北川羌族自治县交通运输局2022年度中央对地方转移支付绩效目标自评公开

车辆购置税补助资金（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称

车辆购置税补助资金

中央主管部门

交通运输部、财政部

地方主管部门

北川羌族自治县交通运输局

资金使用单位

县公路管理所、全县各乡镇

项目资金
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A)

年度资金总额：

1122.94

0

0.00%

 其中：中央补助

1122.94

0

0.00%

       地方资金

        其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过项目实施，提升我县撤并建制村道路通行能力，方便群众出行，促进当地经济发展。

年度内完成撤并建制村畅通道路设计。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

支持农村公路建设（公里）

40.08

40.08

质量指标

资金使用合规性

100%

100%

完工项目验收合格率

100%

100%

时效指标

年度内完成项目设计工作

100%

100%

成本指标

建设成本投入（万元）

1122.94

0

因财政2022年未下达资金预算指标，2023年1月财政按上年结转存量资金下达。目前正在与财政协调存量资金使用事宜。

成本概算（预算）符合率

≥90%

≥90%

效
益
指
标

经济效益
指标

对经济发展的促进作用

明显

明显

社会效益
指标

道路基础设施水平提升

提升

提升

公路安全水平

提升

提升

生态效益
指标

符合环境保护要求

100%

100%

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

100%

100%

道路安全水平提升

20%

20%

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≥80%

≥80%

说明

无

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

    5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

成品油税费改革转移支付资金（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称

成品油税费改革转移支付资金

中央主管部门

交通运输部、财政部

地方主管部门

北川羌族自治县交通运输局

资金使用单位

县公路管理所、县禹羌投资集团有限责任公司

项目资金
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A)

年度资金总额：

1967

1967

100%

 其中：中央补助

1967

1967

100%

       地方资金

        其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过项目实施，切实提升我县普通国道公路路况水平和农村公路安全防护能力，方便群众出行，促进当地经济发展。

普通国道大修和农村公路安全防护工程有序推进，年度内完成项目总体目标的75%。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

支持普通国道建设（公里）

7

7

支持农村公路安防建设（公里）

94.53

94.53

质量指标

资金使用合规性

100%

100%

完工项目验收合格率

100%

100%

时效指标

年度内完成项目总体目标比例

75%

75%

成本指标

成本控制水平不低于行业标准

100%

100%

成本概算（预算）符合率

≥90%

≥90%

效
益
指
标

经济效益
指标

对经济发展的促进作用

明显

明显

社会效益
指标

道路基础设施水平提升

提升

提升

公路安全水平

提升

提升

生态效益
指标

符合环境保护要求

100%

100%

可持续影响指标

新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求

100%

100%

道路安全水平提升

20%

20%

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益群众满意度

≥85%

≥85%

说明

无

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

    5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

节能减排补助资金专项转移支付（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称

节能减排补助资金

中央主管部门

交通运输部、财政部

地方主管部门

北川羌族自治县交通运输局

资金使用单位

全县各客运及出租车运营公司

项目资金
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A)

年度资金总额：

193.47

193.47

100%

 其中：中央补助

193.47

193.47

100%

       地方资金

        其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

通过项目实施，对全县农村客运和出租车营运车辆进行油价补贴，推进全县农村客运发展，落实国家环保政策，推动节能减排、长效运行。

对2020年全县农村客运运营车辆53辆和出租车45辆营运车辆进行油价补贴。有力促进了农村客运发展和推动节能减排。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产
出
指
标

数量指标

农村客运运营车辆（辆）

53

53

出租车运营车辆（辆）

45

45

质量指标

申请运营补助车辆的合格比例

100%

100%

时效指标

油价补贴兑现时间

2022年12月20日前

2022年10月12日

成本指标

全县农村客运和出租车营运车辆进行油价补贴（万元）

193.47

193.47

效
益
指
标

经济效益
指标

促进农村客运发展

明显

明显

社会效益
指标

公共服务水平提升

提升

提升

生态效益
指标

公共交通节能减排效果

100%

100%

可持续影响指标

新建道路项目适应交通需求

明显

明显

满意度指标

服务对象
满意度指标

运输企业满意度

≥90%

≥95

说明

无

注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

    5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。