北川羌族自治县人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

时间： 2021-03-18 来源： 北川县财政局 访问量：

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2021年3月9日

在北川羌族自治县第四届人民代表大会第六次会议上

北川羌族自治县财政局局长雍开伟

各位代表：

受县人民政府委托，现将北川羌族自治县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请县四届人大六次会议审议，并请县政协各位委员提出意见。

一、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2020年，我县一般公共预算收入实现282,677万元，较2019年同口径增长22.61%，其中：县级一般公共预算收入41,550万元，返还性收入5,097万元，一般性转移支付166,788万元，专项转移支付34,479万元，调入政府性基金预算9万元，调入预算周转金3万元，调入国有资金经营预算1万元，接受其他地区援助收入4,210万元，地方政府一般债券转贷收入30,540万元。

县级一般公共预算收入实现41,550万元，较2019年同比增长21.87%，其中：税收收入29,141万元，非税收入12,409万元。税收收入占县级一般公共预算的比例为70.13%。

2.支出执行情况

2020年，我县一般公共预算支出实现279,753万元，较2019年同口径增长21.38%，其中：县级一般公共预算支出248,642万元，一般债券还本支出23,840万元，上解支出7,271万元。

3.收支平衡情况

2020年，我县一般公共预算收入实现282,677万元，支出实现279,753万元，结余2,924万元，其中：用于补充预算稳定调节基金148万元，结转下年2,776万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2020年，我县政府性基金预算收入实现98,545万元，较2019年同比增长473.4%，其中：县级基金预算收入57,283万元，上级补助收入787万元，上年结转75万元，地方政府专项债券转贷收入33,800万元，抗疫特别国债6,600万元。

2.支出执行情况

2020年，我县政府性基金预算支出实现97,841万元，较2019年同比增长650.26%，其中：县级基金预算支出95,541万元，专项债券还本支出1,700万元，上解支出600万元。

3.收支平衡情况

2020年，我县政府性基金预算收入实现98,545万元，支出实现97,841万元，结余704万元，其中：调出资金9万元，结转下年695万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年，我县国有资产经营预算收入实现2,674万元，完成预算数的32.61%；支出实现4,429万元，完成预算数的54.01%。收入总量减去支出总量，亏损1,755万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2020年，我县城乡居民社会养老保险预算收入实现4,000万元，完成预算数的109.56%；支出实现2,274万元，完成预算数的95.58%。当年结余1,726万元，滚存结余10,250万元。

（五）地方政府债务情况

截至2020年底，我县地方政府债务余额为242,946万元，较2019年底增加38,800万元，地方政府债务限额严格控制在省政府核准的326,850万元之内，债务风险属可控范围，评定等级为绿色。分类型看：全县一般债务限额276,888万元，余额197,184万元；专项债务限额49,962万元，余额45,762万元。

二、2020落实县人大预算决议和重点财政工作情况

2020年，我县财政工作全面贯彻县委、县政府各项决策部署，认真落实县四届人民代表大会第五次会议通过的预算决议要求，牢固树立过紧日子思想，狠抓预算执行财税管理，保障经济建设民生改善，切实防范化解债务风险，为全县经济社会平稳健康发展提供了坚强的财政保障。2020年，承办代表议案7件，切实做到“事事有交代、件件有结果”，代表满意率100%。

（一）主动担当作为，全力支持疫情防控

新冠肺炎疫情发生后，县财政按照“急事急办、特事特办”的原则，迅速启动资金拨付绿色通道和物资采购绿色通道，全力支持新冠肺炎疫情防控工作，确保各类设备、物资及时到位。同时印发《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控财政保障工作及相关政策的通知》《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金管理暂行办法》及《关于进一步加强新冠肺炎疫情防控期间财政资金使用、政策贯彻执行及落实监督管理的通知》，确保将有限的资金用在“刀刃”上，防止资金损失浪费。

（二）力保市场主体，切实助力复工复产

准确把握中央、省、市、县有关要求，持续加大对市场主体的金融财税支持力度，聚焦重点，精准施策，围绕企业在疫情防控、复工复产、稳岗稳产、金融纾困、税费优惠等方面上下联动形成政策叠加效应，确保政策落实落地，使企业生产经营损失降到最低，促进全县经济平稳运行。

（三）强化资金保障，助推灾后恢复重建

“8·11”洪灾灾后恢复重建工作开展以来，我县共争取到央省灾后恢复重建项目124个，总投资83,900万元。同时开辟资金调度“绿色通道”，全年发放永久性住房贷款358户共计3,571万元。

（四）兜牢“三保”底线，持续保障改善民生

按照省市统一要求，我县“三保”（保工资、保运转、保基本民生）实行“三单列三专项”预算管理新机制，以“三保”监控预警机制加强对“三保”资金全流程监管，兜牢兜实“三保”底线。切实保障和改善民生，特别是将农村低保和城市低保标准分别从350元/人.月和540元/人.月上调到410元/人.月和610元/人.月；城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高30元，达到550元/人.年；同时为13,589名困难群众代缴城乡居民养老保险，为17,599名困难群众代缴城乡居民医疗保险，为全县5,713名80岁以上的老人发放高龄补贴。

（五）直面困难挑战，足额入库财税收入

加强财政收入征管，坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”，加强水电、沙石、水泥等重点行业税源跟踪分析，强化国有资源（资产）有偿使用收入管理，进一步优化收入结构，持续改善收入质量。多渠道开源节流筹集资金，努力盘活存量资金资产，加大土地出让力度。

（六）严格预算管理，调整优化支出结构

印发《关于进一步加强财政预算支出追加及监督的通知》《关于转发<财政厅关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强“三保”工作的通知>的通知》,对不该安排的支出和可干可不干的项目，一律不列入预算。在预算执行中，切实强化预算约束，厉行勤俭节约，牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，重点压缩部门非刚性和非重点支出，确保把有限的财政资金用在刀刃上，切实保障县委、县政府确定的重点项目、“六稳”“六保”等重点领域支出及部门正常履职运行的必需支出。

（七）强化债务管理，防范化解债务风险

切实加强地方政府债务管理，严控债务规模，规范举债行为，加大存量债务化解力度，有效防范化解地方政府债务风险。截至2020年末，我县地方政府债务余额为242,946万元，严格控制在地方政府债务限额326,850万元之内,完成本年地方政府债券到期还本25,540万元、地方政府债券付息7,826万元，地方政府债务余额较上年末增长38,800万元，地方政府债务风险总体属可控范围。

