北川羌族自治县开坪乡人民政府2023年部门预算

目录

第一部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府 概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门 预算 部门 构成

第二部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府 202 3 年 部门 预算表

一、 部门 收支总表

二、 部门 收入总表

三、 部门 支出总表

四、财政拨款收支 预算 总表

五、财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）

六 、一般公共预算支出预算表

七 、一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表

十 、政府性基金预算支出 预算 表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二 、国有资本经营预算支出 预算 表

十三、 部门 预算项目支出绩效目标表

十四、 部门 整体支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府 202 3 年 部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府 概况

北川羌族自治县

开坪乡人民政府 2023 年 部门 预算

一、 基本职能及主要工作

（一） 北川羌族自治县开坪乡人民政府 职能简介。

参照政府批准的三定方案； 202 2 年严格按照上级的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强预算管理工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

（二） 北川羌族自治县开坪乡人民政府 202 3 年重点工作。

一是 抓实成果巩固，筑牢返贫防线。 严格落实贫困县摘帽 “五年过渡期”和“四个不摘”要求，进一步健全防止返贫动态监测和农村低收入群体常态化帮扶机制，综合运用 临界预警处置、防贫保险、财政资金股权量化等帮扶措施，确保脱贫人口不返贫、易贫群众不致贫。用足用好就业奖补、以工代赈、公益性岗位等政策，进一步扩宽就业渠道 ，加 大对有劳动能力的脱贫人口和监测对象职业技能培训力度，实现由普工向技工转变，稳定增加脱贫人口和监测对象收入。 二是 抓实项目建设，强化投资保障。 争取小园中蜂养殖基地提升项目（ 300万元）、万安堡旅游配套设施项目（400万元）、凤阳羌河谷旅游提升项目（400万元）、小园村旅游文化提升项目（660万元）、万安堡及永平堡中药材种植项目（220万元）、艾林村种植基地扩建项目（200万元）、小园村道路拓宽及硬化项目（480万元）、万安堡村三面山生态食品加工厂项目（300万元）等涉农项目。 三是 抓实对上争取，改善发展环境。 侧重于解决灾毁道路修复、产业发展、惠及民生等问题。加大对上争取力度，做好项目包装和招商引资工作， 争取将小园河小流域治理、西羌幽谷旅资产路、永平堡水土流失治理和保护开发纳入规划项目库，早落地早实施，从根本上消除安全隐患，改善发展环境，保障群众生命财产安全。 四是 抓实规划引领，提升功能服务。 积极融入白草河精品农业发展区，科学编制乡村国土空间规划，整合资源，连片发展， 推进林旅、农旅、文旅融合，努力打造关内全域旅游重要节点，助 力产业振兴。 持续投入，建设垃圾、污水处理等基础设施，提升清洁能力。持续开展人居环境整治，建立农村基础设施管护长效机制，培养群众良好卫生习惯。持续加快乡村交通与主干道路无缝衔接，实现群众零换乘，全面提升公路畅通能力等。 二、部门预算部门构成及部门 概况

北川羌族自治县 北川羌族自治县开坪乡人民政府 为一级预算 部门 。 下属二级 预算 单位 0 个。

北川羌族自治县 开坪乡人民政府 编制数为 21 名，其中 公务员（含参照公务员管理事业人员） 15 名 ， 事业编制 6 名， 工勤编制 0 名。 部门 实有 在职人员总数 17 人，其中 公务员（含参照公务员管理事业人员） 12 人， 事业编制 3 人 ， 工勤编制 0 人 ； 离退休 3 人。

第二部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府

202 3 年 部门 预算表

（ 在本页下面 插入本 部门整个 预算公开 套 表）

一、 部门 收支总表 （公开表 1 ）

二、 部门 收入总表 （公开表 1-1 ）

三、 部门 支出总表 （公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支 预算 总表 （公开表 2 ）

五、 财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）（公开表 2-1 ）

六 、一般公共预算支出预算表 （公开表 3 ）

七 、一般公共预算基本支出预算表 （公开表 3-1 ）

八、 一般公共预算项目支出预算表 （公开表 3-2 ）

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 （公开表 3-3 ）

十 、政府性基金预算支出 预算 表 （公开表 4 ）

十一、 政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

十二、 国有资本经营预算支出 预算 表 （公开表 5 ）

十三、 部门 预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、 部门 整体支出绩效目标表

（注：除本 部门 未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各 部门 不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开 并说明 。）

