关于2024年财政预算1-6月执行情况的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将2024年财政预算1-6月执行情况报告如下，请予审查。

一、2024年1-6月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入执行情况。2024年1-6月，我县地方一般公共预算收入完成39,836万元，同比增长29.07%，占年初预算数的56.91%，其中：税收收入完成21,603万元，同比增长3.51%，占年初预算数的50.87%；非税收入完成18,233万元，同比增长82.46%，占年初预算数的66.22%。

2．支出执行情况。2024年1-6月，我县一般公共预算支出完成119,432万元，同比减少7.25%，支出进度为40.86%，其中：一般公共服务支出17,116万元；国防支出119万元；公共安全支出5,779万元；教育支出21,883万元；科学技术支出390万元；文化旅游体育与传媒支出1,918万元；社会保障和就业支出14,069万元；卫生健康支出6,587万元；节能环保支出2,223万元；城乡社区支出1,066万元；农林水支出19,131万元；交通运输支出6,662万元；资源勘探信息等支出412万元；商业服务业等支出287万元；金融支出209万元；自然资源海洋气象等支出2,289万元；住房保障支出8,281万元；粮油物资储备管理事务支出12万元；灾害防治及应急管理支出6,963万元；其他支出435万元；债务付息支出3,551万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况。2024年1-6月，我县政府性基金预算收入完成6,227万元，同比增长661.25%，占年初预算数的10.38%，其中：国有土地使用权出让收入完成6,227万元。 

2．支出执行情况。2024年1-6月，我县政府性基金预算支出完成27,736万元，同比增长54.99%，支出进度为39.99%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出24,529万元；城市基础设施配套费安排的支出152万元；污水处理费安排的支出14万元；大中型水库库区基金安排的支出247万元；大中型水库移民后期扶持基金支出46万元；彩票公益金安排的支出352万元；地方政府专项债务付息支出2,396万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年1-6月，我县国有资本经营预算收入实现0万元，支出实现0万元。

以上2024年1-6月预算执行情况，请予审议。

二、落实县五届人大四次会议预算决议和财政工作情况

今年以来，县政府按照县五届人大四次会议有关决议和县人大常委会的审查意见，全面贯彻落实中央和省、市、县决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，积极推进财源建设工作，扎实做好重点工作资金保障，强化财政资金管理，着力防化财政风险，为经济社会持续健康发展提供了有力的支撑。

（一）积极推进财源建设工作。一是聚焦组织收入目标，与税务部门通力协作，强化税收征管，重点对欠缴税费的企业进行清缴，确保应收尽收。强化项目主管部门和乡镇协税护税主体责任，防止税收跑冒滴漏，确保相关税费及时入库，做到应收尽收。二是加强财源培植，县政府主要领导牵头召开财税工作专题会议，结合我县矿产砂石、中药材等重点特色产业，相关行业主管部门加强行业指导和监管，助推企业健康发展，加大收入增长后劲。1-6月全县税收收入完成21,603万元，同比增长3.51%。

（二）扎实做好重点工作资金保障。一是切实做好各类民生资金保障。截至6月底共安排1.32亿元资金保障民生政策落地。其中：安排教育、文化、体育民生资金0.3亿元；安排困难群众救助、残疾人两项补贴、医疗卫生等补助资金0.85亿元；安排耕地地力保护补贴等0.17亿元。二是落实奖补资金兑现。2024年上半年兑现奖补资金共计0.58亿元，主要是：招商引资政策兑现5,062万元、文旅高质量发展项目兑现325万元、建筑业奖励扶持资金兑现107万元。

（三）强化财政资金管理。一是强化财政评审工作。截至2024年6月，完成各类投资预算评审项目共计48个，预算评审送审总金额5.79亿元，审定预算总金额4.97亿元，审减率为14.16%。二是积极开展了日常采购审批及监督工作。截至2024年6月底，共完成采购数量60批次，预算金额1.57亿元，实际采购金额1.53亿元，节约率达到2.67%。三是强化财务竣工结算工作。2024年上半年，共办理竣工财务决算批复25个。四是强化绩效管理。截至6月底，完成了年初81个预算部门填报的部门整体支出绩效目标审核，预算总额12.58亿元。完成了涉及69个预算单位、共477个预算项目填报的年初绩效目标审核，项目资金总额2.66亿元。完成事前绩效评估18个，涉及项目资金0.56亿元。完成了全县2023年1,690个政策（项目）自评工作，项目资金总额28.92亿元。

（四）着力防化财政风险。一是足额安排“三保”支出预算，建立“三保”支出预算编审和预算执行监督机制，切实兜实兜牢“三保”支出底线，未发生“三保”支出保障风险。二是加大存量债务化解力度。严格地方政府债务管理和限额管理，将政府债务余额严格控制在省定限额内，竭力筹集落实化债资金来源，按期完成地方政府债券到期还本付息1.24亿元，以及隐性债务化解任务0.5亿元，全县债务风险整体可控。

三、下一步财政工作计划

（一）以政领财推动发展。坚持以党的政治建设为统领，进一步提高政治站位、强化政治担当。继续坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，深入学习贯彻落实中央和省、市、县关于做好财政工作的各项决策部署，实施更高效能、更加精准、更可持续的积极财政政策，奋力推动财政事业高质量发展。

（二）财政收入稳中求增。一是稳住收入组织“基本盘”。牢牢盯住主责主业，厚植税源税基，加强收入征管和组织调度，努力完成目标任务。二是强化资金统筹。加大存量资金统筹力度，及时调整、收回各类存量资金，统筹用于经济社会发展急需支持的领域，缓解重点项目资金缺口。三是狠抓资金争取。始终把资金争取工作作为财政工作的重中之重，认真研究中省资金安排使用方向、重点领域和分配依据，各部门紧密配合，积极主动作为，多措并举狠抓向上争取资金，为县域经济高质量发展提供坚实的财力保障。

（三）财政支出加力提效。一是兜牢三保底线。坚决落实过紧日子要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压，打破基数概念和支出固化格局，坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。二是强化重点保障。坚持以人民为中心的发展思想，始终把民生作为财政保障的优先选项，确保基本民生投入只增不减，聚焦就业、教育、社保、医疗、住房等重点领域，完善落实机制，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事。

（四）严抓财政风险管控。严格落实既定化债举措，加大债务化解力度，强化县属国有企业债务风险监管，坚决遏制新增隐性债务。健全化债长效机制，完善常态化监测，有效防范化解地方债务风险。加强库款管理，监控大额、重点项目支出节奏，避免出现资金支付风险。加强债务风险防控。压实责任，从严审批新上项目立项，科学合理把握投资节奏。

附件：1．2024年1-6月北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

2．2024年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

3．2024年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行明细表

4．2024年1-6月北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

5．2024年1-6月上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付补助执行情况表

6．2024年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表

7．2024年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表

8．2024年1-6月上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表

9．2024年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

10．2024年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

              2024年1-6月预算执行情况附表.doc