（八）构建评价体系，全面推动绩效管理

2020年，根据省、市财政部门关于开展财政支出绩效评价的工作要求，结合我县实际，聘请第三方机构对2019年教育、扶贫、环保、民生等领域共15个政策和项目进行了绩效评价，涉及金额7,610万元。我县已初步构建起“预算编制有目标，执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

（九）注重关键环节，财税改革纵深推进

县财政不断开拓创新工作，发挥改革聚合效应，续写两项改革“后半篇”文章，助推全县经济社会事业高质量发展。创新并强化“以做代训”的会计集中核算模式，采取“晒账本”“微课堂”“大课堂”等形式，实行“对口帮扶”活动，为充分释放两项改革红利提供坚实的财会监督保障。不断深化“互联网+精准扶贫代理记账”模式，建立惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”发放管理机制。如期完成全省73项市县财政改革两年攻坚任务。

（十）巩固脱贫成果，保障脱贫攻坚收官

为决战决胜脱贫攻坚，2020年我县筹集各类财政扶贫资金31,223万元，其中：中央专项扶贫资金6,161万元，省级专项扶贫资金3,113万元，市级专项扶贫资金954万元，县级专项扶贫资金6,930万元，其他可统筹整合财政涉农资金14,065万元。完善扶贫小额信贷贴息政策，推动落实财政金融互动政策，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，鼓励引导金融资本助力脱贫攻坚。支持农民合作社、农村集体经济组织等开展资产收益扶贫，同时扩大农村公益性岗位就业，保障贫困群众持续增收。

三、2021年预算编制的指导思想和遵循原则

（一）指导思想

2021年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对四川及绵阳工作系列重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，认真落实县委、县政府总体部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线、以改革开放为动力推动高质量发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。落实落细各项减税降费政策，牢固树立过紧日子的思想，勤俭办事、厉行节约，加大压减一般性支出，优化支出结构，保障重点领域、重点行业、重点项目资金需求。完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，提高预算管理的规范性和有效性，完善地方政府债务管理，确保财政可持续。

（二）遵循原则

1.实事求是的原则

切实做到收支计划积极稳妥，杜绝瞒报、虚报的现象。收入预算编制要求实事求是、科学预测，充分考虑减税降费政策等因素影响，将财政政策与经济社会发展新情况相衔接。根据收入预算情况，以收定支、量力而行，合理安排支出预算。

2.保证重点的原则

按照“三保一优”的保障要求，调整和优化财政支出结构，坚持“从紧编预算、从严控支出”，从严控制“三公经费”，大力压减一般性支出，突出保工资、保运转、保基本民生、优结构，着力支持全县重大发展战略和重点领域改革，突出办好县委、县政府确定的重大事项。

3.综合预算的原则

部门和单位的各项收支要全面、完整地纳入部门综合预算统一管理，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持收支统一管理，统筹安排，综合平衡。

4.依法理财的原则

预算编制应符合《中华人民共和国预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，按照《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》要求，依法接受人大对预算的审查监督。加强预算编制论证工作，提高预算编制的公开性和透明度。

5.注重绩效的原则

全面实施预算绩效管理，认真编制绩效目标，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。大力推进绩效考评工作，实行绩效结果与预算安排和政策调整挂钩。

6.规范管理的原则

强化全口径预算管理，加强政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹衔接。按照量入为出、量力而行的原则合理确定财政支出标准，建立财政支出决策机制。创新财政投入方式，完善财政金融互动政策体系，增强财政可持续性。

7.防范风险的原则

强化政府债务限额管理，有效规范地方政府举债融资，确保政府债务风险总体可控。积极稳妥化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，巩固全县预算收支平衡格局，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

四、2021年收入预计和支出安排

（一）一般公共预算

1.收入方面

综合考虑宏观经济运行、减税降费政策及我县重点税源培植等因素，2021年我县地方一般公共预算收入预计完成45,432万元；加上上级对我县财力性补助74,774万元，可用财力总量为120,206万元。在此基础上，加上上级提前通知专项转移支付收入15,200万元，接受其他地区援助收入4,500万元，上年结转2,776万元后，全县一般公共预算总收入预计为142,682万元。

2.支出方面

⑴基本支出。2021年，我县部门预算人员支出按2020年10月31日在编在职人员工资发放数为依据，严格按照部门预算编制文件确定的部门预算支出计算标准执行。根据预算编制标准和实有人员计算的全县基本支出预算为82,376万元，其中：工资福利支出68,188万元，商品和服务支出8,053万元，对个人和家庭补助支出6,135万元。

（2）项目支出。2021年，我县年初预算可用财力120,206万元，在保障基本支出82,376万元后可用于项目支出财力为37,830万元。因财力极其有限，按照“以收定支”的原则，项目支出将主要用于必保支出，其中：部门项目资金9,814万元（主要用于县级脱贫攻坚巩固及乡村振兴战略发展、民生配套等方面）；上解支出7,271万元；一般债券付息及兑付手续费6,957万元；调资晋级6,768万元；县级预备费1,200万元；县级社会福利和救助经费1,000万元；天府旅游名县巩固提升1,000万元；2014年-2020年职业年金贴息1,000万元；公务用车500万元；矿山整治经费400万元；安置房维修基金300万元；县级慰问费300万元；工会经费230万元；政府购买服务200万元；县级接待费100万元；信访维稳及扫黑除恶经费100万元；地质灾害治理100万元；防汛抗旱100万元；安全生产及森林防火100万元；县级会议费100万元；县级培训费100万元；生态保护及环境整治100万元；民族宗教经费70万元；出国出境经费20万元。

需要特别报告的事项：2021年1月1日至预算草案批准前，县财政安排县级预算支出20,627万元。主要用于保障行政事业单位正常运转所必需的基本支出和项目经费等。

（二）政府性基金预算

1.收入方面

2021年，我县政府性基金预算收入预计完成40,000万元，主要为国有土地使用权出让收入。加上上级提前通知补助收入232万元，上年结余资金695万元后，全县政府性基金预算总收入预计为40,927万元。

2.支出方面

2021年，我县政府性基金预算支出预计完成40,927万元，主要用于专项债券还本付息、隐性债务化解及城市维护费等相关支出。

（三）国有资本经营预算

2021年，我县国有资本经营预算收入预计完成5,000万元，支出预计完成5,000万元。

（四）社会保险基金预算

2021年，我县城乡居民基本养老保险基金预算收入预计完成3,982万元，基金预算支出预计完成2,492万元，当年结余1,490万元，滚存结余11,287万元。

五、2021年财政重点工作

2021年是“十四五”规划开局之年，编好财政预算，做好财政工作意义重大。一方面要充分发挥财政在国家治理中的基础性和支柱性作用，支持做好“六稳”“六保”工作，支持经济社会持续健康发展。另一方面要坚持底线思维，多渠道开源节流挖潜增效，加强风险防范化解，确保收支平衡，着力抓好以下工作：

