中共北川羌族自治县委党史研究室2023年部门预算

目录

第一部分 县委党史研究室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算部门构成

第二部分 县委党史研究室 202 3 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 县委党史研究室 202 3 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共北川羌族委党史研 究室概况

北川羌族自治县

中共北川羌族委党史研究室 2023 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）县委党史研究室职能简介。

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关党史、地方志工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县党史、地方志工作中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 组织开展地方党史、地方史、地方志、地方综合年鉴的研究、编纂、出版工作。

3. 指导各乡（镇）、县级各部门、各行业开展党史征编、志书年鉴编纂出版工作。

4. 负责地方党史基本著作、各乡（镇）、县级各部门（行业）志书和列入县级编修规划的其他各级各类志书的指导工作。

5. 指导革命遗址、遗迹保护利用及其他党史学习教育阵地的建设工作。

6. 收集、保存、研究地方党史、地方史、地方志文献资料，组织开发利用党史和地方史志资源，推动党史、地方史志成果转化。

7. 组织、指导和协调党史、地方志宣传教育活动，组织开展党史、地方史志学术交流和成果评审。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）县委党史研究室 2023 年重点工作。

1. 编纂完成《永昌镇志（一）》、《曲山镇志》、《黑水村志》、《上五村志》。

2. 协同县文广旅局全新打造北川红军长征纪念馆和红三十一军总医院旧址展陈。

3. 申报北川图书馆和北川白草河流域党史展览馆为省市县共建史志阅览室。

4. 推进《北川羌族自治县革命老区发展史》《红星村志》。

5. 出版《中共北川羌族自治县委执政实录（ 2021 卷）》《北川羌族自治县年鉴（ 2022 ）》。

6. 举办 “奋进新征程 建功新时代·强国有我——中国共产党历次全国代表大会光辉历程”展览。

二、部门预算部门构成及部门概况

北川羌族自治县委党史研究室为一级预算部门。下属二级预算单位 0 个。

北川羌族自治县委党史研究室编制数为 9 名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员） 9 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。部门实有在职人员总数 9 人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员） 9 人，事业编制 0 人，工勤编制 0 人；离退休 3 人。

第二部分 中共北川羌族委党史研究室 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1 ）

二、部门收入总表（公开表 1-1 ）

三、部门支出总表（公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 ）

五、 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1 ）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3 ）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1 ）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2 ）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3 ）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4 ）

十一、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5 ）

十三、 部门 预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共北川羌族委党史研究室 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委党史研究室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委党史研究室部门 2023 年收支总预算 230.84 万元 , 比 2022 年收支预算总数增加 45.69 万元，主要原因是基础性绩效和项目经费纳入年初预算。

（一）收入预算情况

县委党史研究室部门 2023 年收入预算 230.84 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 230.84 元，占收入总额的 100% ，较 2022 年 185.15 万元增加 45.69 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占收入总额的 0% ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元，占收入总额的 0% ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元；其他资金 0 万元，占收入总额的 0% ，较 2022 年 0 万元增加（减少） 0 万元。

（二）支出预算情况

县委党史研究室部门 2023 年支出预算 230.84 万元，其中： 基本支出 205.84 万元，占支出总额的 89.17% ，较 2022 年增加 40.69 万元。 项目支出 25 万元，占支出总额的 10.83% ，较 2022 年增加 5 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明
县委党史研究室部门 2023 年财政拨款收支总预算 230.84 万元， 比 2022 年财政拨款收支总预算增加 45.69 万元，主要原因是基础性绩效和项目经费纳入年初预算。

收入包括： 一般公共预算拨款收入 230.84 元 ；支出包括：科学技术支出 157.12 万元、社会保障和就业支出 28.58 万元、卫生健康支出 5.84 万元、住房保障支出 14.29 万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委党史研究室部门 2023 年一般公共预算当年拨款 230.84 万元，比 2022 年预算数增加 45.69 万元，主要原因是基础性绩效和项目经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 157.12 万元 ，占 68.06% ； 社会保障和就业支出 28.58 万元 ，占 12.38% ； 卫生健康支出 5.84 万元 ，占 2.53% ； 住房保障支出 14.29 万元 ，占 17.03% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出 157.12 万元，主要用于保障部门日常运转经费和人员工资性支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 28.58 万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康类支出 5.84 万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4. 住房保障类支出 14.29 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县委党史研究室部门 2023 年一般公共预算基本支出 205.84 万元，其中：

人员经费 195.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修 ( 护 ) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委党史研究室部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二） 公务接待费 2023 年预算较 2022 年预算增加 11.11% 。主要原因是 2023 年年底比 2022 年年底增加 1 人，预算增加。

2023 年公务接待费计划用于开展各项公务活动，主要是保障各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三） 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。 主要原因是车改后无公务用车。

部门现有公务用车 0 辆。

2023 年预算安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

县委党史研究室部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，较 2022 年预算数持平，主要原因是无政府性基金。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县委党史研究室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中共北川羌族自治县委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为 10 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县委党史研究室固定资产总额 33.34 万元。共有车辆 0 辆，其中，保留公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。部门价值 100 万元以上大型设备 0 （套）。

2023 年部门预算无安排车辆购置经费，无购置部门价值 100 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，县委党史研究室部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 25 万元，其中编制项目绩效目标预算 25 万元，共 1 个项目 : 《中共北川羌族自治县委执政实录（ 2022 卷）》《北川羌族自治县年鉴（ 2023 ）》 , 结合绩效目标申报，着重加强了对重点项目绩效目标投入的经济合理性、绩效目标的规范完整性以及科学合理性等方面的体现，全面设置一级指标下产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，根据项目实际情况充分设置符合项目特征的二级、三级指标，做到设置的各项指标导向清晰、具体量化、合理可行，切实落实项目实施控制有效、成本节约、资金使用合规，切实把“花钱必问效，无效必问则”的预算绩效理念贯穿到部门财务管理全过程。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

县委党史研究室预算公开表.xlsx

县委党史研究室部门预算项目支出绩效目标表.xlsx