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关于北川羌族自治县2021年预算执行情况
和2022年预算草案的报告

在北川羌族自治县第五届人民代表大会第二次会议上
北川羌族自治县财政局
2022年2月23日

发表时间:2022-03-11 09:11 信息来源:北川县财政局 作者:北川县财政局 阅读人次:
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各位代表:

受县人民政府委托,现将北川羌族自治县2021年预算执行情况和2022年预算草案提请县五届人大二次会议审议,并请县政协各位委员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,全面落实省委省政府、市委市政府、县委决策部署,严格执行县四届人大第六次会议审查批准的预算和县五届人大常委会第二次会议审查批准的调整预算,坚持稳中求进工作总基调和“保运转、保民生、保重点、优结构、防风险”总体要求,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为全面建设社会主义现代化北川奠定了坚实的财力基础。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

全县地方一般公共预算收入实现52,054万元,为预算的83.01%,增长25.28%;加上上级补助收入、上年结余、接受其他地区援助收入、地方政府一般债务转贷收入后,可供安排的收入总量为293,093万元。全县一般公共预算支出实现229,482万元,为预算的105.64%,增长-7.71%。收入总量减去当年支出、上解上级支出、地方政府一般债务还本支出290,890万元后,全县结存2,203万元。结存资金按规清理后,结转下年继续使用2,203万元。全县实现收支平衡。

预算稳定调节基金规模和使用情况:2021年县级预算稳定调节基金余额未发生变化,仍为217万元。

2.政府性基金预算

全县政府性基金预算收入实现41,562万元,为预算的103.91%,增长-27.44%;加上上级补助收入、上年结余、地方政府专项债务转贷收入后,可供安排的收入总量为120,548万元。全县政府性基金预算支出实现114,418万元,为预算的98.71%,增长19.76%。收入总量减去当年支出、地方政府一般债务还本支出116,918万元后,全县结存3,630万元。结存资金按规清理后,结转下年继续使用3,630万元。全县实现收支平衡。

3.国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入实现5,785万元,为预算数5,000万元的115.70%,增长15.70%。全县国有资本经营预算支出实现5,785万元,为预算5,000万元的115.70%,增长15.70%。收入减去当年支出后,实现收支平衡。

4.社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入实现4,615万元,为预算的114.86%,增长-1.09%;加上上年滚存结余10,916万元后,可供安排的收入总量为15,531万元。全县社会保险基金预算支出实现2,334万元,为预算的99.53%,增长2.64%。收入总量减去当年支出后,全县年末滚存结余13,197万元。

5.地方政府债务

2020年底全县地方政府债务余额242,946万元。2021年发行转贷新增债券77,600万元、再融资债券52,380万元,偿还到期政府债券54,880万元,债务余额为318,046万元,较2020年底增加75,100万元,控制在省财政厅核定的债务限额367,666万元以内,债务风险总体可控。分类型看:全县一般债务限额246,245万元,一般债务余额201,484万元;专项债务限额121,421万元,专项债务余额116,562万元。

(二)落实县人大决议和重点财政工作情况

2021年,全县财政工作严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定,牢固树立过紧日子思想,加强财政资源统筹,加大优化支出结构力度,切实保障重点支出,严肃财经纪律,强化预算约束和绩效管理,坚决防患化解风险,有力支持了全县经济社会高质量发展。

1.深化国有企业改革

一是成立县属国企综合党委,加强党对县属国有企业的领导,进一步加强县属国有企业党的建设,充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的领导作用。二是紧紧围绕“五大攻坚行动”,结合我县实际,本着有利于经济社会发展、有利于深化国企改革、有利于建立健全现代企业制度、有利于企业安全稳定的原则,重组整合现有县属国有企业,充分发挥经营性国有资产规模效应三是制定印发《北川羌族自治县县属企业领导人员管理办法(试行)》,完善县属国有企业法人治理结构,进一步理顺县属国企管理体制。

2.探索基层医疗卫生机构改革

按照习近平总书记在全国卫生与健康大会上关于落实“两个允许”(允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平,允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励)的讲话精神,为进一步加强基层医疗卫生服务能力建设,完善基层运行新机制,提高基层医疗卫生机构人员薪酬待遇,有效调动医务人员的积极性,激发基层医疗卫生机构发展活力,制定印发《北川羌族自治县基层医疗机构绩效考核分配管理办法(试行)》

3.帮助企业减负纾困

不折不扣落实国家减税降费政策,大力优化营商环境,助力全县市场主体进一步增强发展后劲,2021年全县新增减税降费0.65亿元,惠及市场主体4651户(次)。及时给予受疫情影响企业金融政策支持,全年发放“战疫贷”3.2亿元,惠及市场主体3552户。提升银企融资对接精准性和有效性,对有融资困难的企业制定“一企一策”,全年累计新增、续贷或展期贷款26.62亿元 ,惠及市场主体611户。