（一）提高政治站位，坚持党的全面领导

坚持党对财政工作的全面领导，提高政治站位，强化政治担当，以党的政治建设为统领，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓实做细“六稳”“六保”工作，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。把讲政治的要求贯彻到财政工作全过程和各方面，确保党中央大政方针和省、市、县各项决策部署在全县财政系统落地落实。

（二）加力组织收入，确保完成既定目标

切实把抓收入摆在财政工作的重要位置，税务部门重点抓好重点税源行业管理，深入挖掘税收潜力，依法打击偷逃税款的不法行为，确保重点税源重点企业重点项目税收应收尽收，保证新增重点税源的持续稳定，杜绝税收收入“跑冒滴漏”。财政部门重点抓好执收部门非税收入管理，盘活变现各类闲置资产，依法处置门面、设备、土地、矿山、砂石等闲置资产和资源，深挖非税收入潜力。

（三）严肃预算支出，提高资金使用绩效

严把预算支出关口，严格经费审批，统筹调度国库资金，严控预算追加，继续大力压减一般性支出，进一步优化财政支出结构，做到突出重点，有保有压，集中财力保障县委、县政府确定的重大事项，为实施“五大攻坚行动”提供坚实的财力保障。从预算编制开始，同步开展绩效评价工作，建立绩效评价结果应用机制，进一步提高财政资金使用绩效。

（四）回应社会关切，兜牢基本民生底线

不断加强财政收支管理，统筹上级转移支付和自有财力，补齐民生短板，切实提高基本民生保障能力。尽量足额安排预算，在预算编制及执行中始终坚持基本民生支出不留缺口。持续做好教育、文化、医疗、社保、民政等民生事项，进一步增加人民群众的获得感、幸福感和满意度。

（五）防范债务风险，守住风险防控底线

认真贯彻落实中央、省、市、县防范化解重大风险的决策部署，切实提升我县政府债务管理和风险防范化解能力。强化政府债务预算约束和限额管理，严控政府债务规模，加大存量债务化解力度。规范地方政府债券资金管理，提高资金使用效益，强化政府债务风险评估和预警，切实管控政府债务风险，坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。

（六）巩固脱贫成效，有效衔接乡村振兴

严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的要求，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，围绕农业强、农村美、农民富的奋斗目标，坚持乡村全面振兴，抓重点、补短板、强弱项，实现乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，持续巩固脱贫攻坚成效，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，引领乡村振兴战略在我县全面实施。

各位代表，2021年我们党将迎来百年华诞，也将迎来全面建成小康社会的伟大胜利，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、开拓创新，提标加速、缩差补短，为全面建设社会主义现代化北川作出更大贡献。

件：1．2020年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

2．2020年北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

3．2020年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表

4．2020年上级对北川羌族自治县税收返还和转移

支付补助执行情况表

5．2020年北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表

6．2020年北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表

7．2020年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表

8．2020年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表

9．2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

10．2020年北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

11．2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况表

12．2020年北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表

13．2020年北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表

14．2020年北川羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表

15．2021年北川羌族自治县地方一般公共预算收入预算表

16．2021年北川羌族自治县一般公共预算支出预算表

17．2021年北川羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表

18．2021年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表

19．2021年北川羌族自治县一般公共预算基本支出预算表

20．2021年北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目预算表

21．2021年北川羌族自治县预算内基本建设支出预算表

22．2021年北川羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表

23．2021年北川羌族自治县政府性基金预算收入预算表

24．2021年北川羌族自治县政府性基金预算支出预算表

25．2021年北川羌族自治县政府性基金收支预算平衡表

26．2021年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助预算表

27．2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收入预算表

28．2021年北川羌族自治县国有资本经营预算支出预算表

29．2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表

30．2021年北川羌族自治县社会保险基金预算收入预算表

31．2021年北川羌族自治县社会保险基金预算支出预算表

32．2021年北川羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表

33．2020年地方政府债务限额及余额执行情况表

34．2020和2021年地方政府一般债务余额情况表

35．2020和2021年地方政府专项债务余额情况表

36．地方政府债券发行及还本付息情况表

附件1：

2020年北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
税收收入小计	30,000	28,900	29,141	97.00%	123.00%
一、增值税	14,924	11,463	11,507	77.00%	92.00%
二、企业所得税	3,378	3,609	3,809	113.00%	143.00%
三、企业所得税退税
四、个人所得税	975	1,089	1,089	112.00%	142.00%
五、资源税	3,429	3,556	3,555	104.00%	191.00%
六、城市维护建设税	1,421	1,117	1,117	79.00%	100.00%
七、房产税	934	755	755	81.00%	103.00%
八、印花税	334	428	427	128.00%	162.00%
九、城镇土地使用税	1,132	836	836	74.00%	94.00%
十、土地增值税	933	2,051	2,051	220.00%	279.00%
十一、车船税	351	287	287	82.00%	104.00%
十二、耕地占用税	673	113	113	17.00%	21.00%
十三、契税	1,351	3,374	3,374	250.00%	317.00%
十四、烟叶税
十五、环境保护税	165	136	135	82.00%	104.00%
十六、其他税收收入		86	86		125.00%
非税收入小计	11,415	12,515	12,409	109.00%	119.00%
十八、专项收入	2,702	2,702	1,536	57.00%	62.00%
十九、行政事业性收费收入	1,052	1,052	1,382	131.00%	141.00%
二十、罚没收入	2,102	3,102	3,088	147.00%	161.00%
二十一、国有资本经营收入	175	175
二十二、国有资源(资产)有偿使用收入	3,052	3,052	3,117	102.00%	112.00%
二十三、捐赠收入	189	289	2,000	1058.00%	1156.00%
二十四、政府住房基金收入	659	659	822	125.00%	137.00%
二十五、其他收入	1,484	1,484	464	31.00%	34.00%

