡情况

2019年,我县政府性基金预算收入实现17,186万元,支出实现17,111万元,结余75万元,按规定全部结转下年使用。

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年,我县国有资产经营预算收入实现5,055万元,完成预算45.21%。我县国有资产经营预算支出实现8,112万元,完成预算72.58%。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.收入执行情况

2019年,我县城乡居民社会养老保险预算收入3,348万元,执行收入3,217万元,完成预算数的96.08%。

2.支出执行情况

2019年,我县城乡居民社会养老保险预算支出2,280万元,执行支出2,268万元,完成预算数的99.47%。

(五)地方政府债务情况

截至2019年底,县地方政府债务余额204,146万元,2018年底减少4,678万元,控制在省政府核定的债务限额286,350万元内,债务风险属可控范围。分类型看:全县一般债务限额270,188万元,余额190,484万元;专项债务限额16,162万元,余额13,662万元。

需要特别说明的是,以上县级财政预算执行情况是初步决算结果,待省财政厅正式决算确认后,届时再报县人大常委会审查批复。

以上2019年财政预算执行情况,请予审查。

二、2019年落实县人大预算决议和重点财政工作情况

2019年,我县财政工作全面贯彻县委、县政府各项重大决策部署,认真落实县四届人民代表大会第四次会议通过的预算决议要求,牢固树立过紧日子思想,狠抓预算执行财税管理,保障经济建设民生改善,切实防范化解债务风险,为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强的财政保障。2019年,承办代表议案5件,切实做到“事事有交代、件件有结果”,代表满意率100%。

(一)提高站位,助力经济发展

始终坚持稳定发展、良性发展和可持续发展,保持稳中有进的发展态势,全力以赴保障经济发展,为我县连续5年被省委省政府评为“全省县域经济发展先进县”,连续两年蝉联全省少数民族县“前十强”提供坚实的财政指标保障。2019年,我县全年地区生产总值实现73.88亿元,非营利性服务业(财政八项支出)对GDP的贡献率为16.9%,拉动GDP增长1.4个百分点。

(二)建章立制,优化财政运行

为进一步健全完善财会工作管理制度,提升财务管理实绩水平,结合我县财政运行实际印发了《北川羌族自治县财政预算支出追加审批管理试行办法》、《北川羌族自治县统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)》、修订完善《关于统筹整合财政涉农资金用于脱贫攻坚的实施意见》、《北川羌族自治县财政部门和预算单位资金存放管理实施办法(试行)》、《北川羌族自治县乡镇财政管理工作考核办法》、《北川羌族自治县财政局关于进一步完善政府投资项目预算评审工作的通知》,并修订了《北川羌族自治县行政事业单位差旅费管理试行办法》。

(三)深化改革,提升管理能力

一是继续深化财税管理体制改革,按照《北川羌族自治县2019年协税护税激励管理办法(试行)》,加强税收征收管理,强化税源监控,减少税收流失,激发园区与乡(镇)协税护税积极作用,不断夯实县级财力基础;二是不断提升村级财务管理水平,强化扶贫项目资金监管,在上级部门的大力支持和本级部门的倾力配合下,扎实推进“互联网+精准扶贫代理记账”工作,2019年完成改革试点销账工作;三是坚决整治群众身边腐败问题,深入推进惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”管理,确保各项惠民惠农政策落到实处,纳入社会保障卡“一卡通”发放项目68项,其中:16项为省定项目,21项为市定项目,31项为县定项目。共计发放239,271人次,11,520万元。

(四)对标补短,巩固脱贫成效

    一是不断加大县本级扶贫资金投入,根据县委、县政府脱贫攻坚中心工作和重点任务,每年保持县本级预算资金安排较上年增幅不低于10%,2019年县本级扶贫资金预算6,930万元;二是持续加强统筹整合力度,2019年统筹整合中央、省、市、县涉农资金19,789万元,安排项目324个,其中:基础设施建设项目204个、农业产业发展项目118个、土地整理项目1个、扶贫小额信贷贴息项目1个,有效提升了交通出行能力、改善了人居环境面貌,促进了产业发展升级。

(五)民生优先,同享发展成果

科学安排财政资金,严格控制一般性支出,强化民生支出保障,及时测算中央、省、市、县民生实事项目所需资金,足额保障资金到位,充分发挥财政资金效益,进一步增强人民群众满意度,不断提升人民群众幸福感。2019年,安排全省三十件民生实事项目资金13,434万元,其中:县本级配套2,534万元。  

