北川羌族自治县人大常委会：
现将2022年财政预算1-6月执行情况报告如下，请予审议。
一、2022年1至6月预算执行情况
全县财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委决策部署，紧扣“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，严格执行预算法及其实施条例、《四川省预算审查监督条例》有关规定，为加快建成全省民族地区高质量发展先行县提供了坚实的财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
1．收入执行情况。2022年1至6月，我县地方一般公共预算收入完成28,901万元，为预算数的51.41%，同比增长6.39%，其中：税收收入完成18,116万元，为预算数的45.89%，同比增长4.78%；非税收入完成10,785万元，为预算数的64.43%，同比增长9.23%。
2．支出执行情况。2022年1至6月，我县一般公共预算支出完成99,823万元，为预算数的62.56%，同比增长22.96%，其中:一般公共服务支出17,146万元；国防支出372万元；公共安全支出4,738万元；教育支出26,300万元；科学技术支出177万元；文化旅游体育与传媒支出1,149万元；社会保障和就业支出12,077万元；卫生健康支出6,570万元；节能环保支出232万元；城乡社区支出842万元；农林水支出16,816万元；交通运输支出642万元；资源勘探工业信息等支出1,040万元；商业服务业等支出67万元；金融支出249万元；自然资源海洋气象等支出1,489万元；住房保障支出3,491万元；粮油物资储备支出54万元；灾害防治及应急管理支出859万元；其他支出427万元；债务付息支出5,086万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1．收入执行情况。2022年1至6月，我县政府性基金预算收入完成11,418万元，为预算数的20.39%，同比增长-48.86%，全部为国有土地使用权出让收入。
2．支出执行情况。2022年1至6月，我县政府性基金预算支出完成13,741万元，为预算数的32.34%，同比增长-79.83%，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出30万元；国有土地使用权出让收入安排的支出9,257万元；城市基础设施配套费安排的支出2,316万元；其他支出57万元；债务付息支出2,081万元。债务还本支出完成1,200万元，为预算数的70.59%，同比增长-52%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年1至6月，我县国有资本经营预算收入实现300万元、为预算数的60 %，未实现支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年1至6月，我县城乡居民基本养老保险基金收入完成3,359万元，为预算数的74.33%。支出完成1,142万元，为预算数的49.12%。
二、落实县五届人大二次会议预算决议和财政工作情况
今年以来，县政府按照县五届人大第二次会议有关决议和县人大及其常委会的审查意见，全面贯彻落实中央、省、市、县决策部署，严格执行《预算法》及其实施条例，紧紧围绕年初工作目标，积极发挥财政职能作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为巩固疫情防控和经济社会发展各项成果作出了积极贡献。
（一）减税降费方面
为确保减税降费政策落到实处，见到实效，切实降低实体经济运行成本，不断优化营商环境，增强县域经济发展后劲，推动财政高质量可持续发展，成立县落实留抵退税政策领导小组，形成县退税减税降费工作专题联席会议制度。2022年1至6月，全县留抵退税及缓税5,836万元。做到让政策落地有声，让企业轻装上阵，让群众得到实惠。
（二）经济发展方面
按照全国稳住经济大盘工作会议精神，对承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业、个体工商户，免除6个月房租，预计减免租金532万元。安排149万元促进精品农业发展；安排117万元支持科技创新；安排103万元助推建筑业高质量发展；安排591万元用于工业经济高质量发展；安排88万元用于消费券投放活动。面向中小企业采购14,920万元，严格政府采购文件审核，避免出现妨碍统一市场和公平竞争等情况，降低企业参与政府采购的制度性交易成本。
（三）乡村振兴方面
为有效解决县域内企业等市场主体融资担保难、贷款难的瓶颈问题，全方位满足乡村振兴金融服务需要，县政府出资8,000万元，建立了“乡村振兴发展基金”和“乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金”，主要解决中小微企业、产业化龙头企业、个体工商户，尤其是家庭农场、专业大户、农民合作社、产业化龙头企业等新型经营主体解决融资难、担保难、贷款难的“三难”问题。截至6月底，乡村振兴发展基金累计担保453笔，提供52,394万元的担保贷款。现有担保贷款215笔，担保余额27,515万元；已归还贷款238笔，24,879万元。乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金累计贷款金额6,960万元，在保贷款金额3,610万元，贷款余额36,390万元。
（四）有保有压方面
贯彻落实党政机关过紧日子要求，进一步压减“三公”经费， 严格控制会议、培训、差旅等其他支出，收回资金作为预算执行中党委、政府确定的急需追加资金事项的预算来源，统筹用于改善基本民生和保市场主体发展。因公出国 (境)经费按50%比例压减。公务接待费按20%比例压减。结合疫情防控工作要求，精简培训、会议、差旅、调研、论 坛、庆典等公务活动，加强地点相同、对象重叠、内容相近等公务活动整合，减少跨省市活动，努力节约相关经费开支。
（五）绩效管理方面
为推进全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，将全县87家一级预算单位全部纳入预算绩效管理，年初预算编制的861个项目，均通过线上预算管理一体化系统进行预算绩效目标审核。同时委托第三方机构独立开展2022年预算绩效评价工作，选取10个事前绩效评估项目、14个政策（项目）支出重点绩效评价项目和18个单位（部门）开展部门整体绩效评价，目前，各项工作正在稳步推进。
（六）财政监督方面
一是加强政府采购监管。完成财政采购92批次，节约采购资金709万元，节约率达到5.06%。二是严格投资评审管理。接收财评任务116个，送审金额87,135万元。出具财评报告81个，送审金额64,185万元，审定金额52,978万元，审减11,207万元,综合审减率为17%。三是加快财务竣工结算。完成政府基建投资项目竣工财务决算批复19个，批复决算总投资21,292万元，另有7个项目正在审核。
（七）国企改革方面
一是全面完成我县162个行政事业单位政府资产数量、分布状况、结构变动等情况的统计和分析。二是本着有利于经济社会发展、有利于企业安全稳定的原则，对全县资产进行整合，第一批注入企业资产4.57亿元已全部注入到位，第二批拟无偿划转企业资产已基本完成测绘和资产评估工作，拟注入资产约3700余项,拟划转资产价值约5.38亿元。三是截止6月底，已完成国资国企改革阶段性工作，县属国有企业主营业务收入实现8,322万元。
