桂溪镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 桂溪 镇人民政府 概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门 预算单位构成

第二部分 桂溪 镇人民政府 202 2 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支 预算 总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六 、一般公共预算支出预算表

七 、一般公共预算基本支出预算表

八、 一般公共预算项目支出预算表

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表

十 、政府性基金预算支出 预算 表

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表

十二 、国有资本经营预算支出 预算 表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 桂溪 镇人民政府 202 2 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂溪 镇人民政府概况

桂溪 镇人民政府 20 22 年部门预算

一、 基本职能及主要工作

（ 一 ）桂溪 镇人民政府职能简介。 按照 “三定方案”要求， 我镇设置 党政综合办事机构 8个：党建工作办公室、综合办公室（人大工作办公室）、综合行政执法协调办公室(矛盾纠纷多元化解中心)、社会事务办公室（社会治理和应急管理办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、财政工作办公室、文化旅游发展办公室、村镇建设管理办公室。直属事业机构2个：便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、农民工服务中心、新时代文明实践所），农业综合服务中心（农产品质量安全服务站）。 主要职能是承办镇党委、人大、政府的日常事务及宣传党和政府的方针、政策和法律、法规，进一步密切党和政府与 人民 群众的关系；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全镇经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作。

（ 二 ）桂溪 镇人民政府 20 22 年重点工作。

1. 聚力产业倍增发展攻坚，大幅提高经济水平

围绕农业产业强镇、四川百强中心镇建设，加速发展 生猪育种，精品水果、茶叶等主导产业；新建种养循环标准化生猪养殖基地 3 个，实现全镇生猪出栏 10 万头以上。积极推动羌山农牧上市，更好发挥龙头企业示范带动作用。全力支持药王谷恢复发展，加快盘活名岛休闲旅游度假区，支持协助九皇山景区上市，以三个核心旅游区为依托，做大做强旅游文章。重点发展民宿产业，形成特色民宿产业集群，让更多群众在家门口吃上旅游饭。招大引强，以 “曲桂农文旅融合示范区”为抓手，科学开发凤凰水寨，打造桂溪旅游新名片，实现产业倍增发展。全面开展天府旅游名镇、名品，乡村旅游重点镇等创建活动，进一步提升桂溪品牌影响力。

2. 聚力交通设施建设攻坚，大幅提升通行条件

围绕县委县政府提出的 “内部畅通、外部联通”目标，全力攻坚交通设施，力争交通网更密、更畅。加快九皇山-曲山镇等旅游通道项目建设，把境内景区、商贸区进行有机串联，打造黄金旅游环线。积极主动配合做好九绵高速修建、G247提升改造、北川至江油快速通道等项目建设，进一步提升通行能力，真正让游客实现“快进慢游”。提升改造通景公路，对九皇山与G247连接道路进行黑化改造，提高安全度和游客舒适度。抢抓乡村振兴机遇，新建或改造一批产业路，提升现代化种植条件、降低农副产品运输成本、增强产品市场竞争力。

3. 聚力城镇建设提升攻坚，大幅提升宜居指数

以省级百强中心镇创建为目标，统筹基础设施、公共服务设施和特色产业布局，加快完成国土空间规划和专项规划编制。提升改造场镇供水、电力、农贸市场等市政设施，提升城镇承载能力。加快建设区域中心车站，同步整合电商、邮政快递、配送等农村物流巩固服务。加速盘活利用火神庙闲置资产，建设医康、康养中心。结合九绵高速互通，全力打造区域物流、人流集散地。加快区域医疗次中心 前期工作 ，新建医疗综合大楼，增设医疗设施设备和医护人员，全面提升卫生院综合能力。

4. 聚力美丽乡村建设攻坚，大幅改善人居环境

开展 “村容村貌”提升工程，推进宝城、古龙等村实施美丽乡村项目，加强农村人居环境综合整治力度，实现“人卫生、户整洁、村美丽、沟通畅、路平整” 。 开展 以文化广场和村委会等为场地，打造集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的基层综合文化服务中心，丰富群众文化生活；全面落实乡村振兴战略，推进集体经济扶持项目建设，巩固提升我镇村集体经济发展，力争到 202 2 年，全镇 8 0% 以上村集体经济收入 3 万元以上， 25 % 村集体经济收入 5 万元以上。

5. 聚力基层治理能力攻坚，大幅提高群众幸福感

持续 推进 做好两项改革 “后半篇”文章 ， 以改革促发展，让群众共享改革红利。重点围绕医疗、教育、保障等方面，让基层公共服务更加有效、高效。充分发挥好村级 活动阵地， 严格落实党务村务公开制度，常态化开展村务公开 “面对面”，自觉接受群众监督 。 大力选树和表彰 “ 遵纪守法标兵 ” 、 “ 身边最美的人 ” 、 “ 十星文明家庭 ” 等， 积极弘扬正能量。修改完善 村规民约 ，让更多群众积极参与村社治理，共建共治共享 。 积极争创国、省级文明村、四好村，让社会主义核心价值观深入人心。