(六)对上争取,拓宽资金渠道

积极研判政策执行和资金安排的新形势、新趋势,围绕全县发展大局,结合历年资金到位情况对相关单位2019年对上争取资金任务进行核定并细化考核,牢固树立全县“一盘棋”思想,围绕《北川羌族自治县2019年对上争取资金考核管理暂行办法》,建立健全责任落实机制、信息共享机制和分析决策机制等,形成齐抓共管的良好氛围。2019年到位上级财政资金196,058万元。

(七)盘活存量,避免闲置浪费

一是按照中央、省、市、县盘活财政存量资金的有关要求,稳步加快财政资金执行进度,缩小存量资金规模,加强对历年结转结余资金的清理力度,按规定统筹使用,最大限度激发存量资金潜力,提高财政资金使用效益,更好地发挥积极财政政策作用。2019年收回各类财政存量资金72,464万元;二是积极开展闲置资产(资源)的依法处置工作,通过门面、设备处置和土地出让等方式,避免国有资产(资源)闲置过久而形成浪费。2019年实现门面、设备处置2,707万元,土地出让14,346万元。

(八)严格管理,防化债务风险

切实规范政府性债务管理,严控债务规模,加大存量债务化解力度,有效防范化解政府债务风险。截至2019年,我县政府债务余额为204,146万元,严格控制在政府债务限额286,350万元之内,完成本年地方政府债券到期还本5,600万元、政府债券付息7,842万元,政府债务余额较上年末下降4,678万元,政府债务风险总体属可控范围。

(九)强化绩效,激发资金效益

根据上级部门关于开展财政支出绩效评价的工作要求,结合我县实际,对2019年涉及教育、扶贫、环保、民生等领域共14个项目共计3,162万元进行了绩效评价,初步构建起“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

各位代表,以上成绩的取得得益于、县政府的全局统揽和坚强领导,得益于县人大的监督指导得益于县政协的支持关心得益于各乡)、县级各部门的支持配合和共同努力。在此,我谨代表全财政干部关心支持财政事业发展的各位领导和同志们表示衷心的感谢。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前我县财政工作还存在一些不容忽视的困难和问题。如:财政收支规模偏小,财政收入质量不高,收入增长基础不稳财政收支矛盾突出预算约束刚性不够资金使用效益有待提高等等。对于这些问题,我们认真听取各位代表委员的意见建议,采取有效措施逐步加以解决。
    三、2020年财政预算草案

2020年,我县财政资金分配坚持“工资津贴按文件,五险一金按标准、公用经费按定额、民生配套按政策,专项经费按考核,重点项目按决策”的原则,实行“零基预算”和“全口径预算”。

(一)一般公共预算草案

1.收入预算草案

⑴可用财力。2020年,根据《财政厅关于提前下达2020年部分转移支付资金的通知》,结合2019年县级一般公共预算收入规模及上级转移支付到位情况,经测算,我县公共财政预算可用财力预计为115,488万元,其中:县级一般公共预算收入41,415万元,上级财力性转移支付收入64,073万元,调入政府性基金预算收入10,000万元。

⑵专项转移支付。2020年,上级专项转移支付提前通知优抚对象抚恤和生活补助资金1,787万元;粮食风险基金包干补贴80万元。

⑶债务收入。2020年,我县一般债券收入预计为21,456万元,系再融资债券转贷收入,全部用于置换以前年度到期债务本金。

2.支出预算草案

⑴基本支出。2020年,我县部门预算人员支出按2019年10月31日在编在职人员工资发放数为依据,严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准执行。根据预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算为77,626万元,其中:工资福利支出61,822万元,商品和服务支出8,880万元,对个人和家庭补助支出6,924万元。

⑵项目支出。2020年,我县年初预算可用财力115,488万元,在保障基本支出77,626万元后可用于项目支出财力为37,862万元。因财力极其有限,按照“以收定支”的原则,项目支出将主要用于必保支出,其中:存量隐性债务化解8,412万元;债券付息及兑付手续费6,688万元;县级扶贫及民生配套8,558万元;调资晋级经费5,200万元;一般债券还本2,384万元;县级新冠肺炎疫情防控经费2,000万元;文化旅游发展资金1,200万元;县级预备费1,000万元;公务用车500万元;县级慰问费300万元;协税护税奖励300万元;工会经费230万元;“十四五”规划200万元;招商引资经费100万元;县级接待费100万元;信访维稳经费100万元;地质灾害治理100万元;安全生产100万元;防汛抗旱100万元;县级会议费100万元;生态保护及环境整治100万元;民族机动金50万元;出国出境20万元;民族宗教经费20万元。

