关于2026年财政预算1-6月执行情况的报告

北川羌族自治县人大常委会：

现将2026年财政预算1-6月执行情况报告如下，请予审议。

一、2026年1-6月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．收入执行情况。2026年1至6月，我县地方一般公共预算收入完成43639万元，增长3.08%，占年初预算数的59.2%，其中，税收收入完成18163万元，增长3.6%，占年初预算数的45.41%；非税收入完成25476万元，增长2.71%，占年初预算数的75.57%。

2．支出执行情况。2026年1至6月，我县一般公共预算支出完成132168万元，增长0.05%，支出进度为45%，其中，一般公共服务支出17935万元；国防支出164万元；公共安全支出6703万元；教育支出24408万元；科学技术支出319万元；文化旅游体育与传媒支出3230万元；社会保障和就业支出14149万元；卫生健康支出10996元；节能环保支出4591万元；城乡社区支出4697万元；农林水支出18963万元；交通运输支出8913万元；资源勘探信息等支出1120万元；商业服务业等支出107万元；金融支出419万元；自然资源海洋气象等支出4128万元；住房保障支出4001万元；粮油物资储备支出160万元；灾害防治及应急管理支出3423万元；其他支出170万元；债务付息支出3572万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1．收入执行情况。2026年1至6月，我县政府性基金预算收入完成5493万元，增长-28.75%，占年初预算数的21.97%，其中，国有土地使用权出让收入完成5493万元。

2．支出执行情况。2026年1至6月，我县政府性基金预算支出完成33784万元，增长-12.73%，支出进度为42.69%，其中，国有土地使用权出让收入安排的支出7800万元；超长期特别国债安排的支出330万元；大中型水库移民后期扶持基金支出93万元；彩票公益金安排的支出521万元；地方政府专项债务付息支出3669万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出20584万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2026年1至6月，我县未实现国有资本经营预算收支。

以上2026年1-6月预算执行情况，请予审议。

二、县五届人大六次会议预算决议落实情况

（一）认真执行人大决议决定。县财政局等部门认真落实县五届人大六次会议关于2026财政预算草案的批准意见，密切与人大代表沟通联系，充分听取人大代表宝贵意见，扎实推进代表建议落实，主动接受县人大及其常委会的监督指导。根据县五届人大六次会议批准的预算草案，县财政局及各预算单位自觉坚持“先有预算、再有指标、后有支出”原则，严格按照县人大审查批准及县财政局批复的预算予以执行，全县各单位预算收支执行在规范高效的法治轨道上运行。

（二）狠抓收入夯基础。建立重点税源监测机制，做到精准问需、精准服务、精准施策，确保应收尽收。持续规范非税收入征管，加强多部门协调配合，确保应缴尽缴。1至6月，全县地方一般公共预算收入完成43639万元，同比增长3.08%。积极主动对上争取，1至6月，全县争取上级转移支付资金156744万元，增长0.04%。争取新增债券资金38377万元，其中，一般债券4777万元，专项债券33600万元。

（三）筑牢保障增民生。坚持以人民为中心，持续加大财政民生保障力度，更好改善民生，增进民生福祉。1至6月，全县一般公共预算支出实现132168万元。其中，教育支出24408万元，统筹推进义务教育优质均衡发展，稳步缩小城乡义务教育差异，提升办学质量，支持职业教育多元办学，推动职业教育高质量发展；社会保障和就业支出14149万元，持续优化就业创业支持，帮助完善养老服务保障体系；卫生健康支出10996万元，支持深化医药卫生体制改革，不断提升医疗卫生机构服务能力和公共卫生服务水平，持续加大公立医院资金支持力度；农林水支出18963万元，合理保障农民种粮收益，支持高标准农田建设，推进农业机械化，夯实粮食丰产丰收基础。