二、部门预算单位构成

桂溪 镇人民政府 属于一级预算单位，无 下属二级预算单位 。

第二部分 桂溪 镇人民政府

2022 年部门预算表

一、部门收支总表 （公开表 1 ）

二、部门收入总表 （公开表 1-1 ）

三、部门支出总表 （公开表 1-2 ）

四、财政拨款收支 预算 总表 （公开表 2 ）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表 2-1 ）

六 、一般公共预算支出预算表 （公开表 3 ）

七 、一般公共预算基本支出预算表 （公开表 3-1 ）

八、 一般公共预算项目支出预算表 （公开表 3-2 ）

九 、一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 （公开表 3-3 ）

十 、政府性基金预算支出 预算 表 （公开表 4 ）

十一、政府性基金预算 “三公”经费支出预算表（公开

表 4-1 ）

十二、 国有资本经营预算支出 预算 表 （公开表 5 ）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6 ）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开 并说明 。）

第三部分 桂溪 镇人民政府

2022 年部门预算说明

一 、收支预算情况说明

按 照综合预算的原则， 桂溪 镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。 桂溪 镇人民政府 20 22 年收支总预算 890.63 万元 ， 比 20 21 年 791.8205 万元 增加 98.8095万 元 ，主要原因是 人员新增 、调资 经费增加 。

（一）收入预算情况

桂溪 镇人民政府 20 22 年收入预算 890.63 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 % ；一般公共预算拨款收入 890.63 万元，占 100 % 。

（二）支出预算情况

桂溪 镇人民政府 20 22 年支出预算 890.63 万元，其中：基本支出 890.63 万元，占 100 % 。

二 、财政拨款收支预算情况说明

桂溪 镇人民政府 20 22 年财政拨款收支总预算 890.63 万元 ， 比 20 21 年财政拨款收支总预算 增加 98.8095万 元 ，主要原因是 人员新增、 调资 经费增加 。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 890.63 万元；支出包括： 一般公共服务 36 0. 03 万元 ， 国防支出 22 .86 万 元， 社会保障和就业 76 .18 万 元 ，卫生健康支出 16 .28 万 元 ，农林水支出 372 .74 万 元， 住房保障支出 42 .54 万 元 。

三 、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桂溪 镇人民政府 20 22 年一般公共预算当年拨款 890.63 万元，比 20 2 1 年预算数 增加 98.8095万 元 ，主要原因是 人员新增、 调资 经费增加 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 36 0. 03 万元 ， 国防支出 22 .86 万 元， 社会保障和就业 76 .18 万 元 ，卫生健康支出 16 .28 万 元 ，农林水支出 372 .74 万 元， 住房保障支出 42 .54 万 元 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 360.03 万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2. 国防支出 22.86 万元，主要用于镇武装部人员 工资福利待遇 支出及日常运转经费。

3. 社会保障和就业支出类支出 76.18 万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费、村社办公费、村社公共运行维护等支出。

4. 卫生健康支出 16.28 万元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

5. 农林水事务类支出 372.74 万 元，主要用于对事业人员工资、村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

6. 住房保障类支出 42.54 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

四 、一般公共预算基本支出情况说明

桂溪 镇人民政府 20 22 年一般公共预算基本支出 890.63 万元，其中：

人员经费 704.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费 、 退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 185.94 万元，主要包括： 日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等 。

五 、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桂溪 镇人民政府 20 22 年 “三公”经费财政拨款预算数 5.72 万元，其中：公务接待费 2.22 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。 市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费 由 市财政 在年初 专项预算中预留安排。执行中， 确需安排出国（境）任务和计划的， 市财政局会同市委外办、市委统战部（ 市委 台办），根据经批准的 20 22 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费 与 20 2 1 年预算 持平 。

20 22 年公务接待费计划用于 上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费 与 20 21 年预算持平 。 市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算 。

部门 现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 20 22 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障 县出差开会、下村入户 等工作开展。

六 、政府性基金预算支出情况说明

桂溪 镇人民政府 20 22 年 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七 、国有资本经营预算支出情况说明

桂溪 镇人民政府 20 22 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八 、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

桂溪 镇人民政府 2022 年一般公共预算基本支出 890.63 万元，其中：

工资福利支出 481.57 万 元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 185.94 万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 223.12 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

桂溪 镇人民政府 2022 年 无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 20 21 年底， 桂溪 镇人民政府共有车辆 1 辆，其中， 其他公务用车 1 辆 。

20 22 年部门预算未安排购置车辆及 部门 价值 1 00 万元以上大型设备。

（四） 预算绩效 情况

2022 年 桂溪镇人民政府 按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指 县级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述 “ 财政拨款收入 ” 、 “ 事业收入（专户收入） ” 、 “ 经营收入 ” 等以外的收入。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“ 三公 ” 经费：纳入县级财政预决算管理的 “ 三公 ” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂溪镇人民政府部门预算公开报表