北川羌族自治县永昌镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 永昌镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 永昌镇人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  永昌镇人民政府2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  永昌镇人民政府概况

永昌镇人民政府2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）永昌镇人民政府职能简介。按照“三定方案”要求，批准内设机构9个，实有内设机构数9个；批准设直属公益一类事业机构4个。主要职能为承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与人民群众的关系；科学制定经济发展规划；加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，提高村民委员会自治能力；贯彻执行农业方面的法律、法规、规章和政策；负责制订并组织开展农村公益性文化项目和文娱体育活动。

（二）永昌镇人民政府2022年重点工作。

1.持续推进经济建设

一是坚持规划先行，按照特色明显、主体鲜明的原则，围绕生态、产业、文化等自然历史风貌，因地制宜完成规划编制。发挥示范带动作用，积极推动乡村振兴重点项目建设，发展现代农业产业经营，充分发挥土地效益，带动农村发展、农民致富。二是围绕“五大攻坚行动”做好产业倍增工作。三是大农业招商引资力度，根据主导产业培植和引进龙头企业。积极推行“企业+合作社+基地+农户”和“企业+基地”等多种发展模式。四是对照县委、县政府下达的各项任务目标，强弱项、补短板，确保如期、高质量完成各项目标任务。五是结合“十四五”规划布局，构建完善“3+3”现代服务体系，结合“退二进三”企业摸底工作，‘优三产、强一产、拓二产’，促进一二三产深度融合，深耕精耕“花园明珠”。六是加快推进亿丰国际商贸城二期、泛美沙朗恰商业街、飞鸿滑草场二期等项目建设，聚力培养壮大服务业新型主体，推动商业综合体向体验式、互动性、综合型消费场所转型，创新商业模式和营销方式，推动永昌产、永昌造产品“永货出川”。七是进一步加快推进辖区内重点项目建设工作，聚焦永昌健康食品产业园和中国科技城北川智慧建材产业园建设，力争投资6亿元，增添经济发展新动力。八是持续优化营商环境，深化“一对一”企业服务长效机制，完善重大项目协调把关机制，落实小微企业培育扶持政策，提升服务效能。

2.持续推进城镇建设

一是继续完成2021年老旧小区改造，完成已完工老旧小区改造验收、送审，申报2022年老旧小区改造项目计划表、台账，尽快完成设计方案会审，按程序进行财评、招标等工作，及时进场施工。二是商业门面产权调换由于安置房源面积不够，安置面积差异大，二楼商业无楼梯等诸多问题，做好沟通和协商；按照县委批示的商业门面分配方案进行门面分配工作。三是继续按照轻重缓急原则，派单给施工方进行安置房维修，预计约300户。继续将城区风貌改造脱落安全隐患纳入日常监控，对发现的安全隐患点，及时上报，及时排危，做到发现一处排除一处。四是继续做好小区管理日常工作，继续探索小区红色物业管理模式，力争一个社区试点成功。对于不具备实施物业管理条件的小区，按照“政府引导、居民自治”的原则，探索成立业主委员会，建立小区管理的长效机制。

3.持续推进乡村建设

一是围绕习近平总书记”绿水青山就是金山银山“总方针，深入推进生态环境整治工作，大力实施厕所革命、农房改造等人居环境提升项目，持续做好森林草原灭火、秸秆焚烧宣传，不断提高群众环保意识。二是根据新华村2021年垃圾分类实施情况，在全镇各村逐步实施推进垃圾分类工作，提升村民爱护环境意识，有效解决农村垃圾分类问题。三是包装安罗路沿线各村及旅游通道壁画绘制项目200万元，争取市妇联“一米菜园”项目，美化村庄环境，房前屋后扫干净摆整齐。

4.持续推进攻坚建设

深入推进县委“五大攻坚行动”，打造现代化服务产业园，提升北城区城市品质等，权力推进健康食品示范产业园、老旧小区、河西片区项目建设。扎实推进大禹纪念馆征地工作、下河坝企业搬迁工作、纳溪健康食品示范产业园拆迁安置工作、浮山水泥厂拆迁工作、红岩砖厂拆迁工作、107成青路绕行线通道拆迁工作等攻坚行动。

5.持续推进民生建设

一是继续向上争取社区办公用房（禹龙社区、圣灯社区），做实保障性住房信息核实工作，抓好三医院、滨江医院、传染病医院项目建设，积极对接裕清公墓搬迁资金拨付工作。二是狠抓金霞、尔玛、禹龙、新川和我镇社区治理试点项目推进工作，落实好金龟村、北山村农村公益性公墓项目申报及后续工作。三是持续做好疫情防控和疫苗接种工作，重度精神病患者管理工作，血防工作、爱卫工作，艾滋病防治、传染病防治工作。四是扎实做好城乡低保、特困新增、复审工作，日照中心管理工作，社会组织发展工作，民生项目监管和困难群众关心关爱工作，落实日常工作制度，确保各类惠民工作运行顺畅、开展得力，资金安全发放到位。五是切实做好计生各类系统（7个系统）维护工作，做细育龄妇女管理、计生三金、计生三查、孕前优生检查、定期人口信息核查、流动人口管理工作。六是加强残疾人“量服”工作，落实重残、困残、就业扶持各项补贴申报、各类器材发放。落实好关爱老年人各项政策，困境儿童管理，教育救助基金申报、金秋助学申报各项工作。七是强化政策宣传，确保惠民政策家喻户晓、深入人心。积极创新工作方式，更好的提升服务能力。