3.预算平衡情况

2020年,按照收支平衡原则,可用财力为115,488万元,相应安排年初预算115,488万元,收支相抵后,一般公共预算收支预计实现平衡。

(二)政府性基金预算草案

1.收入预算草案

2020年,我县政府性基金预算收入预计为32,000万元,主要为国有土地使用权出让收入。

2.支出预算草案

2020年,我县政府性基金预算支出预计为22,000万元,主要用于专项债券还本付息、城市维护费等相关支出;调出10,000万元,用于补充一般公共预算收支缺口。

3.收支平衡情况

2020年,我县政府性基金预算收入32,000万元,支出32,000万元,收支相抵后,政府性基金预算收支预计实现平衡。

(三)国有资本经营预算草案

2020年,我县国有资本经营预算收入预计为8,200万元,支出预计为8,200万元,收支相抵后盈利0 万元。

(四)社会保险基金预算草案

2020年,我县城乡居民基本养老保险基金预算收入预计为3,414万元,基金预算支出预计为2,317万元,当年结余1,097万元,滚存结余9,742万元。

以上2020年度财政预算草案,请予审查批准。

四、2020年财政重点工作

2020年是“十三五”规划收官、“十四五”规划开局,全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标的决胜之年,做好今年财政工作至关重要。

今年财政工作的总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,省委十一届三次、四次、五次、六次全会,市委七届五次、六次、七次、八次全会,县委四届五次、六次、七次、八次、九次全会精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,深入支持“四大战略”实施和“四区”打造,继续实现在全省少数民族十强县升位、在全省重点生态功能区保位、在全省县域经济考核中晋级,加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”。

全年财政工作重点是坚持稳中求进工作总基调,深化供给侧结构性改革,继续打好三大攻坚战,积极推进乡村振兴。进一步优化财政支出结构,取消低效无效支出,牢固树立过紧日子思想。狠抓资金收支管理,大力压缩一般性支出,严控“三公经费”预算,强化资金绩效考评,切实防范化解债务风险。着力抓好以下工作:

(一)强政治,坚持党的全面领导

坚持党对财政工作的全面领导,提高政治站位,强化政治担当,以党的政治建设为统领,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把讲政治的要求贯彻到财政工作全过程和各方面,不断强化“财”必须自觉服从于“政”的意识,确保中央、省、市、县各项重大方针政策和决策部署落地落实。

(二)抓收入,彰显财政责任担当

切实把抓收入工作摆在各项工作的首位,细化责任措施,提升收入质量,大力培植财源、涵养税源,夯实增收基础,积极培育发展新动能,进一步提高收入质量,强化收入增长的可持续性。随着《中华人民共和国资源税法》的正式颁布,重点加大对资源税领域的征收力度,同时加强一般公共预算与政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹。

(三)严支出,紧扣决策部署

保工资、保运转、保基本民生前提下,进一步优化财政支出结构,集中财力助推“一核一圈一带、关内关外两区协同”区域发展新格局构建,不断为实施“品牌先导、绿色崛起、双创驱动、开放粘合”战略,着力打造文旅发展引领区、精品农业示范区、通航经济创新区、应急产业先行区,加快“大美羌城、生态强县、小康北川”提供坚实的财力保障。

(四)研政策,扩大对上争取成果

及时把握中央、省、市政策动向和支持方向,围绕国家大政方针和省委“一干多支、五区协同”、市委“一核两翼、三区协同” 部署,找准我县一核一圈一带、关内关外两区协同的融入点全面准确掌握运用政策、科学精细包装储备项目、有的放矢开展向上争取,全力助推我县经济社会科学发展、加快发展。

(五)重民生,积极回应社会关切

认真贯彻落实中央、省、市、县关于民生改善和民生保障相关决策部署,切实保障民生资金投入,积极践行共享发展理念。将改善和保障民生放在更加突出的位置,对于扶贫、教育、医疗、社保、民政等民生事项,坚持民生资金优先,及时足额下达。切实做好民生资金使用进度督查和使用绩效考评确保民生资金安全使用并取得实效,持续提升人民群众的满意度和幸福感。