（四）精准施策防风险。切实加强重点领域风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险底线。足额编制“三保”预算，确保“三保”预算不留缺口，优先保障“三保”支出，严格落实工资和基本民生专户管理、支付监测和风险预警机制，坚决守住不发生“三保”支出风险的底线。防范债务风险，将法定债务还本付息资金足额纳入年初预算管理，确保按期有序偿付。严格政府投资项目管理，强化量入为出的财政支出理念，杜绝“寅吃卯粮”，坚决遏制新增隐性债务风险。截至6月底，全县政府性债务余额52.52亿元，控制在省厅核定的债务限额内。

上半年全县财政平稳运行，是县委、县政府坚强领导的结果，是人大监督指导的结果，是各部门和全县人民苦干实干的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作还存在收入质效有待提升、预算改革还需深化、绩效结果应用不足等问题，我们将攻坚克难，逐步加以解决。

三、下一步财政工作计划

（一）全力抓好财政收支工作。打好全年财政收支攻坚战，全力以赴抓收支、稳大盘、保重点、促发展。抓好重点行业、重点企业、重点项目税收监控，强化纳税评估，确保应收尽收。严格落实过紧日子要求，严控一般性支出和非急需、非刚性支出。更大力度调存量、优结构、保重点，增强财政统筹调控能力，将财政资金用在发展紧要处、民生急需上。实施更加积极有为的财政政策，聚焦重点领域发力，推动经济社会发展。

（二）严格落实积极财政政策。实施积极的财政政策，全力保障基本民生，腾挪资金支持发展。大力优化营商环境，全力为企服务，助企解难，支持企业纾困发展，增强市场主体活力和发展后劲，加快财政资金支付进度，充分发挥财政资金对经济稳定增长的拉动作用。持续大力争取债券资金，积极推动项目实施，加快债券资金拨付使用。持续整合投入资金支持绿色发展，动能转换。用好财金互动政策，撬动社会资本投入。建立并不断完善政银企对接便捷化、常态化机制，进一步增强金融服务实体经济能力，构建良好的金融生态环境。

（三）强化绩效管理结果应用。充分发挥绩效管理在预算管理中的“指挥棒”作用，通过动态监控、预算挂钩、监督考核等方式强化绩效结果应用。深化绩效监控，按照“监控+反馈+整改”模式，通过“部门+财政”双监控，对绩效结果偏差（如进度滞后、目标偏高）实时预警，督促整改或调剂资金。强化预算挂钩，将绩效结果作为预算安排的刚性依据，根据部门整体、专项项目评价得分按系数与次年部门预算、专项预算安排额度挂钩。将绩效评价结果纳入综合目标考核，推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效。

（四）防范化解财政运行风险。牢守财政安全底线，护航财政高质量发展。严格地方政府债务限额管理，常态化开展债务风险评估，足额编制政府债务还本付息预算，依法按期偿付地方政府债务本金，支付债务利息。加强“三保”预算执行监测，按照“三保”保障范围和标准，全额保障“三保”支出资金需求，始终保持“三保”支出优先顺序，确保兜牢“三保”底线。强化库款动态监测分析，做好库款资金调度，做好重点支出库款保障。守住财经纪律红线，将严肃财经纪律作为基本要求常抓不懈，筑牢财政资金安全防线。

附件：1．2026年1-6月北川羌族自治县地方一般公共预算收入执行情况表

2．2026年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行情况表

3．2026年1-6月北川羌族自治县一般公共预算支出执行明细表

4．2026年1-6月北川羌族自治县一般公共预算经济分类科目支出执行情况表

5．2026年1-6月上级对北川羌族自治县一般公共预算转移支付补助执行情况表

6．2026年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算收入执行情况表

7．2026年1-6月北川羌族自治县政府性基金预算支出执行情况表

8．2026年1-6月上级对北川羌族自治县政府性基金转移支付补助执行情况表

9．2026年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算收入执行情况表

10．2026年1-6月北川羌族自治县国有资本经营预算支出执行情况表

关于2026年财政预算1-6月执行情况附表