北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算

目录

 

第一部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府概况

北川羌族自治县

坝底乡人民政府2023年部门预算

 

一、基本职能及主要工作

（一）北川羌族自治县坝底乡人民政府职能简介。我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二）北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年重点工作。

1.加快水田新村建设，增强中心场镇示范作用。一是加快农户房屋建设。安排专人对接未开工农户，精准掌握未开工缘由，协助落实建房手续、贷款申领、用砂审批、建材采购等工作，及时兑现建房补助资金，力争早日实现宅基地100%利用。二是加快配套设施建设。积极对接行业主管部门，加快推进“最后一公里”水、电、气、路和排污管网建设，争取水田新村防洪堤项目落地，打造安全生态宜居的“云上水田”生活空间，提升村民生活的舒适度与便利性。三是谋划落实后期利用。主动开展招商引资和对上争取，积极引进商贸、加工、物流、公共服务项目，逐步建设完善车站、停车场、旅游公厕、集贸市场、快递物流园区等公共设施，真正使其成为青片河流域经济社会发展的新引擎。

2.倾力特色产业提质，促进一二三产融合发展。一是扩大供给。继续开展耕地保护工作，守住粮食安全底线，用活用好高标准农田建设成果，指导、鼓励经营主体流转土地，发挥土地流转在农业结构调整、特色产业培育上的杠杆作用，力争2023年高山缓季节蔬菜种植面积突破2.5万亩。二是加快融合。积极实践“企业+合作社+农户”融合发展模式，完善产业链条，加快农特产品加工园区建设，强化与盛龙农合有限公司合作，推动坝底生态产品进入成都市场，形成“高端进社区、中端进食堂”多层次销售渠道，深化“羌乡绿品进万家”“高山生态缓季节蔬菜进社区”品牌建设，逐渐加大产业拉动作用。三是多元发展。多元发展高山水果产业，探索高产值油菜、玉米种植，提高土地经济产出能力。壮大猪、牛、羊等传统主导产业，引入安洲集团在双合村规模养殖白山羊，引入犇牛集团在坪山村规模发展土黑猪。依托绵阳市老促会，围绕千佛山战役遗址保护和红军精神传承，积极申报文旅项目，加快岭岗村红色文化和山岔沟村民俗开发。力争形成以绿色蔬菜、绿色水果、绿色生态养殖和红色旅游为集群的“一红三绿”特色优势产业。

3.聚焦项目投资落地，保持经济平稳健康发展。一是打好招大引强主动战。推动招商引资向选商选资转变，围绕坝底产业发展实际，以有利于健全产业链的原则招引关键企业，力争2023年引入生态养殖企业1个、蔬菜加工销售企业1个。二是打好重点项目攻坚战。围绕以工代赈项目、中央衔接资金项目和乡村振兴重点项目要求，做好项目谋划、包装、争取和推进落实工作，力争2023年落实各级重点项目资金500万元以上。三是打好要素供给突破战。坚持“一切围着项目转”“要素跟着项目走”，抓好政府行政效能提升工作，聚焦攻坚项目，协助做好用地、用林、用电、用工等要素保障力度，全力推动项目快建设、快施工、快投产、快见效。

4.全面推进乡村振兴，提升“三农”工作质量。一是全面巩固脱贫攻坚成果。对标对表巩固脱贫攻坚成果后评价指标体系，健全防返贫动态监测和帮扶机制，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，确保不发生规模性返贫和新的致贫。二是深入开展美丽乡村建设。持续开展城乡环境综合提质三年行动，大力进行灾毁道路恢复、院落改造提升、农村生活污水和面源污染治理、村庄美化绿化，全面提升城乡面貌、改善人居环境。三是持续壮大村集体经济。坚持以党建为引领，鼓励村集体经济牵头盘活闲置土地、房屋等资源，因地制宜发展种养殖和民俗旅游产业。扎实推进村级集体经济组织规范化建设，加强与合作社、企业合作，持续增强村集体经济组织市场化运行能力，推动村集体经济提质增效。四是兜牢基本民生保障底线。落实好城乡低保、特困、孤儿、残疾人补贴、临时性救助和公益性岗位等政策，加快退役军人优待证、计生三金等办理，抓好重点群体就业服务，全面保障群众正常生活。