地方一般公共预算收入合计	41,415	41,415	41,550	100.00%	122.00%

附件2：

2020年北川羌族自治县地方一般公共预算支出执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
一、一般公共服务支出	22,675	18,873	19,502	86.00%	33.00%
二、外交支出
三、国防支出	21	69	69	329.00%	147.00%
四、公共安全支出	7,716	9,961	9,981	129.90%	65.00%
五、教育支出	23,675	44,412	44,887	190.00%	115.00%
六、科学技术支出	162	610	625	386.00%	100.00%
七、文化旅游体育与传媒支出	1,123	9,020	8,108	722.00%	266.00%
八、社会保障和就业支出	8,383	21,819	22,047	263.00%	84.00%
九、卫生健康支出	4,754	18,596	20,200	425.00%	107.00%
十、节能环保支出	319	5,451	5,692	1784.00%	93.00%
十一、城乡社区支出	579	2,561	2,567	443.00%	5.00%
十二、农林水支出	13,769	54,696	56,067	407.00%	152.00%
十三、交通运输支出	1,024	6,729	6,935	677.00%	31.00%
十四、资源勘探工业信息等支出		951	1,871		251.00%
十五、商业服务业等支出	1,635	1,628	1,681	103.00%	267.00%
十六、金融支出		95	254		130.00%
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	1,920	2,358	2,358	123.00%	199.00%
十九、住房保障支出	4,945	12,010	12,025	243.00%	375.00%
二十、粮油物资储备支出		101	101
二十一、灾害防治及应急管理支出		17,013	23,202		543.00%
二十二、预备费	1,000
二十三、其他支出		1,813	3,473		1418.00%
二十四、债务付息支出	6,688	6,964	6,964	104.00%	96.00%
二十五、债务发行费用支出			33		103.00%

一般公共预算支出合计	100,388	235,730	248,642	248.00%	83.00%

附件3：

2020年北川羌族自治县一般公共预算收支执行情况平衡表
			单位：万元
收入	执行数	支出	执行数
一般公共预算收入	41,550	一般公共预算支出	248,642
上级补助收入	206,364	补助下级支出
返还性收入	5,097	返还性支出
一般性转移支付收入	166,788	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	34,479	专项转移支付支出
上解收入		上解上级支出	7,271
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出	7,271
上年结余
调入资金	10	调出资金
从政府性基金预算调入	9
从国有资本经营预算调入	1
从其他资金调入
调入预算稳定调节基金	3	补充预算稳定调节基金	148
接受其他地区援助收入	4,210	援助其他地区支出
债务转贷收入	30,540	债务还本支出	23,840
地方政府一般债务转贷收入	30,540	地方政府一般债务还本支出	23,840
地方政府一般债券转贷收入	30,540	地方政府一般债券还本支出	23,840
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出
		年终结余	2,776
		减：结转下年的支出	2,776
收入总计	282,677	支出总计	282,677

附件4：

2020年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助执行情况表
	单位：万元
预算科目	执行数
上级补助收入	206,364
返还性收入	5,097
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税五五分享税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	-456
一般性转移支付收入	166,788
体制补助收入
均衡性转移支付收入	43,570
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,713
特殊转移支付（列入县级基本财力保障机制奖补资金收入）	7,429
结算补助收入	23,375
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入
基层公检法司转移支付收入
城乡义务教育转移支付收入
基本养老金转移支付收入
城乡居民基本医疗保险转移支付收入
农村综合改革转移支付收入
产粮(油)大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	4,336
固定数额补助收入	9,394
革命老区转移支付收入	1,763
民族地区转移支付收入	5,202
边境地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入	9,330
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,304
教育共同财政事权转移支付收入	10,100
科学技术共同财政事权转移支付收入	38
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	855
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8,868
卫生健康共同财政事权转移支付收入	5,166
节能环保共同财政事权转移支付收入	828
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	20,812
交通运输共同财政事权转移支付收入	1,493
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	21
金融共同财政事权转移支付收入
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,121
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理收入	1,997
其他共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付收入	2,073
专项转移支付收入	34,479
一般公共服务	83
外交
国防	1
公共安全
教育	625
科学技术	344
文化旅游体育与传媒	3,334
社会保障和就业	864
卫生健康	3,975
节能环保	1,649
城乡社区	1,793
农林水	1,999
交通运输
资源勘探信息等	750
商业服务业等	1,059
金融	-114
自然资源海洋气象等	41
住房保障	4,950
粮油物资储备
灾害防治及应急管理	12,170
其他收入	956

附件5：

2020年北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
一、农网还贷资金收入
二、港口建设费收入
三、国家电影事业发展专项资金收入
四、国有土地收益基金收入		1,906	1,906		276.23%
五、农业土地开发资金收入		96	96		384.00%
六、国有土地使用权出让收入	32,000	54,659	54,642	170.76%	447.15%
七、大中型水库库区基金收入
八、彩票公益金收入
九、城市基础设施配套费收入		639	639		45.29%
十、小型水库移民扶助基金收入
十一、国家重大水利工程建设基金收入
十二、车辆通行费
十三、污水处理费收入
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十五、其他政府性基金收入

政府性基金预算收入合计	32,000	57,300	57,283	179.01%	399.30%

附件6：

2020年北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
一、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			1		50.00%
二、大中型水库移民后期扶持基金支出		31	31		68.89%
三、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出
四、可再生能源电价附加收入安排的支出
五、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21,524	69,738	67,843	315.20%	975.60%
六、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		1,906	1,906		276.23%
七、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		34	96		384.00%
八、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		180	639		45.29%
九、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出
十、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		73	73
十一、国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出
十二、车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出
十三、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出
十四、民航发展基金支出
十五、农网还贷资金支出
十六、旅游发展基金支出		8	8		2.65%
十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,000	17,000
十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出
十九、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		395	445		81.20%
二十、地方政府专项债务付息支出	476	863	863		153.56%
二十一、地方政府专项债务发行费用支出			36
二十二、抗疫特别国债安排的支出		6,600	6,600

政府性基金预算支出合计	22,000	96,828	95,541	343.28%	906.38%

附件7：

2020年北川羌族自治县政府性基金收支执行情况平衡表
			单位：万元
项目	执行数	项目	执行数
政府性基金收入	57,283	政府性基金支出	95,541
政府性基金上级补助收入	787	政府性基金补助下级支出
抗疫特别国债转移支付收入	6,600	政府性基金上解上级支出	600
政府性基金下级上解收入
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余	75
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金	9
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入		债务还本支出	1,700
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	1,700
专项债务收入
债务转贷收入	33,800	债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入	33,800
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出
		待偿债置换专项债券结余
		政府性基金年终结余	695
收　　入　　总　　计	98,545	支　　出　　总　　计	98,545

附件8：

2020年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表
		单位：万元
预算科目	执行数	备注
上级补助收入	787
国家电影事业发展专项资金收入	1
旅游发展基金收入	8
大中型水库移民后期扶持基金收入	31
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入	230
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
城市基础设施配套费收入
污水处理费收入
大中型水库库区基金收入	73
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
农网还贷资金收入
其他政府性基金收入
彩票发行机构业务费用收入
彩票公益金收入	444