6.持续推进社会治理

一是进一步落实大调解、大接访、大排查工作；细化措施，加大力度，努力化解积案难案。抓好“民转刑”命案纠纷隐患的防范化解和重点领域纠纷排查化解稳控工作。二是继续开展“八五”普法工作，努力提高法律七进工作的效果及质量。三是持续巩固扫黑除恶专项治理工作成果，在治乱上下功夫，提升人民群众的安全感及幸福指数。四是落实社区网格员改革工作，加强网格员服务管理及教育培训工作，提升业务水平。五是扎实推进平安永昌各项工作建设，严密防范，坚决维护国家政治安全，深入开展反邪教斗争，力争完成邪教人员教育转化工作。加强对城区乱象、黄赌毒等社会治安专项治理工作。六是持续抓好安全生产各项工作，整合资源，做好安全社区建设复检迎检工作。深化汛前安全生产隐患排查整治，持续巩固城乡消防、道路交通、工贸企业安全工作，突出生产监管，以安全生产清单制和安全生产专项整治，推进安全生产主体责任进一步落实。七是做好冬春应急物资储备，巩固完善应急预案。健全应急管理工作机制，加强值班值守和信息报送。

7.持续推进社会保障

一是持续开展镇、村（社）便民服务队伍专项业务及窗口服务礼仪、急救知识等培训，加强思想政治教育，树牢为民服务思想，提高服务水平。二是持续推进村（社）便民室建设。结合党建、民政、行政审批等部门要求，以尔玛社区、高安村为样本，实现村（社）便民室达标建设。三是持续开展职业技能提升行动，提高培训针对性实效性，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，全面推进乡村振兴战略实施。四是持续推进“两险”“政策性保险”征收工作，进一步加强政策宣传，确保如期完成2022年目标任务。五是持续开展“大走访”活动，积极作为，形成部门联动，合作协助，进一步化解风险矛盾。六是持续推进一体化政务平台、工商办证等工作以及镇党委政府交办的其他工作。

8.持续推进自身建设

全面推进政务公开，加大决策、执行、管理、服务的公开力度，大力推行“最多跑一次，只跑一次”服务，着力解决群众身边“最后一公里”问题，建设人民满意政府。深入推进学习型、服务型政府建设，完善绩效评估机制，健全责任体系，提高行政效能。严格落实党风廉政建设责任制，坚持从源头上治理腐败，解决好干部职工不作为、慢作为、乱作为等突出问题，切实转变作风、提高效率、凝聚合力，切实增强政府公信力。

二、部门预算单位构成

永昌镇人民政府属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分  永昌镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  永昌镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永昌镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。永昌镇人民政府2022年收支总预算2467.5万元，比2021年收支预算总数增加437.8万元，主要原因是人员新增经费增加。

（一）收入预算情况

永昌镇人民政府2022年收入预算2467.5万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2467.5万元，占100%。

（二）支出预算情况

永昌镇人民政府2022年支出预算2467.5万元，其中：基本支出2467.5万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永昌镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2467.5万元，比2021年财政拨款收支总预算增加437.8万元，主要原因是人员新增经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2467.5万元；支出包括：一般公共服务支出790.87万元、国防支出33.01、社会保障和就业支出214.3万元、卫生健康支出37.81万元、农林水支出1292.12万元、住房保障支出99.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永昌镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2467.5万元，比2021年预算数增加437.8万元，主要原因是人员新增经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出790.87万元、国防支出33.01、社会保障和就业支出214.3万元、卫生健康支出37.81万元、农林水支出1292.12万元、住房保障支出99.4万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出790.87万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.国防支出33.01万元，主要用于镇武装部人员工资性支出及日常运转经费。

3.社会保障和就业支出类支出214.3万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4.卫生健康支出37.81万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5.农林水事务类支出1292.12元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6.住房保障类支出99.4万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

永昌镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2467.5万元，其中：

人员经费2070.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费396.72万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永昌镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元，其中：公务接待费1.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障县出差开会、下村入户等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永昌镇人民政府2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

永昌镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

永昌镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2467.5万元，其中：

工资福利支出1218.74元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出396.72万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助852.05万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

永昌镇人民政府2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，永昌镇人民政府共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年永昌镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门预算公开报表（部门公开）永昌镇.xlsx