防风险,提升债务管理水平

 认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署,切实提升我县政府性债务管理和政府债务风险防化能力。化政府债务预算约束和限额管理,严控政府债务规模,加大存量债务化解力度规范地方政府债券资金管理,提高资金使用效益开展政府债务风险评估和预警,强化政府债务风险管控,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

(七)勤探索,贡献北川改革经验

一是深入开展财税管理体制改革,不断总结完善成果经验,充分发挥经开区及19个乡税源监管和协税护税积极作用,切实杜绝财政收入的跑冒滴漏,逐步壮大我县财政收入规模二是继续加强“互联网+精准扶贫代理记账推进工作探索将地力保护补贴、退耕还林补贴等惠民惠农财政补贴资金纳入平台监管,完整反映补贴资金管理、分配、发放等情况,确保补贴资金及时、足额发放到群众手中,充分发挥补贴资金作用。

(八)补短板,巩固脱贫攻坚成效

按照“资金跟着项目走,项目跟着规划走,规划跟着脱贫目标任务走”的原则,在农业生产发展和农村基础设施建设范围内,精准瞄准建档立卡贫困人口和贫困村,优先解决贫困村、贫困户的突出问题,着力增强贫困人口自我发展能力,改善贫困人口生产生活条件,提升贫困村可持续发展水平。

各位代表让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,锐意进取、开拓创新,提标加速、缩差补短,推进民族生态强县和西部通航产业高地建设,加快建成“大美羌城、生态强县、小康北川”贡献新的更大的力量!

附件1:

2019年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

            

年初

预算数

变动

预算数

实际

执行数

为预算
(%)

为上年决算(%)

备注

税收收入小计

22,150

 23,600

 23,646

106.75

60.59

 

  一、增值税

11,122

12,657

 12,539

112.74

115.26

 

  二、企业所得税

2,080

2,641

 2,660

127.88

148.02

 

  三、企业所得税退税

 

 

 

 

 

 

  四、个人所得税

1,160

760

 768

66.21

57.70

 

  五、资源税

1,220

1,666

 1,864

152.79

151.92

 

  六、城市维护建设税

950

1,005

 1,119

117.79

113.72

 

  七、房产税

650

800

 736

113.23

127.56

 

  八、印花税

250

260

 263

105.20

79.70

 

  九、城镇土地使用税

850

900

 892

104.94

86.85

 

  十、土地增值税

800

820

 735

91.88

96.33

 

  十一、车船税

240

280

 277

115.42

106.95

 

  十二、耕地占用税

500

530

 530

106.00

2.99

 

  十三、契税

2,100

1,152

 1,064

50.67

55.53

 

  十四、烟叶税

 

 

 

 

 

 

  十五、环境保护税

228

129

 130

57.02

65.00

 

  十六、其他税收收入

 

 

 69

 

 

补缴营业税

非税收入小计

10,425

 10,425

 10,448

100.22

65.15

 

  十八、专项收入

1,319

1,319

 2,468

187.11

163.99

 

  十九、行政事业性收费收入

1,231

1,231

 983

79.85

65.14

 

  二十、罚没收入

206

206

 1,920

932.04

98.51

 

  二十一、国有资本经营收入

 

 

 160

 

 

 

  二十二、国有资源(资产)有偿使用收入

5,863

5,863

 2,787

47.54

31.22

 

  二十三、捐赠收入

 

 

 173

 

173.00

 

  二十四、政府住房基金收入

341

341

 602

176.54

171.51

 

  二十五、其他收入

1,465

1,465

 1,355

92.49

79.89

 

 

 

 

 

 

 

 

地方一般公共预算收入合计

32,575

 34,025

 34,094

104.81

61.92

 


附件2:

2019年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

            

年初预算数

变动预算数

实际执行数

为预算
(%)

为上年决算(%)

备注

一、一般公共服务支出

 14,733

 14,733

 58,638

398.00

126.58

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

 

三、国防支出

 13

 13

 47

361.54

123.68

 

四、公共安全支出

 6,892

 6,978

 15,394

223.36

114.29

 

五、教育支出

 19,318

 23,908

 39,150

202.66

100.08

 

六、科学技术支出

 147

 147

 626

425.85

14.95

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 1,062

 1,062

 3,050

287.19

62.58

 