（八）民生保障方面
对民生资金拨付、管理和使用情况进行全流程监督，确保民生资金专款专用，专户核算，提高资金使用效益。同时，对项目资金使用情况开展检查，并做好项目绩效评价工作，客观反映民生资金使用、效益发挥、群众满意度。将补贴类民生资金纳入惠民惠农资金“一卡通”监管平台实现直发，2022年1至6月，发放14.93万人次，共6,918万元，切实做好阳光透明，惠企利民。
三、下一步财政工作计划
（一）坚持党的领导
坚持把学习宣传贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务。切实把思想和行动统一到总书记重要指示精神上来，凝聚到党代会部署要求上来，推动党中央大政方针和省委决策部署在全县财政系统落地见效。
（二）助力经济发展
对标对表中央、省、市关于稳住经济一揽子政策，把稳住经济发展作为政治责任，推动各项政策落地见效，让市场主体得实惠、添动力，让政策运行优支撑、能落地，确保经济运行保持在合理区间。千方百计确保财政收入稳定，加大对上争取，完成全年各项既定目标。全力以赴做好支出管理，守牢“三保”底线，特别是运转类、民生类及债券还本付息等刚性支出，切实把有限的资金用在“刀刃”上，充分发挥财政支出对经济增长的支撑拉动作用。
（三）切实保障民生
坚持尽力而为、量力而行，不断加大财政投入力度，切实办好关系群众切身利益的民生实事，确保全县一般公共预算民生支出占比稳定在70%以上。在教育、健康、社保、就业、安全、交通、文化等领域继续办好具有引领性、示范县、带动性的民生实事，不断增强人民群众的获得感、安全度和幸福感。
（四）防范化解风险
认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署，坚持底线思维，增强忧患意识，突出问题导向，采取针对措施，进一步强化预算刚性约束，压紧压实责任，严肃财经纪律，严格执纪问责，做好财政运行风险的防范、应对和处置工作，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。
特此报告。
附件：1．2022年1-6月北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
2．2022年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表
3．2022年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行明细表
4．2022年1-6月北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目支出执行情况表
5．2022年1-6月上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付补助执行情况表
6. 2022年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表
7．2022年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表
8．2022年1-6月上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表
9．2022年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表
10．2022年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表
11．2022年1-6月北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表
12. 2022年1-6月北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表
附件1：
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2022年1-6月北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表 |
|||
|
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|
单位：万元；% |
|
|
预算科目 |
年初预算数 |
实际执行数 |
为预算 |
|
税收收入小计 |
39481 |
18116 |
45.89 |
|
一、增值税 |
14561 |
5565 |
38.22 |
|
二、企业所得税 |
3187 |
1627 |
51.05 |
|
三、企业所得税退税 |
|
|
|
|
四、个人所得税 |
1340 |
611 |
45.6 |
|
五、资源税 |
5800 |
1656 |
28.55 |
|
六、城市维护建设税 |
1450 |
550 |
37.93 |
|
七、房产税 |
1500 |
898 |
59.87 |
|
八、印花税 |
550 |
386 |
70.18 |
|
九、城镇土地使用税 |
2000 |
812 |
40.6 |
|
十、土地增值税 |
3800 |
2459 |
64.71 |
|
十一、车船税 |
350 |
171 |
48.86 |
|
十二、耕地占用税 |
900 |
1292 |
143.56 |
|
十三、契税 |
3900 |
1993 |
51.1 |
|
十四、烟叶税 |
|
|
|
|
十五、环境保护税 |
143 |
94 |
65.73 |
|
十六、其他税收收入 |
|
2 |
|
|
非税收入小计 |
16738 |
10785 |
64.43 |
|
十八、专项收入 |
1997 |
609 |
30.5 |
|
十九、行政事业性收费收入 |
1620 |
988 |
60.99 |
|
二十、罚没收入 |
5703 |
1798 |
31.53 |
|
二十一、国有资本经营收入 |
|
|
|
|
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入 |
3672 |
6332 |
172.44 |
|
二十三、捐赠收入 |
|
998 |
|
|
二十四、政府住房基金收入 |
968 |
|
0 |
|
二十五、其他收入 |
2778 |
60 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
地方一般公共预算收入合计 |
56219 |
28901 |
51.41 |
附件2：
|
2022年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表 |
|||
|
|
单位：万元；% |
||
|
预算科目 |
年初预算数 |
实际执行数 |
为预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
25864 |
17146 |
66.29 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
725 |
372 |
51.31 |
|
四、公共安全支出 |
7727 |
4738 |
61.32 |
|
五、教育支出 |
29866 |
26300 |
88.06 |
|
六、科学技术支出 |
241 |
177 |
73.44 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