5.坚守安全发展底线，防范化解各种风险挑战。一是从严从实抓好疫情防控。坚持“三个坚定不移”，坚持第九版防控方案，严格落实二十条优化措施，着力组织好60岁特别是80岁以上人群疫苗工作，实实在在落实高效统筹疫情防控与经济社会发展各项要求。二是持之以恒狠抓安全生产。进一步强化责任，保持高压态势，抓细抓实地灾防汛、森林草原防灭火、道路交通安全、在建工地安全、危化品和燃气安全、房屋安全等各项工作，做到全方位、全过程、全天候抓安全。三是努力营造和谐社会环境。加强矛盾纠纷和信访化解，推进扫黑除恶斗争和新时代禁毒人民战争，强化电信网络诈骗、跨境赌博防范宣传，提高国家反诈APP使用率，持续提升人民群众安全感。

二、部门预算部门构成及部门概况 

北川羌族自治县坝底乡人民政府为一级预算部门。下属二级预算单位0个。

北川羌族自治县坝底乡人民政府编制数为34名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）21名，事业编制13名，工勤编制0名。部门实有在职人员总数26人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15人，事业编制11人，工勤编制0人；离退休15人。

第二部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算表

 

 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

 

第三部分  北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，北川羌族自治县坝底乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会和保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年收支总预算897.59万元,比2022年收支预算总数增加96.11万元，主要原因是编制增加、人员增加。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年收入预算897.59万元，其中： 一般公共预算拨款收入897.59万元，占收入总额的100%，较2022年801.48万元增加96.11万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年支出预算897.59万元，其中： 基本支出897.59万元，占支出总额的100%，较2022年增加96.11万元。 项目支出0万元，占支出总额的0%，较2022年增加（减少）0万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
    北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年财政拨款收支总预算897.59万元，比2022年财政拨款收支总预算增加96.11万元，主要原因是编制增加、人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入897.59万元；支出包括：一般公共服务支出265.00万元、国防支出21.62万元、社会和保障就业支出84.54万元、卫生健康支出14.09万元、农林水支出482.30万元、住房保障支出30.05万元。
    三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款897.59万元，比2022年预算数增加96.11万元，主要原因是编制增加、人员增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出265.00万元，占29.52%；国防支出21.62万元，占2.4%；社会和保障就业支出84.54万元，占9.42%；卫生健康支出14.09万元，占1.57%；农林水支出482.30万元，占53.73%；住房保障支出30.05万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为265.00万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出（类）其他国防支出（项）其他国防支出（类）2023年预算数为21.62万元。主要用于国防部门人员工资性支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为24.44万元，主要用于离退休人员慰问费及公用支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为40.06万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政部门离退休（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2023年预算数为8.16万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.93万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）2023年预算数为114.24万元，主要用于事业单位日常运转经费和人员工资性支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为368.06万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.05万元主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年一般公共预算基本支出897.59万元，其中：

人员经费677.94元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等。

公用经费219.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.92万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算增加（减少）0%。

2023年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费8万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加（减少）0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县坝底乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，坝底乡机关运行经费财政拨款预算为219.65万元，比2022年预算196.30万元，增加11.90%。主要原因是编制增加、人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，坝底乡安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，坝底乡固定资产总额1205.92万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算无安排车辆购置经费0万元，无购置部门价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2023年，北川羌族自治县坝底乡人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1135.83万元，其中编制项目绩效目标预算0万元，共0个项目，其中重点项目0个，编制项目绩效目标预算0万元，结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。