八、社会保障和就业支出

 9,154

 9,154

 26,143

285.58

117.90

 

九、卫生健康支出

 4,634

 7,335

 18,867

407.14

114.21

 

十、节能环保支出

 464

 464

 6,146

1324.57

85.54

 

十一、城乡社区支出

 638

 638

 52,367

8207.99

148.14

 

十二、农林水支出

 12,220

 22,450

 36,949

302.37

100.10

 

十三、交通运输支出

 973

 973

 22,719

2334.94

129.90

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 744

 

52.21

 

十五、商业服务业等支出

 438

 438

 629

143.61

53.31

 

十六、金融支出

 

 

 195

 

201.03

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 661

 661

 1,183

178.97

20.71

 

十九、住房保障支出

 4,793

 4,793

 3,209

66.95

53.82

 

二十、粮油物资储备支出

 35

 35

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 766

 766

 4,275

558.09

 

 

二十二、预备费

 1,000

 1,000

 

 

 

 

二十三、其他支出

 12

 12

 245

2041.67

6255.00

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 3,100

 3,100

 3,100

100.00

103.33

 

二十六、债务付息支出

 7,763

 7,763

 7,280

93.78

104.49

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出合计

 88,816

 106,423

 300,988

338.89

115.16

 

 


附件3:

2019年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表

 

 

 

单位:万元

收  入

执行数

支  出

执行数

一般公共预算收入

34,094

一般公共预算支出

297,888

  上级补助收入

160,240

  补助下级支出

 

    返还性收入

5,097

    返还性支出

 

    一般性转移支付收入

145,708

    一般性转移支付支出

 

    专项转移支付收入

9,435

    专项转移支付支出

 

  上解收入

 

  上解上级支出

6,589

    体制上解收入

 

    体制上解支出

 

    专项上解收入

 

    专项上解支出

6,589

  上年结余

20

 

 

  调入资金   

109,070

  调出资金

 

  从政府性基金预算调入

4,070

 

 

  从国有资本经营预算调入

 

 

 

  从其他资金调入

105,000

 

 

  调入预算稳定调节基金

 

  补充预算稳定调节基金

69

  接受其他地区援助收入

3,300

  援助其他地区支出

 

债务转贷收入

28,822

债务还本支出

31,000

  地方政府一般债务转贷收入

28,822

  地方政府一般债务还本支出

31,000

  地方政府一般债券转贷收入

28,822

    地方政府一般债券还本支出

31,000

  地方政府向外国政府借款转贷收入

 

    地方政府向外国政府借款还本支出

 

  地方政府向国际组织借款转贷收入

 

    地方政府向国际组织借款还本支出

 

  地方政府其他一般债务转贷收入

 

    地方政府其他一般债务还本支出

 

 

 

年终结余

69

 

 

减:结转下年的支出

 

收  入  总  计

335,546

支  出  总  计

335,546

 


附件4:

2019年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助执行情况表

 

单位:万元

 

预 算 科 目

执行数

上级补助收入

160,240

  返还性收入

5,097

    所得税基数返还收入

114

    成品油税费改革税收返还收入

451

    增值税税收返还收入

2,490

    消费税税收返还收入

15

    增值税五五分享税收返还收入

2,483

    其他税收返还收入

-456

  一般性转移支付收入

145,708

    体制补助收入

 

    均衡性转移支付收入

40,062

    县级基本财力保障机制奖补资金收入

6,778

    结算补助收入

11,269

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

    企业事业单位划转补助收入

 

    成品油税费改革转移支付补助收入

 

    基层公检法司转移支付收入

 

    城乡义务教育转移支付收入

 

    基本养老金转移支付收入

 

    城乡居民医疗保险转移支付收入

 

    农村综合改革转移支付收入

1,085

    产粮(油)大县奖励资金收入

 

    重点生态功能区转移支付收入

5,058

    固定数额补助收入

9,455

    革命老区转移支付收入

1,622

    民族地区转移支付收入

5,005

    边疆地区转移支付收入

 

    贫困地区转移支付收入

5,140

    其他一般性转移支付收入

60,234

  专项转移支付收入

9,435

    一般公共服务

41

      外交

 

      国防

1

      公共安全

 

      教育

30

      科学技术

115

      文化体育与传媒

299

      社会保障和就业

421

      医疗卫生与计划生育

527

      节能环保

1,072

      城乡社区

1,973

      农林水

2,598

      交通运输

33

      资源勘探信息等

694

      商业服务业等

103

      金融

120

      国土海洋气象等

307

      住房保障

 