附件9：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
国有资本经营预算收入合计	8,200	8,200	2,674	32.61%
一、利润收入	-
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入
二、股利、股息收入	-
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	-
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入	-
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他收入	8,200	8,200	2,674	32.61%
其他国有资本经营预算收入	8,200	8,200	2,674	32.61%

国有资本经营预算转移支付收入
上年结转收入
收入总计	8,200	8,200	2,674	32.61%

附件10：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
国有资本经营预算支出合计	8,200	8,200	4,429	54.01%
国有资本经营预算支出
解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴	-
金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出	8,200	8,200	4,429	54.01%
其他国有资本经营预算支出	8,200	8,200	4,429	54.01%
转移性支出
调出资金
国有资本经营预算调出资金

附件11：

2020年北川羌族自治县国有资本经营预算收支执行情况平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
全县国有资本经营预算收入		全县国有资本经营预算支出
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本金注入
产权转让收入		国有其他政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他收入		其他国有资本经营预算支出
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金
上年结转收入		结转上年支出

收入总计		支出总计

附件12：

2020年北川羌族自治县社会保险基金收入执行情况表
					单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
社会保险基金收入合计	3,411	3,651	4,000	109.56%	124.34%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-
其中：基本养老保险费收入
基本养老保险基金财政补贴收入
其他基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	-	-
其中：失业保险费收入
失业保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-
其中：基本医疗保险费收入
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入	-	-
其中：工伤保险费收入
工伤保险基金财政补贴收入
其他工伤保险基金收入
五、生育保险基金收入	-	-
其中：生育保险费收入
生育保险基金财政补贴收入
其他生育保险基金收入
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-
其中：新型农村合作医疗基金收入
城镇居民基本医疗保险基金收入
城乡居民基本医疗保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,411	3,651	4,000	109.56%	124.34%

附件13：

2020年北川羌族自治县社会保险基金支出执行情况表
					单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
社会保险基金支出合计	2,317	2,379	2,274	95.58%	100.26%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-
其中：基本养老金
医疗补助金
丧葬抚恤补助
其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	-	-
其中：失业保险金
医疗保险费
丧葬抚恤补助
职业培训和职业介绍补贴
其他失业保险基金支出
上解上级支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出
医疗保险个人账户基金待遇支出
其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	-	-
其中：工伤保险待遇
其他工伤保险基金支出
上解上级支出
五、生育保险基金支出	-	-
其中：生育保险金
其他生育保险基金支出
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-
其中：新型农村合作医疗基金支出
城镇居民基本医疗保险基金支出
城乡居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,317	2,379	2,274	95.58%	100.26%
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件14：

2020年北川羌族自治县社会保险基金收支执行情况平衡表
					单位：万元
项目	年初预算数	变动预算数	实际执行数	为预算	为上年决算	备注
社会保险基金本年收支结余	1,098	1,272	1,726	135.69%	181.88%
社会保险基金年末滚存结余	9,622	9,796	10,250	104.63%	120.25%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余
四、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
五、生育保险基金本年收支结余
生育保险基金年末滚存结余
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
其中：新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,098	1,272	1,726	135.69%	181.88%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	9,622	9,796	10,250	104.63%	120.25%

附件15：

2021年北川羌族自治县地方一般公共预算收入预算表
				单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
合计	41,550	45,432	9.34%
一、税收收入	29,141	32,257	10.69%
增值税	11,507	13,451	16.89%
企业所得税	3,809	5,221	37.07%
企业所得税退税
个人所得税	1,089	1,118	2.66%
资源税	3,555	3,928	10.49%
城市维护建设税	1,117	1,236	10.65%
房产税	755	764	1.19%
印花税	427	457	7.03%
城镇土地使用税	836	973	16.39%
土地增值税	2,051	1,324	-35.45%
车船税	287	326	13.59%
耕地占用税	113
契税	3,374	3,310	-1.90%
烟叶税
环境保护税	135	149	10.37%
其他税收	86
二、非税收入	12,409	13,175	6.17%
专项收入	1,536	1,481	-3.58%
行政事业性收费收入	1,382	1,709	23.66%
罚没收入	3,088	3,829	24.00%
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	3,117	4,562	46.36%
捐赠收入	2,000
政府住房基金收入	822	1,019	23.97%
其他收入	464	575	23.92%

附件16：

2021年北川羌族自治县地方一般公共预算支出预算表
			单位：万元
预算科目	年初预算数				备注
预算科目	小计	县本级财力安排（含上级财力性补助）	省级提前下达转移支出安排	上年结转安排	备注
合计	135,411	39,596	93,039	2,776
一、一般公共服务支出	27,035	7,822	18,573	640
二、外交支出
三、国防支出	21	6	15
四、公共安全支出	8,022	2,406	5,614	2
五、教育支出	29,249	8,776	20,448	25
六、科学技术支出	181	54	127
七、文化旅游体育与传媒支出	2,190	651	1,522	17
八、社会保障和就业支出	14,678	3,440	11,123	115
九、卫生健康支出	6,095	1,805	4,279	11
十、节能环保支出	4,524	105	4,419
十一、城乡社区支出	771	176	411	184
十二、农林水支出	21,234	3,078	17,809	347
十三、交通运输支出	950	235	549	166
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出	482	145	337
十六、金融支出	349		349
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	2,426	661	1,543	222
十九、住房保障支出	6,571	1,579	4,292	700
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,676	700	1,629	347
二十二、预备费	1,000	1,000
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出	6,957	6,957
二十五、债务发行费用支出

附件17：

2021年北川羌族自治县一般公共预算收支预算平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
一般公共预算收入	45,432	一般公共预算支出	135,411
上级补助收入	89,974	补助下级支出
返还性收入	5,097	返还性支出
一般性转移支付收入	84,869	一般性转移支付支出
专项转移支付收入	8	专项转移支付支出
上解收入		上解上级支出	7,271
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出	7,271
上年结余	2,776
调入资金		调出资金
从政府性基金预算调入
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入
调入预算稳定调节基金		补充预算稳定调节基金
接受其他地区援助收入	4,500	援助其他地区支出
债务转贷收入		债务还本支出
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债务还本支出
地方政府一般债券转贷收入		地方政府一般债券还本支出
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府其他一般债务转贷收入		地方政府其他一般债务还本支出
		年终结余
		减：结转下年的支出
收入总计	142,682	支出总计	142,682