1813 |
1149 |
63.38 |
|
八、社会保障和就业支出 |
17406 |
12077 |
69.38 |
|
九、卫生健康支出 |
11185 |
6570 |
58.74 |
|
十、节能环保支出 |
175 |
232 |
132.57 |
|
十一、城乡社区支出 |
815 |
842 |
103.31 |
|
十二、农林水支出 |
23380 |
16816 |
71.92 |
|
十三、交通运输支出 |
739 |
642 |
86.87 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
249 |
1040 |
417.67 |
|
十五、商业服务业等支出 |
99 |
67 |
67.68 |
|
十六、金融支出 |
470 |
249 |
52.98 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3525 |
1489 |
42.24 |
|
十九、住房保障支出 |
5618 |
3491 |
62.14 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
159 |
54 |
33.96 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
1660 |
859 |
51.75 |
|
二十二、预备费 |
1500 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
19313 |
427 |
2.21 |
|
二十四、债务付息支出 |
7029 |
5086 |
72.36 |
|
二十五、债务发行费用支出 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出合计 |
159560 |
99823 |
62.56 |
附件3：
|
2022年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行明细表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元；% |
|
预算科目 |
年初预算数 |
实际执行数 |
为预算 |
|
一般公共服务支出 |
25864 |
17146 |
66.29 |
|
人大事务 |
765 |
387 |
50.59 |
|
行政运行 |
391 |
238 |
60.87 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
人大会议 |
|
43 |
|
|
人大立法 |
|
|
|
|
人大监督 |
|
9 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
|
|
|
|
代表工作 |
|
|
|
|
人大信访工作 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他人大事务支出 |
374 |
97 |
25.94 |
|
政协事务 |
710 |
466 |
65.63 |
|
行政运行 |
555 |
372 |
67.03 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
2 |
|
|
|
政协会议 |
|
11 |
|
|
委员视察 |
|
22 |
|
|
参政议政 |
|
|
|
|
事业运行 |
8 |
3 |
37.5 |
|
其他政协事务支出 |
145 |
58 |
40 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12049 |
7835 |
65.03 |
|
行政运行 |
7673 |
4888 |
63.7 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
专项服务 |
|
|
|
|
专项业务及机关事务管理 |
|
|
|
|
政务公开审批 |
|
|
|
|
信访事务 |
149 |
128 |
85.91 |
|
参事事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
1003 |
956 |
95.31 |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3224 |
1863 |
57.79 |
|
发展与改革事务 |
465 |
268 |
57.63 |
|
行政运行 |
104 |
88 |
84.62 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
战略规划与实施 |
|
|
|
|
日常经济运行调节 |
|
|
|
|
社会事业发展规划 |
|
|
|
|
经济体制改革研究 |
|
|
|
|
物价管理 |
|
|
|
|
事业运行 |
173 |
114 |
65.9 |
|
其他发展与改革事务支出 |
188 |
66 |
35.11 |
|
统计信息事务 |
615 |
354 |
57.56 |
|
行政运行 |
246 |
150 |
60.98 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
信息事务 |
|
|
|
|
专项统计业务 |
|
|
|
|
统计管理 |
|
|
|
|
专项普查活动 |
|
28 |
|
|
统计抽样调查 |
|
65 |
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他统计信息事务支出 |
369 |
111 |
30.08 |
|
财政事务 |
2189 |
996 |
45.5 |
|
行政运行 |
595 |
592 |
99.5 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
预算改革业务 |
|
|
|
|
财政国库业务 |
|
|
|
|
财政监察 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
36 |
|
|
财政委托业务支出 |
|
368 |
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他财政事务支出 |
1594 |
|
|
|
税收事务 |
519 |
526 |
101.35 |
|
行政运行 |
519 |
296 |
57.03 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
税收业务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他税收事务支出 |
|
230 |
|
|
审计事务 |
446 |
196 |
43.95 |
|
行政运行 |
242 |
167 |
69.01 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
审计业务 |
|
|
|
|
审计管理 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
事业运行 |
29 |
17 |
58.62 |
|
其他审计事务支出 |
175 |
12 |
6.86 |