第三部分 北川羌族自治县开坪乡人民政府

202 3 年 部门 预算情况说明

一、 收支预算情况说明

按照综合预算的原则， 北川羌族自治县开坪乡人民政府 所有收入和支出均纳入 部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 一般公共服务支出、 国防支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出 、住房保障支出 等 。 北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023 年收支总预算 571.09 万元 ,比 2022 年收支预算总数 增加 64.77 万元，主要原因是 人员增加少，经费增加 。

（一）收 入 预算情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023年 收入预算 571.09 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 571.09 万元，占收入总额的 100 % ，较 2022 年 506.32 万元 增加 64.77 万元 。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023年 支出预算 571.095 万元，其中： 基本支出 571.09 万元，占支出总额的 100 % ，较 2022 年 增加 64.77 万元 。

二、 财政拨款收支预算情况说明
北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023年 财政拨款收支总预算 571.09 万元， 比 2022 年财政拨款收支总预算 增加 64.77 万元，主要原因是 人员增加，经费增加 。

收入包括： 一般公共预算拨款 收入 571.09 万元；支出包括： 一般公共服务支出 222.31 万元 、 国防支出 12.07 万元 、 社会保障和就业支出 53.03 万元、卫生健康支出 10.24 万元、 农林水支出 251 万元、住房保障支出 22.44 万元。
三、 一般公共预算当年拨款情况说明

（一） 一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023 年一般公共预算当年拨款 571.09 万元，比 2022 年预算数 增加 64.77 万元，主要原因是 人员增加，经费增加 。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出 222.31 万元，占 38.93 %；其他国防支出 12.07 万元，占 2.11 %； 行政单位离退休 8.15万元，占1.43％； 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.92 万元，占 5.24 %，机关事业单位职业年金缴费支出 14.96 万元，占 2. 62 %，行政单位医疗支出 7.55 万元，占 1. 32 %，事业单位医疗支出 2.7 万元，占 0.47 %，事业运行支出 57.36 万元，占 10.04 %，对村民委员会和村党支部的补助支出 193.64 万元，占 33.92 %，住房公积金支出 22.44 万元，占 3.93 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 . 一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项） 2023年 预算数为 222.31 万元，主要用于 保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出 。

2 . 国防支出 （类）其他国防支出事务（款）其他国防支出（项目） 2023 年预算数为 12.07 万元，主要用于：保障镇武装部人员工资性支出 。

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出8.15万元，主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目） 2023 年预算数为 29.92 万元，主要用于：保障机关事业单位基本养老保险缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政 部门 离退休（款）机关事业 部门 职业年金缴费支出（项） 2023年 预算数为 14.96 万元，主要用于 保障机关事业单位基本 职业年金 缴纳 。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目） 2023年预算数为 7.55 万元，主要用于：保障机关行政单位医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目） 2023年预算数为 2.7 万元，主要用于：保障机关事业单位医疗保险支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为57.3万元，主要用于：保障事业运行支出。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党委支部的补助（项目）2023年预算数为193.64万元，主要用于：对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补及保险等支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年 预算数为 22.44 万元，主要用于 保障机关事业 公积金 支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023年一般公共预算基本支出 571.09 万元，其中：

人员经费 459.09 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 112 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023年 “三公”经费财政拨款预算数 5.36 万元，其中： 公务接待费 1.36万元， 公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无因公出国经费安排 。

（二） 公务接待费 2023年 预算 与 2022 年预算 持平 。

2023年 公务接待费计划用于 XXXX 开展各项公务活动，主要是 保障 上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出 。

（三） 公务用车购置及运行维护费 与 2022 年预算 持平 。

部门 现有公务用车 1 辆，其中： 越野 车 1 辆。

2023年 预算安排公务用车购置费 0 万元 。

2023年 安排公务用车运行维护费 4 万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要 保障 各部门开展业务活动等工作开展 。

六 、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

七 、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县开坪乡人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

开坪乡 人民政府 2023年一般公共预算基本支出 571.09 万元，其中：

工资福利支出 309.45 万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 128.27 万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 133.37 万元，主要包括：村干部误工、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等 。

（二）政府采购情况

2023年 ， 北川羌族自治县开坪乡人民政府无 安排政府采购预算 。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底， 北川羌族自治县开坪乡人民政府 固定资产总额 92.53 万元。共有车辆 1 辆，其中，保留公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。 部门 价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2023年 部门预算 无 安排车辆购置 经费 0 万元 ，无购置部门 价值 1 00万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年， 北川羌族自治县开坪乡人民政府 按要求实行绩效目标管理 。无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业 部门 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城发资金、银行存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 部门 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 部门 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 部门 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政 部门 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他