关于2025年财政预算1-6月执行情况的报告

北川羌族自治县人大常委会：

　　现将2025年财政预算1-6月执行情况报告如下，请予审查。

　　一、2025年1-6月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1．收入执行情况。2025年1至6月，我县地方一般公共预算收入完成42335万元，增长6.27%，占年初预算数的59.21%，其中：税收收入完成17532万元，减少18.84%，占年初预算数的42.25%；非税收入完成24803万元，增长36.03%，占年初预算数的82.68%。

　　2．支出执行情况。2025年1至6月，我县一般公共预算支出完成132105万元，增长10.61%，支出进度为46.27%，其中：一般公共服务支出17926万元；国防支出348万元；公共安全支出5903万元；教育支出25476万元；科学技术支出339万元；文化旅游体育与传媒支出2679万元；社会保障和就业支出12824万元；卫生健康支出8495元；节能环保支出5592万元；城乡社区支出2750万元；农林水支出24012万元；交通运输支出7590万元；资源勘探信息等支出1016万元；商业服务业等支出603万元；金融支出48万元；自然资源海洋气象等支出2197万元；住房保障支出7315万元；灾害防治及应急管理支出2779万元；其他支出695万元；债务付息支出3518万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1．收入执行情况。2025年1至6月，我县政府性基金预算收入完成7709万元，增长23.8%，占年初预算数的25.8%，其中：国有土地使用权出让收入完成5800万元。

　　2．支出执行情况。2025年1至6月，我县政府性基金预算支出完成38713万元，增长39.58%，支出进度为49.23%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出4626万元；超长期特别国债安排的支出1039万元；大中型水库移民后期扶持基金支出45万元；彩票公益金安排的支出392万元；地方政府专项债务付息支出3054万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29557万元。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2025年1至6月，我县国有资本经营预算收入实现1万元，支出实现0万元。

　　以上2025年1-6月预算执行情况，请予审议。

　　二、落实县五届人大五次会议预算决议和财政工作情况

　　今年以来，县政府按照县五届人大五次会议有关决议和县人大及其常委会的审查意见，全面贯彻落实中央和省、市、县决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》及其实施条例，确保财政运行保持健康平稳，扎实做好重点工作资金保障，强化财政资金管理，着力防化财政风险，为经济社会持续健康发展提供了有力的支撑。

　　（一）认真执行人大决议决定。县财政等部门认真落实县五届人大五次会议关于2025年财政预算草案的批准意见，密切与人大代表沟通联系，充分听取人大代表宝贵意见，扎实推进代表建议落实，主动接受县人大及其常委会的监督指导。根据县五届人大五次会议批准的预算草案，县财政局及各预算单位自觉坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严格按照县人大审查批准及县财政局批复的预算予以执行，全县各单位预算收支执行在规范高效的法治轨道上运行。

　　（二）组织收入，统筹财力平稳运行。多管齐下促进财政增收，全力做大做优财政收入，加强财政资源统筹，推动财政持续健康发展。细化分解财税收入预期目标至税务、自然资源、住建等重点部门，形成多点多线抓收入的良好局面，定期通报进度，各执收部门根据定期通报情况，确保收入征管工作落实到位。深化财税库银横向联动，分析识别税源风险点，重点加强房地产土地增值税清算、国有资源有偿使用收入征管。及时做好收入征收入库，确保应收尽收。1至6月，全县地方一般公共预算收入完成4.23亿元，同比增长6.27%。

　　（三）聚焦重点，高质高效保障民生。持续加大教育、社会保障、医疗卫生等重点领域投入力度，用力办好民生实事，解决民生难事，进一步提升人民群众幸福感和获得感。1至6月，全县民生支出实现8.36亿元，占一般公共预算支出的63.29%，民生支出得到有力保障。教育支出2.55亿元，统筹推进义务教育优质均衡发展，稳步缩小城乡义务教育差异，提升办学质量，支持职业教育多元办学，推动职业教育高质量发展。社会保障和就业支出1.28亿元，持续优化就业创业支持，帮助完善养老服务保障体系。卫生健康支出0.85亿元，支持深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生机构服务能力和公共卫生服务水平，持续加大公立医院资金支持力度。农林水支出2.4亿元，合理保障农民种粮收益，兑现耕地地力保护补贴0.17亿元，支持高标准农田建设，推进农业机械化，夯实粮食丰产丰收基础。

　　（四）持续监管，防范化解财政风险。严格“三保”支出预算编制、执行、库款保障等各环节管理，兜牢兜实“三保”底线，我县未发生拖欠工资等“三保”风险事件。加强库款监测和分析，及时掌握财政库款的流入、流出和余额变动情况，深入研判库款运行趋势和保障水平，科学调度国库资金。牢固树立风险意识和底线思维，严格债务管理。截至6月底，全县政府性债务余额45.09亿元，控制在省厅核定的债务限额内。抓实债务风险防范化解工作，足额保障政府债务还本付息，逐笔落实化债资金来源，2025年我县地方政府债券应还本付息3.11亿元，1-6月，已偿还0.66亿元。

　　三、下一步财政工作计划

　　（一）多措并举稳定财政收入。督促开展重点行业、重点税源专项稽查，堵塞征管漏洞，完善重点税源监测机制，大力推进涉税信息应用，努力做到应收尽收，切实提高财政收入质量。持续加强财源建设，找准经济发展与财源建设的结合点和发力点，全力依法组织收入，确保完成年度目标任务。

　　（二）强化管理优化支出结构。落实过紧日子要求，把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口，进一步压减非刚性支出，努力降低行政运行成本。持续优化支出结构，下大力气盘活存量资金，全力保障县委、县政府重大决策落实落地。坚持尽力而为、量力而行，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，进一步完善民生保障体系。督促部门加快支出进度，确保资金及时拨付，切实提升资金使用效益。

　　（三）防范化解财政运行风险。建立健全财政运行风险评估体系，强化统筹调度，坚持“严防爆雷、稳减存量、严控新增”原则，稳步落实既定化债方案。持续加强库款运行监测预警，兜牢兜实“三保”支出底线。加强非法集资宣传教育，严厉打击非法集资活动。

　　（四）切实提高财政监管能力。深化预算“一体化”管理改革，综合运用预算编制、预算执行、会计核算、资产管理、债务管理、绩效管理、政府采购、财政总决算、部门决算等财政核心业务，利用财政“大脑”，形成财政风险闭环管理。加快财政监督体系建设，推动财会监督与各类监督有机贯通、相互协调，指导督促预算单位持续完善财务内控机制，确保财政资金安全高效规范使用。深入开展财会监督和预算执行监督专项行动，坚决查处违法违规问题，压实财政资金管理责任。

附件：1．2025年1-6月北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

2．2025年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

3．2025年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行明细表

4．2025年1-6月北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

5．2025年1-6月上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付补助执行情况表

6．2025年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表

7．2025年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表

8．2025年1-6月上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表

9．2025年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

10．2025年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

2025年财政预算1-6月执行情况附表