|
海关事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
缉私办案 |
|
|
|
|
口岸管理 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
海关关务 |
|
|
|
|
关税征管 |
|
|
|
|
海关监管 |
|
|
|
|
检验检疫 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他海关事务支出 |
|
|
|
|
纪检监察事务 |
1780 |
862 |
48.43 |
|
行政运行 |
1069 |
656 |
61.37 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
17 |
5 |
29.41 |
|
大案要案查处 |
|
135 |
|
|
派驻派出机构 |
|
|
|
|
巡视工作 |
50 |
27 |
54 |
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他纪检监察事务支出 |
644 |
39 |
6.06 |
|
商贸事务 |
575 |
1017 |
176.87 |
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
对外贸易管理 |
|
|
|
|
国际经济合作 |
|
|
|
|
外资管理 |
|
|
|
|
国内贸易管理 |
|
|
|
|
招商引资 |
505 |
268 |
53.07 |
|
事业运行 |
70 |
60 |
85.71 |
|
其他商贸事务支出 |
|
689 |
|
|
知识产权事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
专利审批 |
|
|
|
|
知识产权战略和规划 |
|
|
|
|
国际合作与交流 |
|
|
|
|
知识产权宏观管理 |
|
|
|
|
商标管理 |
|
|
|
|
原产地地理标志管理 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他知识产权事务支出 |
|
|
|
|
民族事务 |
|
139 |
|
|
行政运行 |
|
86 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
民族工作专项 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
15 |
|
|
其他民族事务支出 |
|
38 |
|
|
港澳台事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
港澳事务 |
|
|
|
|
台湾事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他港澳台事务支出 |
|
|
|
|
档案事务 |
179 |
92 |
51.4 |
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
档案馆 |
139 |
80 |
57.55 |
|
其他档案事务支出 |
40 |
12 |
30 |
|
民主党派及工商联事务 |
196 |
60 |
30.61 |
|
行政运行 |
91 |
59 |
64.84 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
参政议政 |
|
|
|
|
事业运行 |
5 |
1 |
20 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
100 |
|
|
|
群众团体事务 |
574 |
449 |
78.22 |
|
行政运行 |
311 |
136 |
43.73 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
工会事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他群众团体事务支出 |
263 |
313 |
119.01 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
846 |
711 |
84.04 |
|
行政运行 |
685 |
432 |
63.07 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
专项业务 |
|
|
|
|
事业运行 |
56 |
122 |
217.86 |
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
105 |
157 |
149.52 |
|
组织事务 |
1073 |
577 |
53.77 |
|
行政运行 |
296 |
199 |
67.23 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
公务员事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他组织事务支出 |
777 |
378 |
48.65 |
|
宣传事务 |
687 |
551 |
80.2 |
|
行政运行 |
262 |
195 |
74.43 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
宣传管理 |
|
10 |
|
|
事业运行 |
27 |
23 |
85.19 |
|
其他宣传事务支出 |
398 |
323 |
81.16 |
|
统战事务 |
158 |
80 |
50.63 |
|
行政运行 |
112 |
76 |
67.86 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
宗教事务 |
|
|
|
|
华侨事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他统战事务支出 |
46 |
4 |
8.7 |
|
对外联络事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他对外联络事务支出 |
|
|
|
|
其他共产党事务支出 |
1020 |
486 |
47.65 |
|
行政运行 |
274 |
177 |
64.6 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
事业运行 |
15 |
9 |
60 |
|
其他共产党事务支出 |
731 |
300 |
41.04 |
|
网信事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
信息安全事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他网信事务支出 |
|
|
|
|
市场监督管理事务 |
972 |
602 |
61.93 |
|
行政运行 |
772 |
457 |
59.2 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
市场主体管理 |
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