北川羌族自治县小坝镇人民政府2022年部门预算

第三部分 北川羌族自治县小坝镇

202 2 预 年部门 算情况说明

一 、收支预算情况说明

按 照综合预算的原则， 小坝镇人民政府（ 部门 简称 ） 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入 、其他收入 ；支出包括：一般公共服务支出、 国防 支出、 社会保险和就业 支出 、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出 。 小坝镇人民政府 20 22 年收支总预算 961.26 万元 ， 比 20 21 年收支预算总数 增加 162.2247 万元，主要原因是 医疗卫生、经费增加等 。

（一）收入预算情况

小坝镇人民政府 20 22 年收入预算 961.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 961.26 万元，占 100 % 。

（二）支出预算情况

小坝镇人民政府（ 部门简称 ） 20 22 年支出预算 961.26 万元，其中：基本支出 321.92 万元，占 33.49 %； 国防 支出 22.56 万元，占 2.35 % ，社会保障和就业支出 68.76万元，占7.15%;卫生健康支出14.72，占1.53%;农林水支出495.26万元，占51.52%，住房保障支出38.05万元，占3.96%。

二 、财政拨款收支预算情况说明

小坝镇人民政府 20 22 年财政拨款收支总预算 961.26 万元 ， 比 20 21 年财政拨款收支总预算 增加 162.2247 万元，主要原因是 医疗卫生、经费增加等 。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 961.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 321.92 万元、 国防 支出 22.56 万元 ；社会保障和就业支出 68.76万元;卫生健康支出14.72，;农林水支出495.26万元；住房保障支出38.05万元。

三 、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

小坝镇人民政府 20 22 年一般公共预算当年拨款 961.26 万元，比 20 2 1 年预算数 增加 162.2247 万元，主要原因是 医疗卫生、经费增加等 。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 321.92 万元，占 33.49 %； 国防 支出 22.56 万元，占 2.35 % ，社会保障和就业支出 68.76万元，占7.15%;卫生健康支出14.72，占1.53%;农林水支出495.26万元，占51.52%，住房保障支出38.05万元，占3.96%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201 （类） 03 事务（款） 01 （项） 20 22 年预算数为 321.92 万元，主要用于： 保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出

2. 203 （类） 99 事务（款） 99 （项） 20 22 年预算数为 22.56 万元，主要用于： 其他国防支出 。

3.208 （类） 05 事务（款） 01 （项） 20 22 年预算数为 21.61 万元，主要用于： 行政单位离退休支出 。

4.208 （类） 05 事务（款） 05 （项） 20 22 年预算数为 31.44 万元，主要用于： 机关事业单位基本养老保险支出 。

5.208 （类） 05 事务（款） 06 （项） 20 22 年预算数为 15.72 万元，主要用于： 机关事业单位职业年金支出 。

6.210 （类） 11 事务（款） 01 （项） 20 22 年预算数为 9.83 万元，主要用于： 行政单位医疗支出 。

7.210 （类） 11 事务（款） 02 （项） 20 22 年预算数为 4.88 万元，主要用于： 事业单位支出 。

8.213 （类） 01 事务（款） 04 （项） 20 22 年预算数为 60.06 万元，主要用于： 事业运行支出 。

9.213 （类） 07 事务（款） 05 （项） 20 22 年预算数为 435.2 万元，主要用于： 对村民委员会和村党支部的补助支出 。

10.221 （类） 02 事务（款） 01 （项） 20 22 年预算数为 38.05 万元，主要用于： 住房公积金支出 。

四 、一般公共预算基本支出情况说明

小坝镇人民政府 20 22 年一般公共预算基本支出 961.26 万元，其中：人员经费 753.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 社会保险缴费 、医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。

公用经费 208 万元， 主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

五 、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

小坝镇人民政府 （ 部门简称 ） 20 22 年 “三公”经费财政拨款预算数 6.16 万元，其中：公务接待费 2.16 万元，公务用车购置及运行维护费 4万 元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。 市 本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费 由 市财政 在年初 专项预算中预留安排。执行中， 确需安排出国（境）任务和计划的， 市财政局会同市委外办、市委统战部（ 市委 台办），根据经批准的 20 22 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较 20 2 1 年预算 与 20 2 1 年预算持平 。

20 22 年公务接待费计划用于 上级检查监督，本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出 。

（三）公务用车购置及运行维护费较 20 2 1 年预算 与 20 2 1 年预算持平 。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算 。

部门 现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。 20 22 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车 燃油、维修、保险 等方面支出，主要保障 日常出差、办事 等工作开展。

六 、政府性基金预算支出情况说明

小坝镇人民政府 20 22 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七 、国有资本经营预算支出情况说明

小坝镇人民政府 20 22 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 。

八 、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

小坝镇 人民政府 2022年一般公共预算基本支出961.26万元，其中： 一般公共服务支出 321.92万，国防支出22.56万，社会保障和就业支出68.76万，卫生健康支出14.72万，农林水支出495.26万，住房保障支出38.05万。

（二）政府采购情况

小坝镇人民政府 2022年 无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 20 21 年底， 小坝镇人民政府 20 22 年预算未安排购置车辆及 部门 价值 1 00万元以上大型设备。

（四） 预算绩效 情况

2022年 小坝 镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标。开展绩效目标管理的项目 0个，涉及预算0万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 ： 小坝镇人民政府 20 22 年预算公开表