北川羌族自治县工商业联合会2023年单位预算公开

目录

第一部分 北川羌族自治县工商业联合会 概况

一、 职能简介

二、 202 3 年重点 工作

第二部分 北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年 单位 预算表

一、 单位 收支总表

二、 单位 收入总表

三、 单位 支出总表

四、财政拨款收支 预算 总表

五、财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）

六 、一般公共预算支出预算表

七 、一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表

十 、政府性基金预算支出 预算 表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二 、国有资本经营预算支出 预算 表

十三、 单位 预算项目支出绩效目标表

第三部分 北川羌族自治县卫生健康 202 3 年 单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

北川羌族自治县工商业联合会概况

北川羌族自治县

工商业联合会 2023 年 单位 预算

一、 基本职能及主要工作

（ 一 ） 北川羌族自治县工商业联合职能简介

1.负责制定民营企业服务工作整体规划和年度工作计划。

2.协助企业做好以商招商工作。

3.开展行业商会、基层商会与外地商会之间的交流与合作。

4.对民营企业投资及创新创业服务环境进行调查分析，提出意见和建议以及其他服务事项。

5.协助开展创新创业项目开发、创业项目展示推介、创业风险评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持、创业培训等“一条龙”服务。

6.协助企业申请和争取国家、省、市相关政策支持、协调办理税费减免、小额担保贷款等创业扶持政策。

7.积极帮助企业搭建交流合作平台，为企业发展提供技术和人才支撑。

8.对企业的项目进展情况，经营状况等定期搜集汇总并进行分析。做好上级主管部门安排的工作。

9.组织企业参加各类博览会、展销会、展示会，促进科技成果转化，开展交流合作。

10.履行“民营企业维权中心”的工作职责。

（二） 北川羌族自治县工商业联合 2023年重点工作

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。

4.促进行业商会改革发展。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

7. 持续 开展 “ 万企兴万村 ” ”行动，助推乡村振兴发展；组织实施“东西部协作”，加速推动北川柯城两地民企联谊发展。

8.加快商会平台建设，完成 总商会阵地建设， 指导 基层商会 完成改选 ， 筹建北川女企业家商会。

9.围绕县委、县政府中心工作积极推动各项工作开展。

二、部门预算部门构成己部门概况

县工商联属一级预算单位，核定行政编制 2名，202 2 年在职公务员 5 人；无内设机构，下设 股级事业机构北川羌族自治县民营企业服务中心， 核定事业编制 2 个，在编在职 2人。

第二部分 北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年 单位 预算表

（ 单位 预算公开表）

一、 单位 收支总表 （公开表 1 ）

二、 单位 收入总表 （公开表 1-1 ）

三、 单位 支出总表 （公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支 预算 总表 （公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（ 部门 经济分类科目）（公开表 2-1 ）

六 、一般公共预算支出预算表 （公开表 3 ）

七 、一般公共预算基本支出预算表 （公开表 3-1 ）

八、 一般公共预算项目支出预算表 （公开表 3-2 ）

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 （公开表 3-3 ）

十 、政府性基金预算支出 预算 表 （公开表 4 ）

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开表 4-1 ）

十二、 国有资本经营预算支出 预算 表 （公开表 5 ）

十三、 单位 预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

（ 注： 除本 部门 未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各 部门 不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开 并说明 。）

第三部分 北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年 单位 预算情况说明

一 、收支预算情况说明

按 照综合预算的原则，北川羌族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年收支总预算 14 6.99 万元，比 202 2 年收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是为按照政策增加人员经费。

（一）收入预算情况

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年收入预算 14 6.99 万元，其中上年结转 0 万元，占 0% ；一般公共预算拨款收入 14 6.99 万元，占 100% ；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0% ；事业收入 0 万元，占 0% 。

（二）支出预算情况

北川羌族自治县工商业联合会 2022 年支出预算 14 6.99 万元，其中：基本支出 136.99 万元，占 93.2 % ；项目支出 10 万元，占 6.8 % 。

二、财政拨款收支预算情况说明

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年收支总预算 14 6.99 万元，比 202 2 年收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是为按照政策增加人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 14 6.99 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 117.47 万元、社会保障和就业支出 19.68 万元、住房保障支出 9.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年收支总预算 14 6.99 万元，比 202 2 年收支预算总数增加 0.79 万元，主要原因是为按照政策增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 11 7.47 万元，占 79.91 % ；社会保障和就业支出 19.68 万元，占 13.39 % ；住房保障支出 9. 84 万元， 占 6. 7% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）和事业运行（项） 202 3 年预算数为 136.99 万元，主要用于工资福利绩效奖金等支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项目） 202 3年预算数为10万元，主要用开展民企维权、乡村振兴、非公经济“两个健康”发展、商会阵地建设、两新组织建设等工作支出。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023 年预算数 为 19.68 万元，主要用于保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

4 . 一般公共服务（类）住房改革事务（款）住房公积金支出（项） 9. 84 万元，主要用于保障机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年一般公共预算基本支出 136.99 万元，其中：

人员经费 129.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金和独生子女奖励金等。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年 “三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一） 因公出国（境）经费

因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的 202 3 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费 202 3 年预算与 202 2 年预算降低

202 3 年公务接待费计划用于保障各单位及上级单位来我单位开展各项公务活动时接待产生的餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费为零，与 2021 年预算或与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0辆。

2023年预算安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年未使用政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

北川羌族自治县工商业联合会 202 3 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

202 3 年，北川羌族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为 7 万元，与 202 2 年预算 持平。

（二）政府采购情况

北川羌族自治县工商业联合会 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 202 2 年底，北川羌族自治县工商业联合会共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

202 3 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年北川羌族自治县工商业联合会按要求编制了单位整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 10 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，特定类项目 6 个，涉及预算 20 万元。

第四部份 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度工商联部门预算批复表.xlsx