4.持续保障改善民生

积极落实上级关于义务教育、医疗卫生、文化体育、城乡居民基本养老保险、城镇独生子女奖励、应急救灾、优抚、残疾人保障等当面的政策,统筹做好高效毕业生、返乡农民工、退役军人等就业工作。全年民生保障投入占公共财政支出比重持续保持在65%以上。筹集资金1.55亿元,扎实办好30件民生实事,完成年度计划投入的121.09%。

5.有效衔接乡村振兴

严格落实“四个不摘”要求,继续保持财政支持政策和资金规模总体稳定,全年下达县级配套资金0.69亿元。进一步完善涉农资金统筹整合长效机制,重点支持农业产业发展。积极引导金融机构加大“三农”领域信贷投放力度,把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节,有力支持了农业产业发展。

6.续写两项改革“后半篇”文章

坚持“问题导向”“基层导向”“利益导向”“发展导向”“目标导向”“结果导向”等基本理念,做好资产处置管理、国资运行管理、资产盘活管理以及往来款项清算等工作,有效衔接乡村振兴,发挥改革聚合效应。2021年,涉改镇村闲置公有资产盘活127宗,总盘活率100%。

7.防化政府债务风险

一是加大债券资金对上争取力度。全年到位新增债券资金7.76亿元,其中:新增专项债券资金7.33亿元,新增一般债券资金0.43亿元。二是加大存量债务化解力度,多措并举,积极筹措资金完成地方政府债券到期还本0.25亿元,争取到位再融资债券5.2亿元,通过“借新还旧”缓释我县地方政府债券到期还本压力;三是持续防化政府债务风险,全县地方政府债务余额31.8亿元,严格控制在政府债务限额36.77亿元之内,地方政府债务风险总体可控

8.全面推进绩效评价

根据我县实际,制定印发三办法一细则一方案一规程,构建起了一套覆盖事前、事中、事后的预算绩效目标管理制度。2021年选取了30个涉及民生保障、脱贫攻坚、乡村振兴、产业发展、基础设施等方面社会关注度高、资金预算相对较大的政策(项目)支出2.78亿元开展重点绩效评价。

二、2022年预算草案

2022年是党的二十大召开之年,是实施“十四五”规划的关键之年,编制好2022年预算,做好各项财政工作,具有十分重要的意义。

(一)指导思想

2022年预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入落实中央、省委、市委和县委经济工作会议、全国及全省财政工作会议安排部署,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,围绕“生态立县、文旅兴县、工业富县、开放活县、城乡融合”的发展思路,加强财政资源统筹,大力优化支出结构,大力实施产业倍增发展、交通设施建设、城镇建设提升、美丽乡村建设、基层治理能力提升“五大攻坚行动”,为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川提供坚实的财力保障。

(二)遵循原则

1.坚持依法理财

严格落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例,规范预算编制、执行、调整等法定程序,硬化预算约束,强化违法追责。预算一经批准非经法定程序不得调整,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。除政策性、突发性、应急性事项外,执行中一般不追加预算。全面实施预算绩效管理,将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作,实行绩效结果与预算安排和政策调整挂钩。

2.坚持突出重点

紧紧围绕县委决策部署,调整优化财政资金投向,在优先保障人员增资、民生政策落实和单位正常运转的基础上,集中财力优先用于县委确定的重点和民生领域及关键环节,更好发挥财政资金调控保障作用。 

3.坚持全面统筹

坚持政府过“紧日子”,从严从紧编制预算。预算编制要与我县财力相匹配,要与“十四五”规划相一致。坚持“无预算不支出”的原则,注重资金的使用效益,各预算单位要合理安排预算执行进度,避免年底突击花钱。县财政将及时调整、收回不具备实施条件或无法按原预算执行的支出,减少资金沉淀。

4.坚持底线思维

把防风险摆在更加突出的位置,统筹发展和安全、当前和长远,各预算单位在制订支出政策、安排重大投资项目前,要综合考虑民生政策、财政承受能力和事业发展的长远目标,坚持尽力而为、量力而行,合理确定保障范围和政策力度,未通过财政承受能力评估的不得安排预算,确保支出政策可持续。加强政府债务和中长期支出事项管理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