附件18：

2021年上级对北川羌族自治县税收返还和转移支付补助预算表
	单位：万元
预算科目	预算数
上级补助收入	89,974
返还性收入	5,097
所得税基数返还收入	114
成品油税费改革税收返还收入	451
增值税税收返还收入	2,490
消费税税收返还收入	15
增值税五五分享税收返还收入	2,483
其他税收返还收入	-456
一般性转移支付收入	84,869
体制补助收入
均衡性转移支付收入	44,699
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,713
结算补助收入	1,797
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入
成品油税费改革转移支付补助收入	155
基层公检法司转移支付收入
城乡义务教育转移支付收入
基本养老金转移支付收入
城乡居民基本医疗保险转移支付收入
农村综合改革转移支付收入	1,085
产粮(油)大县奖励资金收入
重点生态功能区转移支付收入	4,175
固定数额补助收入	9,181
革命老区转移支付收入	1,587
民族地区转移支付收入	5,202
边境地区转移支付收入
贫困地区转移支付收入
一般公共服务共同财政事权转移支付收入
外交共同财政事权转移支付收入
国防共同财政事权转移支付收入
公共安全共同财政事权转移支付收入
教育共同财政事权转移支付收入
科学技术共同财政事权转移支付收入
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3,097
卫生健康共同财政事权转移支付收入	67
节能环保共同财政事权转移支付收入
城乡社区共同财政事权转移支付收入
农林水共同财政事权转移支付收入	5,163
交通运输共同财政事权转移支付收入
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入
商业服务业等共同财政事权转移支付收入
金融共同财政事权转移支付收入	341
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入
住房保障共同财政事权转移支付收入	607
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入
灾害防治及应急管理收入
其他共同财政事权转移支付收入
其他一般性转移支付收入
专项转移支付收入	8
一般公共服务
外交
国防
公共安全
教育
科学技术
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业
卫生健康
节能环保
城乡社区
农林水
交通运输
资源勘探信息等
商业服务业等
金融	8
自然资源海洋气象等
住房保障
粮油物资储备
灾害防治及应急管理
其他收入

附件19：

2021年北川羌族自治县一般公共预算本级基本支出预算表
	单位：万元
科目	年初预算数
合计	82,376
一般公共服务	15,528
人大事务	1,028
行政运行	786
事业运行	93
其他人大事务支出	149
政协事务	550
行政运行	504
其他政协事务支出	46
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,208
行政运行	4,816
信访事务	184
事业运行	1,071
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,137
发展与改革事务	330
行政运行	157
事业运行	173
统计信息事务	190
行政运行	190
财政事务	583
行政运行	583
税收事务	548
其他税收事务支出	548
审计事务	245
行政运行	245
纪检监察事务	1,050
行政运行	1,050
商贸事务	200
招商引资	199
事业运行	1
民族事务	161
行政运行	109
其他民族事务支出	52
档案事务	119
档案馆	119
民主党派及工商联事务	81
行政运行	81
群众团体事务	161
行政运行	159
其他群众团体事务支出	2
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,299
行政运行	1,201
一般行政管理事务	37
事业运行	45
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16
组织事务	270
行政运行	270
宣传事务	265
行政运行	257
一般行政管理事务	8
统战事务	99
行政运行	99
其他共产党事务支出	325
行政运行	322
其他共产党事务支出	3
市场监督管理事务	808
行政运行	808
其他一般公共服务支出	8
其他一般公共服务支出	8
国防支出	21
公共安全支出	8,019
公安	5,904
检察	484
法院	915
司法	716
教育支出	22,207
教育管理事务	582
行政运行	106
其他教育管理事务支出	476
普通教育	19,770
学前教育	927
小学教育	9,590
初中教育	6,687
高中教育	2,509
其他普通教育支出	57
职业教育	1,415
初等职业教育	17
中等职业教育	1,398
进修及培训	440
教师进修	258
干部教育	182
科学技术支出	181
社会科学	129
其他社会科学支出	129
科学技术普及	52
机构运行	52
文化旅游体育与传媒支出	1,177
文化和旅游	635
行政运行	244
图书馆	86
文化展示及纪念机构	42
群众文化	61
文化创作与保护	74
文化和旅游市场管理	36
文化和旅游管理事务	92
文物	82
博物馆	82
体育	59
其他体育支出	59
广播电视	401
行政运行	298
一般行政管理事务	68
其他广播电视支出	35
社会保障和就业支出	8,465
人力资源和社会保障管理事务	898
行政运行	823
综合业务管理	75
民政管理事务	427
行政运行	427
行政事业单位养老支出	6,735
行政单位离退休	341
事业单位离退休	1,191
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,715
机关事业单位职业年金缴费支出	2,369
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	39
其他行政事业单位养老支出	80
抚恤	40
死亡抚恤	36
其他优抚支出	4
残疾人事业	187
行政运行	84
残疾人康复	103
红十字事业	51
行政运行	51
退役军人管理事务	127
行政运行	127
卫生健康支出	6,017
卫生健康管理事务	343
行政运行	271
其他卫生健康管理事务支出	72
基层医疗卫生机构	2,700
乡镇卫生院	2,700
公共卫生	874
疾病预防控制机构	374
卫生监督机构	20
妇幼保健机构	445
应急救治机构	35
行政事业单位医疗	1,820
行政单位医疗	714
事业单位医疗	1,098
其他行政事业单位医疗支出	8
医疗保障管理事务	280
行政运行	280
节能环保支出	349
环境保护管理事务	349
行政运行	349
城乡社区支出	587
城乡社区管理事务	587
行政运行	587
农林水支出	10,261
农业农村	4,704
行政运行	792
事业运行	3,912
林业和草原	339
事业机构	339
水利	195
水利工程运行与维护	102
其他水利支出	93
扶贫	125
行政运行	125
农村综合改革	4,898
对村民委员会和村党支部的补助	4,898
交通运输支出	784
公路水路运输	784
行政运行	263
公路养护	306
公路运输管理	157
水路运输管理支出	58
商业服务业等支出	482
商业流通事务	482
行政运行	481
其他商业流通事务支出	1
自然资源海洋气象等支出	2,205
自然资源事务	2,173
行政运行	524
事业运行	1,649
气象事务	32
气象事业机构	32
住房保障支出	5,264
住房改革支出	5,264
住房公积金	5,264
灾害防治及应急管理支出	829
应急管理事务	325
安全监管	325
消防事务	504
行政运行	504

