关于2021年1-6月财政预算执行情况的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将2021年1-6月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、1-6月预算执行情况

今年以来，全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委决策部署，严格执行《预算法》及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1．收入执行情况。1-6月，我县一般公共预算收入完成27,164万元，为预算数的59.79%，较2020年同比增长41.4%，其中：税收收入完成17,290万元，为预算数的53.6%，较2020年同比增长36.7%；非税收入完成9,874万元，为预算数的74.94%，较2020年同比增长50.45%。

2．支出执行情况。1-6月，我县一般公共预算支出完成81,186万元，为预算数的59.96%，较2020年同比增长57.01%，其中: 一般公共服务支出11,910万元；国防支出48万元；公共安全支出5,750万元；教育支出19,798万元；科学技术支出188万元；文化旅游体育与传媒支出1,475万元；社会保障和就业支出11,909万元；卫生健康支出6,606元；节能环保支出326万元；城乡社区支出591万元；农林水支出6,761万元；交通运输支出3,479万元；资源勘探信息等支出41万元；商业服务业等支出417万元；金融支出8万元；自然资源海洋气象等支出1,948万元；住房保障支出3,510万元；灾害防治及应急管理支出1,057万元；债务付息支出5,364万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况。1-6月，我县政府性基金预算收入完成22,327万元，为预算数的55.82%，较2020年同比增长39.46%，其中:国有土地使用权出让收入完成21,356万元；国有土地收益基金收入完成22万元；农业土地开发资金收入完成27万元；城市基础设施配套费收入完成743万元；污水处理费收入完成179万元。

2．支出执行情况。1-6月，我县政府性基金预算支出完成68,126万元，为预算数的177.29%，较2020年同比增长190.48%，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出15万元；国有土地使用权出让收入安排的支出35,069万元；城市基础设施配套费安排的支出1,285万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出30,000万元；彩票公益金安排的支出41万元；地方政府专项债务付息支出1,716万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-6月，我县国有资本经营预算收入实现 5,280万元，为预算数的 105.6 %，支出实现4,464万元，为预算数的  89.28%。收入总量减去支出总量后，盈利816万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-6月，我县城乡居民基本养老保险基金收入完成3,107万元，为预算数的78.03%。支出完成1,164万元，为预算数的46.71%。

二、落实县四届人大六次会议预算决议和财政工作情况

今年以来，县政府按照县四届人大第六次会议有关决议和县人大及其常委会的审查意见，全面贯彻落实中央、省市县决策部署，严格执行《预算法》及其实施条例，紧紧围绕年初工作目标，努力深化改革，积极发展财政职能作用，为全县各项事业发展作出了积极贡献。

（一）着力保障重点支出

牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减压缩一般性支出。坚决做好提前谋划，主动作为，全力保障疫情防控、“三保”、乡村振兴等重点支出。做好“三单列三专项”工作，财政资金严格按照财政支出保障序列，依托工资、扶贫、基本民生账户，实施“三保”支出和扶贫资金单列拨付管理。继续做好直达资金常态化管理工作。

（二）防范化解债务风险

全面规范政府债务的举借、使用、偿还，严禁违法违规举债和担保政府债务行为，坚决遏制隐性债务增量，切实防范化解政府债务风险。全面落实“六稳”、“六保”领域资金支出保障，不断加强财政运行风险防控，守住财政收支平衡底线。全县地方政府债务风险总体可控。

（三）推进国资国企工作

在全面清理闲置资产基础上，分乡镇建立了闲置资产台账，制定了具体盘活闲置资产方案，实行了盘活一处销号一处的工作机制。完成涉改乡镇资产的置换、调剂及整合工作，确保涉改乡镇办公用房得到保障，正常办公。扎实做好全县矿产砂石采运凭单的印制、发放、统计及监管工作，确保采运凭单监督管理工作安全、有序进行。

（四）持续巩固脱贫成果

积极对上争取，为持续巩固脱贫成果、大力发展乡村振兴提供财力保障。截止6月底，上级到位可供统筹整合使用的财政涉农资金共计18,588万元，其中：中央财政资金12,788万元，省级财政资金4,810万元，市级财政资金990万元。

（五）全面实施绩效管理

完成2021年度预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。聘请四家第三方绩效评价机构参与我县预算绩效管理工作，对我县2020年的8个重点政策、22个重点项目进行绩效评价，涉及评价资金近3亿元，同时对20个一级预算单位进行整体支出评价。进一步严格预算绩效管理结果应用，提高财政资金使用效益。

（六）强化财政监督管理

牢固树立法治理念，完成全县2019、2020年度地方预决算公开检查、严肃财经纪律及财务管理风险排查、开展“小金库”专项治理工作。1-6月，完成政府采购143批次，实际采购金额1.6亿元，节约资金0.07亿元，资金节约率4.25%；完成财政财评项目92个，综合审减1.46亿元，综合审减率15.3%。

三、下一步财政工作计划

（一）坚持党的领导

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把坚持和加强党的全面领导贯穿财政管理全过程，落实全面全面从严治党各项要求，助推全县财政系统党的建设工作取得更大成效。

（二）狠抓财政收支

狠抓财税收入组织，强化收入征管，确保各项收入及时足额入库。加大“四本预算”统筹力度，全面贯彻落实省委“三保一优一防”（保运转、保民生、保重点、优结构、防风险）重要要求，更好发挥财政的基础和重要支撑作用，为经济社会持续健康高质量发展提供坚实保障。

（三）切实保障民生

坚持尽力而为、量力而行，持续加大民生领域财政资金投入力度，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在68%以上。在教育、健康、社保、就业、安全、交通、文化等领域继续办好具有引领性、示范性、带动性的民生实事，持续提升人民群众的满意度和幸福感。

（四）强化风险防控

认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署，坚持底线思维，增强忧患意识，突出问题导向，进一步强化预算刚性约束，严肃财经纪律，严格执纪问责，压紧压实责任，全力打好防范化解重大风险攻坚战，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

在县委的坚强领导下，在县人大的监督支持下，我们将继续统一思想，振奋精神，以实的举措、硬的作风，全力做好财政工作，为加快建设全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川贡献新的更大力量！