(三)收入预计和支出安排

1.一般公共预算

在综合考虑宏观经济运行、疫情常态化防控、减税降费等因素的基础上,结合2021年县级一般公共预算收入规模及上级转移支付到位情况,2022年,全县地方一般公共预算收入预计为56,219万元,增长8%,加上上级财力性补助77,777万元后,收入总量为133,996万元。按照收支平衡的原则,在扣除上解上级支出10,074万元后,支出拟安排123,922万元。在此基础上,加上上级提前通知转移支付14,035万元,接收其他地区援助收入3,900万元,上年结余2,203万元和政府性基金预算调入15,500万元后,全县一般公共预算支出预计为159,560万元。

2.政府性基金预算

2022年,全县政府性基金预算收入预计为56,000万元,加上上级补助65万元、上年结余3,630万元后,收入总量为59,695万元。按照收支平衡的原则,在扣除地方政府专项债务还本支出1,700万元和调出资金15,500万元后,全县政府性基金预算支出拟安排42,495万元。主要用于:全县隐性债务化解、城市维护费支出、市政设施设备维护维修、专项债券还本及付息等方面。

3.国有资本经营预算

2022年,全县国有资本经营预算收入预计为500万元,按照收支平衡的原则,全县国有资本经营预算支出拟安排500万元。主要用于:国有经济和产业结构调整、产业发展等方面。

4.社会保险基金预算

2022年,全县社会保险基金预算收入预计为4,519万元,加上上年结余13,041万元后,收入总量为17,560万元。按照现行社保保险支出政策,全县社保保险基金预算拟安排2,325万元。收入总量减去支出总量后,预计当年结余2,194万元,滚存结余15,235万元。主要用于:足额兑现全县城乡居民基本养老保险待遇,进一步提高全县城乡居民基本养老保险待遇水平。三、2022年财政重点工作

按照2022年度预算编制原则,坚持有保有压的预算管理机制,勤俭办一切事业,进一步强化预算“硬约束”、打好“铁算”、堵住“风险点”,切实兜牢“三保”底线。着力抓好以下工作:

(一)坚持党的建设

坚持把党的政治建设摆在首位,牢牢把握财政部门的政治机关属性,始终把旗帜鲜明讲政治要求贯彻于财政工作各领域、全过程,教育引导财政系统党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致,不折不扣地贯彻好、落实好、执行好中央省市决策部署。

(二)提高资金统筹力度

继续统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,持续做好“六稳”、“六保”工作,进一步体现公共财政特征,着力提高常住人口基本公共服务水平。继续大力压减一般性支出,进一步优化财政支出结构,做到突出重点,有保有压,集中财力保障县委确定的重大事项。强化绩效评价工作,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步增强单位的责任感和紧迫感,提高财政资金使用绩效。

(三)兜住兜牢民生底线

按照“尽力而为、量力而行”的原则,统筹上级转移支付和自有财力,严格按照国家和省定支出项目及标准,将民生资金足额纳入年初预算,做到应保尽保。严格按照上级 “三单列、三专项”的要求,依托基本民生专户,实施民生支出库款拨付专户管理。继续做好脱贫攻坚和乡村振兴政策衔接。进一步提升“直达资金”和惠民惠农财政补贴“一卡通”政策实效,确保财政资金直达受益群众,增加人民群众的获得感、幸福感。

(四)防范化解债务风险

加大地方政府债务限额对上争取,保障重大战略和重点领域项目建设,促进经济社会可持续健康发展。积极筹措资金,多措并举,加大存量债务化解力度。加强隐性债务监管,坚决遏制隐性债务增量。规范地方政府债券资金管理,督促使用进度,提高债券使用效益。开展政府债务风险评估和预警,强化风险管控,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

各位代表,海阔潮平风正劲,奋起扬帆正当时。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,缪力同心、接续奋斗,为加快建成全省民族地区高质量发展先行县和社会主义现代化北川作出新的更大贡献!以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