附件20：

2021年北川羌族自治县地方一般公共预算经济分类科目预算表
	单位：万元
预算科目	年初预算数	备注
合计	135,411
机关工资福利支出	38,221
工资奖金津补贴	13,144
社会保障缴费	4,833
住房公积金	2,289
其他工资福利支出	17,955
机关商品和服务支出	32,525
办公经费	2,332
会议费	400
培训费	1,000
专用材料购置费	135
委托业务费	410
公务接待费	295
因公出国(境)费用	20
公务用车运行维护费	1,000
维修(护)费
其他商品和服务支出	26,933
机关资本性支出(一)	194
房屋建筑物购建
基础设施建设	22
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置	5
大型修缮	164
其他资本性支出	3
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助	46,160
工资福利支出	37,807
商品和服务支出	1,906
其他对事业单位补助	447
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)
资本性支出(二)
对企业补助	380
费用补贴	380
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)
对企业资本性支出(二)
对个人和家庭的补助	15,086
社会福利和救助	10,231
助学金	23
个人农业生产补贴
离退休费	79
其他对个人和家庭补助	4,753
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出	6,957
国内债务付息	6,957
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
预备费及预留	1,200
预备费	1,200
预留
其他支出	688
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
其他支出	688

附件21：

2021年北川羌族自治县预算内基本建设支出预算表
		单位：万元
项目	年初预算数	备注
合计
一般公共服务支出
外交支出
国防支出
公共安全支出
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出

附件22：

2021年北川羌族自治县重大政府投资计划和重大投资项目预算表
		单位：万元
项目（计划）	年初预算数	备注

附件23：

2021年北川羌族自治县政府性基金预算收入预算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
一、政府性基金收入	57,283	40,000	-30.17%
农网还贷资金收入
民航发展基金收入
港口建设费收入
国家电影事业发展专项资金收入
国有土地收益基金收入	1,906
农业土地开发资金收入	96
国有土地使用权出让收入	54,642	40,000	-26.80%
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	639
小型水库移民扶助基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
污水处理费收入
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
其他政府性基金收入
二、专项债券对应项目专项收入
港口建设费专项债务对应项目专项收入
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入
国有土地收益基金专项债务对应项目专项收入
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入
车辆通行费专项债务对应项目专项收入
污水处理费专项债务对应项目专项收入
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入

附件24：

2021年北川羌族自治县政府性基金预算支出预算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
二、旅游发展基金支出	8
三、国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出
四、大中型水库移民后期扶持基金支出	31	215	593.55%
五、小型水库移民扶助基金安排的支出
六、小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出
七、可再生能源电价附加收入安排的支出
八、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	67,843	38,195	-43.7%
九、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1,906
十、农业土地开发资金安排的支出	96
十一、城市基础设施配套费安排的支出	639
十二、污水处理费安排的支出
十三、土地储备专项债券收入安排的支出
十四、棚户区改造专项债券收入安排的支出
十五、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出
十六、污水处理费对应专项债务收入安排的支出
十七、大中型水库库区基金安排的支出	73
十八、国家重大水利工程建设基金安排的支出
十九、大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出
二十、国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出
二十一、车辆通行费安排的支出
二十二、港口建设费安排的支出
二十三、民航发展基金支出
二十四、车辆通行费对应专项债务收入安排的支出
二十五、港口建设费对应专项债务收入安排的支出
二十六、农网还贷资金支出
二十七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000
二十八、彩票发行销售机构业务费安排的支出
二十九、彩票公益金安排的支出	437	17	-96.11%
三十、地方政府专项债务付息支出	863	1,559	80.65%
三十一、地方政府专项债务发行费用支出	36

附件25：

2021年北川羌族自治县政府性基金收支预算平衡表
			单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
政府性基金收入	40,000	政府性基金支出	38,427
政府性基金上级补助收入	232	政府性基金补助下级支出
政府性基金下级上解收入		政府性基金上解上级支出
待偿债置换专项债券上年结余
政府性基金上年结余	695
政府性基金调入资金		政府性基金调出资金
一般公共预算调入
调入专项收入
其他调入
债务收入		债务还本支出	2,500
地方政府债务收入		地方政府专项债务还本支出	2,500
专项债务收入
债务转贷收入		债务转贷支出
地方政府专项债务转贷收入
政府性基金省补助计划单列市收入		政府性基金计划单列市上解省支出
政府性基金计划单列市上解省收入		政府性基金省补助计划单列市支出
		待偿债置换专项债券结余
		政府性基金年终结余
收　　入　　总　　计	40,927	支　　出　　总　　计	40,927

附件26：

2021年上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助预算表
		单位：万元
预算科目	预算数	备注
上级补助收入	232
国家电影事业发展专项资金收入
旅游发展基金收入
大中型水库移民后期扶持基金收入	215
小型水库移民扶助基金收入
可再生能源电价附加收入
国有土地使用权出让收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
城市基础设施配套费收入
污水处理费收入
大中型水库库区基金收入
国家重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
港口建设费收入
民航发展基金收入
农网还贷资金收入
其他政府性基金收入
彩票发行机构业务费用收入
彩票公益金收入	17

附件27：

2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收入预算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
国有资本经营预算收入合计	2,674	5,000	86.99%
一、利润收入	-
石油石化企业利润收入
电力企业利润收入
煤炭企业利润收入
运输企业利润收入
电子企业利润收入
机械企业利润收入
投资服务企业利润收入
纺织轻工企业利润收入
贸易企业利润收入
建筑施工企业利润收入
房地产企业利润收入
建材企业利润收入
农林牧渔企业利润收入
转制科研院所利润收入
地质勘查企业利润收入
卫生体育福利企业利润收入
教育文化广播企业利润收入
科学研究企业利润收入
金融企业利润收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业利润收入
二、股利、股息收入	-
国有控股公司股利、股息收入
国有参股公司股利、股息收入
金融企业股利、股息收入（国资预算）
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入
三、产权转让收入	-
国有股减持收入
国有股权、股份转让收入
国有独资企业产权转让收入
金融企业产权转让收入
其他国有资本经营预算企业产权转让收入
四、清算收入	-
国有股权、股份清算收入
国有独资企业清算收入
其他国有资本经营预算企业清算收入
五、其他收入	2,674	5,000	86.99%
其他国有资本经营预算收入	2,674	5,000	86.99%

国有资本经营预算转移支付收入
上年结转收入
收入总计	2,674	5,000	86.99%

附件28：

2021年北川羌族自治县国有资本经营预算支出预算表
			单位：万元
预算科目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
国有资本经营预算支出合计	4,429	5,000	12.89%
国有资本经营预算支出	4,429	5,000	12.89%
解决历史遗留问题及改革成本支出
“三供一业”移交补助支出
国有企业办职教幼教补助支出
国有企业棚户区改造支出
国有企业改革成本支出
其他解决历史遗留问题及改革成本支出
国有企业资本金注入
国有经济结构调整支出
公益性设施投资支出
前瞻性战略性产业发展支出
生态环境保护支出
支持科技进步支出
其他国有企业资本金注入
国有企业政策性补贴
国有企业政策性补贴	-	-
金融国有资本经营预算支出
其他金融国有资本经营预算支出
其他国有资本经营预算支出	4,429	5,000	12.89%
其他国有资本经营预算支出	4,429	5,000	12.89%
转移性支出
调出资金
国有资本经营预算调出资金