      粮油物资储备

 

      灾后防治及应急管理

1,001

      其他收入

100

 


附件5:

2019年北川羌族自治县政府性基金收入执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

预算科目

年初

预算数

变动

预算数

实际

执行数

为预算(%)

为上年决算(%)

备注

一、农网还贷资金收入

 

 

 

 

 

 

二、港口建设费收入

 

 

 

 

 

 

三、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

306

 

 

 

四、国有土地收益基金收入

 

 

 

 

 

 

五、农业土地开发资金收入

 

 

 

 

 

 

六、国有土地使用权出让收入

40,000

40,000

14,673

39.41

64.61

 

七、大中型水库库区基金收入

 

 

45

 

 

 

八、彩票公益金收入

 

 

548

 

 

 

九、城市基础设施配套费收入

 

 

 

 

 

 

十、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

 

 

 

十一、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

 

 

 

十二、车辆通行费

 

 

 

 

 

 

十三、污水处理费收入

 

 

 

 

 

 

十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

 

 

 

十五、其他政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算收入合计

40,000

 40,000

15,572

38.93

60.34

 

 


附件6:

2019年北川羌族自治县政府性基金支出执行情况表

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

年初 预算数

变动

预算数

实际

执行数

为预算
(%)

为上年决算(%)

备注

一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 4

 

 

 

二、大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 45

 

140.63

 

三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

四、可再生能源电价附加收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

39,438

 39,438

 7,362

18.67

116.03

 

六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 1,452

 

283.04

 

九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 266

 

 

 

十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

十四、民航发展基金支出

 

 

 

 

 

 

十五、农网还贷资金支出

 

 

 

 

 

 

十六、旅游发展基金支出

 

 

 302

 

520.69

 

十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

 

 

 

十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 548

 

55.87

 

二十、地方政府专项债务付息支出

 562

 562

 562

100.00

117.82

 

二十一、地方政府专项债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出合计

40,000

 40,000

10,541

26.35

96.69

 -


附件7:

 2019年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表

 

 

 

单位:万元

项目

执行数

项目

执行数

政府性基金收入

14,346

政府性基金支出

10,541

政府性基金上级补助收入

1,226

政府性基金补助下级支出

 

政府性基金下级上解收入

 

政府性基金上解上级支出

 

待偿债置换专项债券上年结余

 

 

 

政府性基金上年结余

1,614

 

 

政府性基金调入资金

 

政府性基金调出资金

4,070

  一般公共预算调入

 

 

 

  调入专项收入

 

 

 

  其他调入

 

 

 

债务收入

 

债务还本支出

2,500

  地方政府债务收入

 

  地方政府专项债务还本支出

2,500

    专项债务收入

 

 

 

债务转贷收入

 

债务转贷支出

 

  地方政府专项债务转贷收入

 

 

 

政府性基金省补助计划单列市收入

 

政府性基金计划单列市上解省支出

 

政府性基金计划单列市上解省收入

 

政府性基金省补助计划单列市支出

 

 

 

待偿债置换专项债券结余

 

 

 

政府性基金年终结余

75

收  入  总  计 

17,186

支  出  总  计 

17,186

 


附件8:

 2019年北川羌族自治县上级政府性基金转移

支付补助执行情况表

 

 

单位:万元

预算科目

执行数

备注

上级补助收入

1,226

 

国家电影事业发展专项资金收入

4

 

旅游发展基金收入

302

 

大中型水库移民后期扶持基金收入

45

 

小型水库移民扶助基金收入

 

 

可再生能源电价附加收入

 

 

国有土地使用权出让收入

327

 

国有土地收益基金收入

 

 

农业土地开发资金收入

 

 

城市基础设施配套费收入

 

 

污水处理费收入

 

 

大中型水库库区基金收入

 

 

国家重大水利工程建设基金收入

 

 

车辆通行费

 

 

港口建设费收入

 

 

民航发展基金收入

 

 

农网还贷资金收入

 

 

其他政府性基金收入

 

 

彩票发行机构业务费用收入

 

 

彩票公益金收入

548

 


附件9:

2019年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

预算科目

年初

预算数

变动

预算数

实际

执行数

为预算(%)

为上年决算(%)

备注

国有资本经营预算收入合计

 11,182

 -

 5,055

45.21