附件:1.2021年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

      2.2021年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

3.2021年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表

4.2021年北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目预算表

5.2021年上级对北川羌族自治县税收返还和转移

支付补助执行情况表

6.2021年北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表

7.2021年北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表

8.2021年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表

9.2021年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表

10.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

11.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

12.2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况表

13.2021年北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表

14.2021年北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表

15.2021年北川羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表

16.2022年北川羌族自治县地方一般公共预算收入预算表

17.2022年北川羌族自治县地方一般公共预算支出预算表

18.2022年北川羌族自治县地方一般公共预算支出预算明细表

19.2022年北川羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表

20.2022年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表

21.2022年北川羌族自治县地方一般公共预算经济分类科目预算表

22.2022年北川羌族自治县预算内基本建设支出预算表

23.2022年北川羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表

24.2022年北川羌族自治县政府性基金预算收入预算表

25.2022年北川羌族自治县政府性基金预算支出预算表

26.2022年北川羌族自治县政府性基金收支预算平衡表

27.2022年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助预算表

28.2022年北川羌族自治县国有资本经营预算收入预算表

29.2022年北川羌族自治县国有资本经营预算支出预算表

30.2022年北川羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表

31.2022年北川羌族自治县社会保险基金预算收入预算表

32.2022年北川羌族自治县社会保险基金预算支出预算表

33.2022年北川羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表

34.2021年地方政府债务限额及余额执行情况表

35.2021和2022年地方政府一般债务余额情况表

36.2021和2022年地方政府专项债务余额情况表

37.地方政府债券发行及还本付息情况表

附件1:
2021年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
单位:万元
             年初预算数 调整预算数 快报执行数 为预算 为上年决算 备注
税收收入小计 32257  36257  36556  100.82% 125.45%
  一、增值税 13451  13073  13072  99.99% 113.61%
  二、企业所得税 5221  2880  2880  100.00% 75.61%
  三、企业所得税退税
  四、个人所得税 1118  1609  1609  100.00% 147.75%
  五、资源税 3928  4502  4502  100.00% 126.64%
  六、城市维护建设税 1236  1380  1380  100.00% 123.55%
  七、房产税 764  1441  1441  100.00% 190.86%
  八、印花税 457  525  525  100.00% 122.95%
  九、城镇土地使用税 973  1910  1910  100.00% 228.47%
  十、土地增值税 1324  4285  4285  100.00% 208.92%
  十一、车船税 326  304  304  100.00% 105.92%
  十二、耕地占用税 1182  1482  125.38% 1311.50%
  十三、契税 3310  3028  3028  100.00% 89.75%
  十四、烟叶税
  十五、环境保护税 149  124  124  100.00% 91.85%
  十六、其他税收收入 14  14  100.00% 16.28%
非税收入小计 13175  26454  15498  58.58% 124.89%
  十八、专项收入 1481  1849  1849  100.00% 120.38%
  十九、行政事业性收费收入 1709  1500  1500  100.00% 108.54%
  二十、罚没收入 3829  16237  5281  32.52% 171.02%
  二十一、国有资本经营收入
  二十二、国有资源(资产)有偿使用收入 4562  2361  2361  100.00% 75.75%
  二十三、捐赠收入 1039  1039  100.00% 51.95%
  二十四、政府住房基金收入 1019  896  896  100.00% 109.00%
  二十五、其他收入 575  2572  2572  100.00% 554.31%
地方一般公共预算收入合计 45432  62711  52054  83.01% 125.28%
附件2:
2021年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表
单位:万元
             年初预算数 调整预算数 快报执行数 为预算 为上年决算 备注
  一般公共服务支出 27035 18585 26771 144.05% 137.27%
    人大事务 1028 996 1205 120.98% 117.56%
      行政运行 786 707 783 110.75% 98.37%