附件29：

2021年北川羌族自治县国有资本经营预算收支平衡表
			单位：万元
收入	预算数	支出	预算数
全县国有资本经营预算收入	5,000	全县国有资本经营预算支出	5,000
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
股利、股息收入		国有企业资本金注入
产权转让收入		国有其他政策性补贴
清算收入		金融国有资本经营预算支出
其他收入	5,000	其他国有资本经营预算支出	5,000
国有资本经营预算转移支付收入		国有资本经营预算调出资金
上年结转收入		结转上年支出

收入总计	5,000	支出总计	5,000

附件30：

2021年北川羌族自治县社会保险基金预算收入预算表
			单位：万元
项目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
社会保险基金收入合计	3,651	3,982	9.07%
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-
其中：基本养老保险费收入
基本养老保险基金财政补贴收入
其他基本养老保险基金收入
二、失业保险基金收入	-	-
其中：失业保险费收入
失业保险基金财政补贴收入
其他失业保险基金收入
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	-	-
其中：基本医疗保险费收入
基本医疗保险基金财政补贴收入
其他基本医疗保险基金收入
四、工伤保险基金收入	-	-
其中：工伤保险费收入
工伤保险基金财政补贴收入
其他工伤保险基金收入
五、生育保险基金收入	-	-
其中：生育保险费收入
生育保险基金财政补贴收入
其他生育保险基金收入
六、居民基本医疗保险基金收入	-	-
其中：新型农村合作医疗基金收入
城镇居民基本医疗保险基金收入
城乡居民基本医疗保险基金收入
七、城乡居民基本养老保险基金收入	3,651	3,982	9.07%

附件31：

2021年北川羌族自治县社会保险基金预算支出预算表
				单位：万元
项目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
社会保险基金支出合计	2,379	2,492	4.75%
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-
其中：基本养老金
医疗补助金
丧葬抚恤补助
其他基本养老保险基金支出
二、失业保险基金支出	-	-
其中：失业保险金
医疗保险费
丧葬抚恤补助
职业培训和职业介绍补贴
其他失业保险基金支出
上解上级支出
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	-	-
其中：基本医疗保险统筹基金待遇支出
医疗保险个人账户基金待遇支出
其他基本医疗保险基金支出
四、工伤保险基金支出	-	-
其中：工伤保险待遇
其他工伤保险基金支出
上解上级支出
五、生育保险基金支出	-	-
其中：生育保险金
其他生育保险基金支出
六、居民基本医疗保险基金支出	-	-
其中：新型农村合作医疗基金支出
城镇居民基本医疗保险基金支出
城乡居民基本医疗保险基金支出
七、城乡居民基本养老保险基金支出	2,379	2,492	4.75%
备注：企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出属于省级统筹；失业保险基金支出、城镇职工基金医疗保险基金支出、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金支出、生育保险基金支出属于市级统筹。

附件32：

2021年北川羌族自治县社会保险基金收支预算平衡表
			单位：万元
项目	预算基数（上年完成数）	年初预算数	增长	备注
社会保险基金本年收支结余	1,272	1,490	17.14%
社会保险基金年末滚存结余	9,796	11,287	15.22%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余
二、失业保险基金本年收支结余
失业保险基金年末滚存结余
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余
四、工伤保险基金本年收支结余
工伤保险基金年末滚存结余
五、生育保险基金本年收支结余
生育保险基金年末滚存结余
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余
居民基本医疗保险基金年末滚存结余
其中：新型农村合作医疗基金本年收支结余
新型农村合作医疗基金年末滚存结余
城镇居民基本医疗保险基金本年收支结余
城镇居民基本医疗保险基金年末滚存结余
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1,272	1,490	17.14%
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	9,796	11,287	15.22%

附件33：

2020年地方政府债务限额及余额执行情况表
						单位：万元
地区	2020年债务限额			2020年债务余额执行数
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
北川羌族自治县	326,850	276,888	49,962	242,946	197,184	45,762
注：本表反映上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额执行数。

附件34：

2020和2021年地方政府一般债务余额情况表
			单位：万元
项目	预算数	执行数	备注
一、2019年末地方政府一般债务余额	190,484	190,484
二、2020年末地方政府一般债务限额	276,888	276,888
三、2020年地方政府一般债务举借额	30,540	30,540
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0	0
2020年地方政府一般债券发行额	30,540	30,540
四、2020年地方政府一般债务还本支出	23,840	23,840
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	197,184	197,184
六、2021年地方政府一般债务新增限额	0	0
七、2021年地方政府一般债务限额	0	0
注：本表反映本地区上两年度一般债务余额、上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度一般债务新增限额及一般债务限额。

附件35：

2020和2021年地方政府专项债务余额情况表
			单位：万元
项目	预算数	执行数	备注
一、2019年末地方政府专项债务余额	13,662	13,662
二、2020年末地方政府专项债务限额	49,962	49,962
三、2020年地方政府专项债务举借额	33,800	33,800
四、2020年地方政府专项债务还本支出	1,700	1,700
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	45,762	45,762
六、2021年地方政府专项债务新增限额	0	0
七、2021年末地方政府专项债务限额	0	0
注：本表反映本地区上两年度专项债务余额、上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

附件36：

地方政府债券发行及还本付息情况表
		单位：万元
项目	公式	本地区
一、2020年发行执行数	A=B+D	64,340
（一）一般债券	B	30,540
其中：再融资债券	C	23,840
（二）专项债券	D	33,800
其中：再融资债券	E	0
二、2020年还本执行数	F=G+H	25,540
（一）一般债券	G	23,840
（二）专项债券	H	1,700
三、2020年付息执行数	I=J+K	7,826
（一）一般债券	J	6,964
（二）专项债券	K	863
四、2021年还本预算数	L=M+O	54,880
（一）一般债券	M	52,380
其中：再融资债券		52,380
预算安排	N	0
（二）专项债券	O	2,500
其中：再融资债券		0
预算安排	P	2,500
五、2021年付息预算数	Q=R+S	8,516
（一）一般债券	R	6,957
（二）专项债券	S	1,559
注：本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

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