北川羌族自治县人民政府关于2024年预算调整（草案）的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将2024年预算调整（草案）报告如下，请予审议。

因地方财政收入预期发生变化和省市上级财政新增下达我县转移支付资金及地方政府债券转贷资金，按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《四川省预算审查监督条例》相关规定，需要对县五届人大四次会议审查批准的预算进行必要调整，具体调整方案如下：

一、预算调整变动情况

（一）一般公共预算

县五届人大四次会议以来，全县地方一般公共预算收入预算未发生变动，仍为70000万元。

县五届人大四次会议审议的全县一般公共预算支出预算为211047万元，加上新增上级补助收入112797万元、上年结余42万元、调入资金473万元、地方一般债务转贷收入13617万元，减去新增债务还本支出7000万元、年终结余80675万元，全县支出预算拟变动为250301万元。

由于上下级财政结算尚未完成，一般公共预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

（二）政府性基金预算

县五届人大四次会议审议的政府性基金预算收入总量为60000万元，受土地和房产交易不及预期等因素影响，现调减50878万元，全县政府性基金收入预算拟变动为9122万元。

县五届人大四次会议审议的政府性基金预算支出为67206万元，加上新增上级补助收入6654万元、上年结余2265万元、地方政府专项债务转贷收入51400万元，减去政府性基金预算收入调减50878万元、新增年终结余12897万元，全县支出预算拟变动为63750万元。

由于上下级财政结算尚未完成，政府性基金预算收支还将受转移支付增减等因素而变动。

（三）国有资本经营预算

县五届人大四次会议以来，全县国有资本经营预算收入预算未发生变动，仍为583万元。县五届人大四次会议以来，全县国有资本经营预算支出预算未发生变动，仍为1056万元。

（四）地方政府债务

2024年初，我县地方政府债务限额376659万元，其中：一般债务限额226398万元，专项债务限额150261万元。本年新增地方政府债务限额58017万元，其中：新增一般债务限额6617万元，新增专项债务限额51400万元。2024年末，我县地方政府债务限额预计为434676万元，其中：一般债务限额233015万元，专项债务限额201661万元。

2024年新增地方政府债务65017万元，全部为发行转贷地方政府债券，其中：发行转贷新增债券58017万元，分别安排用于13个重大项目建设；发行转贷再融资债券7000万元，用于本年一般债券到期还本。

2024年地方政府债务减少8700万元，其中：一般债务减少7000万元，专项债务减少1700万元。

2024年末，我县地方政府债务余额为408639万元，其中：一般债务211977万元，专项债务196662万元。

附件：1．2024年北川羌族自治县一般公共预算调整情况表

2．2024年北川羌族自治县政府性基金预算调整情况表

3. 2024年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

4. 2024年北川羌族自治县限额调整地方政府债券资金安排表

附件1

2024年北川羌族自治县一般公共预算调整预算表

附件2

2024年北川羌族自治县政府性基金预算调整预算表

单位：万元

附件3

 2024年北川羌族自治县地方政府债务限额调整情况表

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