      事业运行 93 45 66 146.67% 55.46%
      其他人大事务支出 149 244 356 145.90% 323.64%
    政协事务 550 533 611 114.63% 85.45%
      行政运行 504 453 482 106.40% 79.02%
      政协会议 33 82 248.48%
      其他政协事务支出 46 47 47 100.00% 44.76%
    政府办公厅(室)及相关机构事务 7211 7132 14366 201.43% 185.78%
      行政运行 4819 4423 5335 120.62% 105.35%
      信访事务 184 197 238 120.81% 108.18%
      事业运行 2208 2512 8793 350.04% 668.67%
    发展与改革事务 330 573 586 102.27% 57.45%
      行政运行 157 132 137 103.79% 82.04%
      事业运行 173 148 156 105.41% 100.65%
      其他发展与改革事务支出 293 293 100.00% 47.03%
    统计信息事务 190 262 293 111.83% 80.27%
      行政运行 190 169 183 108.28% 115.09%
      统计抽样调查 89 90 101.12% 70.31%
      其他统计信息事务支出 4 20 500.00%
    财政事务 583 654 697 106.57% 87.34%
      行政运行 583 640 682 106.56% 93.30%
      财政监察 1                          
      其他财政事务支出 14 14 100.00% 50.00%
    税收事务 548 430 52 12.09% 9.00%
      其他税收事务支出 548 430 52 12.09% 9.45%
    审计事务 245 369 441 119.51% 196.88%
      行政运行 245 224 242 108.04% 112.04%
      一般行政管理事务 9 450.00%
      其他审计事务支出 145 190 131.03% 3166.67%
    纪检监察事务 1051 1126 1387 123.18% 128.31%
      行政运行 1051 886 1005 113.43% 103.50%
      其他纪检监察事务支出 240 382 159.17% 347.27%
    商贸事务 200 1392 1680 120.69% 474.58%
      招商引资 199 982 1270 129.33% 381.38%
      事业运行 1 1 1 100.00% 50.00%
      其他商贸事务支出 409 409 100.00% 2152.63%
    民族事务 161 196 664 338.78% 101.22%
      行政运行 109 104 115 110.58% 117.35%
      民族工作专项 125 100.00%
      其他民族事务支出 52 92 424 460.87% 97.92%
    档案事务 119 105 113 107.62% 91.13%
      档案馆 119 105 113 107.62% 91.13%
    民主党派及工商联事务 81 71 79 111.27% 98.75%
      行政运行 81 71 79 111.27% 103.95%
    群众团体事务 162 185 346 187.03% 60.07%
      行政运行 160 133 145 109.02% 81.46%
      其他群众团体事务支出 2 52 201 386.54% 50.50%
    党委办公厅(室)及相关机构事务 1299 1349 1425 105.63% 111.33%
      行政运行 1201 1157 1201 103.80% 108.88%
      一般行政管理事务 37 36 37 102.78%
      事业运行 45 42 45 107.14% 31.03%
       其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出  16 114 142 124.56% 443.75%
    组织事务 270 614 806 131.27% 169.33%
      行政运行 270 235 261 111.06% 108.30%
      一般行政管理事务 2
      其他组织事务支出 379 543 143.27% 231.06%
    宣传事务 258 302 577 191.06% 70.45%
      行政运行 257 222 241 108.56% 85.77%
      一般行政管理事务 1 8 7 87.50% 175.00%
      其他宣传事务支出 72 329 456.94% 61.61%
    统战事务 99 96 136 141.67% 58.12%
      行政运行 99 82 92 112.20% 88.46%
      宗教事务 15 13.64%
      其他统战事务支出 14 29 207.14% 145.00%
    其他共产党事务支出 324 458 481 105.02% 145.32%
      行政运行 321 267 290 108.61% 96.67%
      其他共产党事务支出 3 191 191 100.00% 616.13%
    市场监督管理事务 808 731 815 111.49% 91.37%
      行政运行 808 697 747 107.17% 100.81%
      市场主体管理 3 14 466.67% 60.87%
      药品事务 3
      其他市场监督管理事务 31 51 164.52% 47.22%
    其他一般公共服务支出 11518 1011 11 1.09% 366.67%
      其他一般公共服务支出 11518 1011 11 1.09% 366.67%
  国防支出 21 57 100 175.44% 144.93%
  公共安全支出 8022 8485 10620 125.16% 85.01%
    公安 5908 6527 7713 118.17% 91.43%
    检察 484 425 663 156.00% 61.42%
    法院 914 934 1415 151.50% 72.85%
    司法 716 599 828 138.23% 74.32%
    强制隔离戒毒 1
  教育支出 29249 42167 44989 106.69% 100.23%
    教育管理事务 492 558 591 105.91% 14.50%
      行政运行 16 103 113 109.71% 33.33%
      其他教育管理事务支出 476 455 478 105.05% 12.79%
    普通教育 19770 32365 38266 118.23% 105.89%
      学前教育 927 3161 4488 141.98% 119.30%
