北川羌族自治县人民政府2019年财政预算调整方案（草案）

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县四届人大常委会第二十六次会议报告2019年财政预算调整方案（草案），请予审议。

因地方财政收入预期发生变化和省财政厅和市财政局新增下达我县转移支付资金及地方政府债券转贷资金，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条和《四川省预算审查监督条例》第三十三条相关规定，需要对县四届人大四次会议审查批准的财政预算进行必要调整，具体调整方案如下：

一、需要增加预算总支出的事项

（一）本年度一般公共预算收入增加17,607万元，其中：

1.本级收入。税收收入调增1,450万元，调整后本级收入预算数为34,025万元，其中：税收收入预算数为23,600万元，非税收入预算数仍为10,425万元；2.上级财力性补助收入。调增7,942万元，调整后上级财力性补助收入预算数为64,183万元，其中：返还性收入5,097万元；一般性转移支付收入59,086万元（财力性补助）；3.上年结转收入。调增20万元，调整后上年结转收入预算数为20万元；4.调入资金收入。调增4,895万元，调整后调入资金收入预算数为4,895万元，调入资金来源为资产处置收入；5.接受其他地区援助收入。调增3,300万元，调整后接受其他地区援助收入预算数为3,300万元。

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出对应增加17,607万元。主要用于：2019年县本级扶贫配套6,930万元；2019年教育民生配套4,590万元；2019年东西部协作项目支出3,300万元；2014-2018年新农合基金缺口2,546万元；2019年扩大艾滋病病毒抗体检测经费155万元；市级民生实事“建设平安智慧小区”建设项目86万元。

由于上下级财政结算尚未完成，一般公共预算收支还将受转移支付等因素而变动。

（二）社会保险基金预算

社会保险基金收入调增  132万元，调整后社会保险基金收入预算数为3,348万元。支出调减42万元，调整后社会保险基金支出预算数为2,280万元，当年收支结余1,069万元，滚存结余8,644万元。

二、需要增加举借债务数额的事项

（一）2019年新增债券安排使用情况

2019年，省财政发行转贷我县新增债券共922万元，为一般债券。经县人民政府批准后，用于县住建局“安昌镇南丰村垃圾填埋治理”项目建设。

（二）2019年地方政府债务限额情况

省财政厅下达新增我县2019年地方政府债务限额922万元，为一般政府债务限额。新增限额后，省财政厅核定我县地方政府债务限额为286,350万元，其中：一般债务限额270,188万元，专项债务限额16,162万元。

需要特别说明的事项：2019年再融资债券安排使用情况。2019年，省财政发行转贷我县现再融资债券共27,900万元，全部用于到期地方政府债券还本，其中：用于2016年四川省政府一般债券(五期)到期还本10,800万元、2016年四川省政府一般债券(九期)到期还本1,000万元、2016年四川省政府一般债券(十三期)到期还本3,600万元、2016年四川省政府一般债券(十七期)到期还本9,600万元、2014年地方政府债券(三期)到期还本2,900万元。

附件：1．2019年北川羌族自治县地方一般公共预算收入调整表

2．2019年北川羌族自治县地方一般公共预算支出调整表

3. 2019年北川羌族自治县社会保险基金预算调整情况表

4. 2019年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

5. 2019年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表