      小学教育 9590 13999 17131 122.37% 111.95%
      初中教育 6687 7488 8352 111.54% 64.68%
      高中教育 2509 3704 4330 116.90% 125.91%
      高等教育 162 165 101.85% 144.74%
      其他普通教育支出 57 3851 3800 98.68% 625.00%
    职业教育 1415 3635 4282 117.80% 139.84%
      初等职业教育 17 16 16 100.00%
      中等职业教育 1398 3619 4266 117.88% 139.32%
    进修及培训 440 586 658 112.29% 145.25%
      教师进修 258 228 273 119.74% 128.17%
      干部教育 182 358 385 107.54% 160.42%
    教育费附加安排的支出 0 0 34 7.14%
      其他教育费附加安排的支出 34 7.14%
    其他教育支出 7132 5023 1158 23.05% 170.29%
      其他教育支出 7132 5023 1158 23.05% 170.29%
  科学技术支出 181 242 371 153.31% 59.36%
    技术研究与开发 0 53 122 230.19% 35.67%
      科技成果转化与扩散 53 121 228.30% 35.38%
      其他技术研究与开发支出 1
    社会科学 129 143 150 104.90% 90.36%
      其他社会科学支出 129 143 150 104.90% 90.36%
    科学技术普及 52 46 99 215.22% 99.00%
      机构运行 52 46 49 106.52% 85.96%
      其他科学技术普及支出 50 116.28%
  文化旅游体育与传媒支出 2190 5259 8030 152.69% 99.05%
    文化和旅游 391 4213 4422 104.96% 199.59%
      行政运行 202 220 108.91% 60.77%
      图书馆 42 74 79 106.76% 106.67%
      文化展示及纪念机构 37 40 108.11% 102.56%
      群众文化 57 63 110.53% 114.55%
      文化创作与保护 36 79 239 302.53% 170.71%
      文化和旅游管理事务 83 98 118.07% 105.38%
      其他文化和旅游支出 3681 3683 100.05% 255.23%
    文物 82 82 276 336.59% 103.37%
      博物馆 82 82 276 336.59% 103.37%
    体育 58 222 394 177.48% 148.68%
      体育竞赛 70 159 227.14% 883.33%
      体育场馆 90 170 188.89% 94.44%
      其他体育支出 58 62 65 104.84% 97.01%
    广播电视 401 390 446 114.36% 115.54%
      行政运行 298 275 278 101.09%
      其他广播电视支出 35 115 168 146.09% 163.11%
    其他文化旅游体育与传媒支出 1258 352 2492 707.95% 50.21%
      宣传文化发展专项支出 10 42 420.00% 52.50%
      文化产业发展专项支出 140 91.50%
      其他文化旅游体育与传媒支出 1258 342 2310 675.44% 48.84%
  社会保障和就业支出 14678 27045 23408 86.54% 106.16%
    人力资源和社会保障管理事务 898 1114 1307 117.32% 102.83%
      行政运行 823 731 775 106.02% 100.00%
      综合业务管理 75 66 69 104.55% 104.55%
       其他人力资源和社会保障管理事务支出 317 463 146.06% 109.20%
    民政管理事务 427 983 1129 114.85% 141.30%
      行政运行 427 388 416 107.22% 106.12%
      行政区划和地名管理 67 67 100.00% 80.72%
      基层政权建设和社区治理 224 320 142.86% 533.33%
      其他民政管理事务支出 304 326 107.24% 123.48%
    行政事业单位养老支出 6735 8587 8371 97.48% 143.78%
      行政单位离退休 341 662 770 116.31% 361.50%
      事业单位离退休 1191 2234 1853 82.95% 1064.94%
      离退休人员管理机构 12 12 100.00% 32.43%
      机关事业单位基本养老保险缴费支出 2715 2465 2720 110.34% 99.96%
      机关事业单位职业年金缴费支出 2369 2180 1982 90.92% 81.00%
       对机关事业单位基本养老保险基金的补助 39 39 39 100.00%
      对机关事业单位职业年金的补助 80 940 940 100.00%
      其他行政事业单位养老支出 55 55 100.00% 23.91%
    就业补助 0 522 1035 198.28% 75.94%
      其他就业补助支出 522 1035 198.28% 75.94%
    抚恤 40 1672 2612 156.22% 94.88%
      死亡抚恤 36 536 891 166.23% 79.98%
      伤残抚恤 376 501 133.24% 119.00%
      在乡复员、退伍军人生活补助 618 772 124.92% 98.97%
      优抚事业单位支出 45
      义务兵优待 219 95.22%
      农村籍退役士兵老年生活补助 2 158 7900.00% 92.94%
      其他优抚支出 4 140 26 18.57% 68.42%
    退役安置 0 490 594 121.22% 88.62%
      退役士兵安置 228 244 107.02% 460.38%
      军队移交政府的离退休人员安置 34 54 158.82% 56.84%
      军队移交政府离退休干部管理机构 5 6 120.00% 100.00%
      退役士兵管理教育 79 85 107.59% 472.22%
      军队转业干部安置 99 117 118.18% 81.82%
      其他退役安置支出 45 88 195.56% 24.36%
    社会福利 0 402 459 114.18% 62.96%
      儿童福利 29 31 106.90% 48.44%
      老年福利 155 200 129.03% 83.33%
      殡葬 12 21 175.00% 43.75%
      社会福利事业单位 206 207 100.49% 102.48%
    残疾人事业 187 723 899 124.34% 99.23%
      行政运行 84 79 82 103.80% 109.33%
      残疾人康复 103 98 96 97.96% 77.42%
      残疾人体育 5
      残疾人生活和护理补贴 388 426 109.79% 89.87%
      其他残疾人事业支出 158 290 183.54% 124.46%
    红十字事业 51 46 49 106.52% 98.00%
      行政运行 51 46 49 106.52% 106.52%
    最低生活保障 0 2431 2643 108.72% 103.61%
      城市最低生活保障金支出 744 806 108.33% 104.13%
      农村最低生活保障金支出 1687 1837 108.89% 103.38%
    临时救助 0 73 114 156.16% 33.33%
      临时救助支出 68 109 160.29% 31.96%
      流浪乞讨人员救助支出 5 5 100.00% 500.00%
    特困人员救助供养 0 753 842 111.82% 115.66%
      城市特困人员救助供养支出 270 299 110.74% 111.15%
      农村特困人员救助供养支出 483 543 112.42% 118.30%
    其他生活救助 0 13 62 476.92% 100.00%
      其他城市生活救助 1 49 4900.00% 106.52%
      其他农村生活救助 12 13 108.33% 81.25%
    财政对基本养老保险基金的补助 0 2344 2347 100.13% 96.27%
       财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 2344 2347 100.13% 96.27%
    退役军人管理事务 127 167 183 109.58% 47.66%
      行政运行 127 114 121 106.14% 105.22%
      拥军优属 30 31 103.33% 93.94%
      其他退役军人事务管理支出 23 31 134.78% 13.14%
    财政代缴社会保险费支出 0 447 537 120.13% 253.30%
       财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 133 132 99.25% 153.49%
      财政代缴其他社会保险费支出 314 405 128.98% 321.43%
    其他社会保障和就业支出 6213 6278 225 3.58% 23.34%
      其他社会保障和就业支出 6213 6278 225 3.58% 23.34%
  卫生健康支出 6095 20292 14387 70.90% 71.22%
    卫生健康管理事务 343 741 370 49.93% 63.25%
      行政运行 271 287 302 105.23% 63.05%
      其他卫生健康管理事务支出 72 390 68 17.44% 64.15%
    公立医院 0 285 435 152.63% 42.23%
      综合医院 105 954.55%
      精神病医院 13
      其他公立医院支出 272 317 116.54% 83.86%
    基层医疗卫生机构 2700 3293 3328 101.06% 118.43%
      城市社区卫生机构 2700 700
      乡镇卫生院 2665 2000 75.05% 92.46%
      其他基层医疗卫生机构支出 628 628 100.00% 97.06%
    公共卫生 874 2865 3344 116.72% 75.21%
      疾病预防控制机构 445 327 364 111.31% 118.57%
      卫生监督机构 374 17 17 100.00% 113.33%
      妇幼保健机构 20 415 439 105.78% 120.60%
      应急救治机构 35 31 33 106.45%
      基本公共卫生服务 1800 1856 103.11% 110.02%
      重大公共卫生服务 138 359 260.14% 107.16%
      突发公共卫生事件应急处理 113 250 221.24% 16.01%
      其他公共卫生支出 24 26 108.33% 14.77%
    中医药 0 75 145 193.33% 87.88%
      中医(民族医)药专项 55 125 227.27% 83.33%
      其他中医药支出 20 20 100.00% 133.33%
    计划生育事务 0 2221 2221 100.00% 116.40%
      计划生育服务 2173 2173 100.00% 122.77%
      其他计划生育事务支出 48 48 100.00% 34.78%
    行政事业单位医疗 1820 1745 1969 112.84% 100.05%
      行政单位医疗 714 701 803 114.55% 111.53%
      事业单位医疗 1098 1035 1157 111.79% 93.76%
      其他行政事业单位医疗支出 8 9 9 100.00% 64.29%
    财政对基本医疗保险基金的补助 0 888 888 100.00% 87.92%
       财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 888 888 100.00% 87.92%
    医疗救助 0 647 646 99.85% 114.13%
      城乡医疗救助 640 639 99.84% 114.31%
      疾病应急救助 7 7 100.00% 100.00%
    优抚对象医疗 0 46 86 186.96% 108.86%
      优抚对象医疗补助 46 86 186.96% 108.86%
    医疗保障管理事务 280 247 292 118.22% 141.06%
      行政运行 280 234 258 110.26% 132.31%
      医疗保障政策管理 13 34 261.54% 283.33%
    其他卫生健康支出 78 7239 663 9.16% 12.22%
      其他卫生健康支出 78 7239 663 9.16% 12.22%
  节能环保支出 4524 4474 5697 127.34% 100.09%
    环境保护管理事务 349 292 321 109.93% 76.61%
      行政运行 349 286 313 109.44% 98.12%
      其他环境保护管理事务支出 6 8 133.33% 8.00%
    环境监测与监察 0 34 44 129.41%
      其他环境监测与监察支出 34 44 129.41%
    污染防治 0 232 533 229.74% 34.88%
      水体 27 142 525.93% 63.96%
      其他污染防治支出 205 391 190.73% 29.94%
    自然生态保护 0 3614 3600 99.61% 131.53%
      生态保护 3599 3572 99.25% 130.51%
      农村环境保护 15 28 186.67%
    天然林保护 0 302 572 189.40% 107.72%
      森林管护 233 315 135.19% 100.00%
      社会保险补助 69 257 372.46% 118.98%
    退耕还林还草 0 0 85 28.62%
      退耕现金 69 28.87%
      退耕还林粮食折现补贴 16
    其他节能环保支出 4175 0 542 301.11%
      其他节能环保支出 4175 542 301.11%
  城乡社区支出 771 743 1756 236.34% 68.41%
    城乡社区管理事务 587 509 551 108.25% 98.57%
      行政运行 587 509 551 108.25% 98.57%
    城乡社区公共设施 0 6 2 33.33% 0.22%
      其他城乡社区公共设施支出 3 2 66.67% 0.22%
    城乡社区环境卫生 0 0 10
      城乡社区环境卫生 10
    其他城乡社区支出 184 228 1193 523.25% 109.05%
      其他城乡社区支出 184 228 1193 523.25% 109.05%
  农林水支出 21234 56491 56392 99.82% 100.58%
    农业农村 4704 23929 23914 99.94% 188.37%
      行政运行 791 690 719 104.20% 114.86%
      事业运行 3913 3400 6356 186.94% 184.02%
      病虫害控制 175 180 102.86%
      农产品质量安全 8 8 100.00% 266.67%
      农村社会事业 19646 16641 84.70%
      农业资源保护修复与利用 10 10 100.00%
    林业和草原 339 682 4162 610.26% 76.38%
      事业机构 339 298 317 106.38% 90.06%
      森林资源管理 323 1629 504.33% 98.49%
      森林生态效益补偿 668 100.60%
      动植物保护 1151
      贷款贴息 133
      林业草原防灾减灾 203 369.09%
      其他林业和草原支出 61 61 100.00%
    水利 195 1363 4285 314.38% 262.40%
      水利工程运行与维护 102 97 106 109.28% 104.95%
      水土保持 2 39 1950.00%
      防汛 692 1220 176.30% 126.95%
      农村人畜饮水 12 113 941.67% 102.73%
      其他水利支出 93 543 2807 516.94% 723.45%
    扶贫 125 24863 12172 48.96% 45.75%
      行政运行 125 160 169 105.63% 78.97%
      农村基础设施建设 5099 2225 43.64% 44500.00%
      其他扶贫支出 19604 9778 49.88% 37.96%
    农村综合改革 4898 4713 6130 130.07% 80.63%
      对村级公益事业建设的补助 72
      对村民委员会和村党支部的补助 4898 4100 4848 118.24% 70.23%
      对村集体经济组织的补助 613 1210 197.39% 172.86%
    普惠金融发展支出 0 649 885 136.36% 91.52%
      农业保险保费补贴 638 849 133.07% 97.03%
      创业担保贷款贴息 3 11 366.67% 21.15%
      其他普惠金融发展支出 25 62.50%
    目标价格补贴 0 0 43 95.56%
      其他目标价格补贴 43 95.56%
    其他农林水支出 10973 292 4801 1644.18% 449.95%
      其他农林水支出 10973 4801 449.95%
  交通运输支出 950 13571 11792 86.89% 170.04%
    公路水路运输 893 3266 5573 170.64% 237.05%
      行政运行 263 238 256 107.56% 91.43%
      公路建设 306 2340 3756 160.51% 2086.67%
      公路养护 371 663 178.71% 228.62%
      公路运输管理 256 133 152 114.29% 68.78%
      水路运输管理支出 68 49 50 102.04% 80.65%
      其他公路水路运输支出 135 696 515.56% 53.13%
    成品油价格改革对交通运输的补贴 0 0 155 78.68%
      成品油价格改革补贴其他支出 155
    车辆购置税支出 0 5950 5319 89.39% 125.83%
       车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 5950 5319 89.39% 125.83%
    其他交通运输支出 57 4355 745 17.11% 465.63%
      公共交通运营补助 485 303.13%
      其他交通运输支出 57 4355 260 5.97%
  资源勘探工业信息等支出 0 1105 1451 131.31% 77.55%
    制造业 0 41 217 529.27% 11.67%
      其他制造业支出 41 217 529.27% 11.67%
    工业和信息产业监管 0 4 5 125.00%
      其他工业和信息产业监管支出 4 5 125.00%
    支持中小企业发展和管理支出 0 1060 1229 115.94% 13655.56%
      中小企业发展专项 169 1877.78%
      其他支持中小企业发展和管理支出 1060 1060 100.00%
  商业服务业等支出 482 598 1854 310.03% 110.29%
    商业流通事务 482 507 1763 347.73% 114.93%
      行政运行 481 412 431 104.61% 101.41%
      其他商业流通事务支出 1 95 1332 1402.11% 120.11%
    涉外发展服务支出 0 91 91 100.00% 162.50%
      其他涉外发展服务支出 91 91 100.00% 162.50%
  金融支出 349 54 145 268.52% 57.09%
    金融发展支出 0 8 98 1225.00%
      其他金融发展支出