北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算
目录
第一部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心概况
一、职能简介
承担全县妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作；受县卫生健康局委托承担全县妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、培训和技术支持工作。
二、2022年重点工作
（一）公共卫生服务
1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3.受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
4.负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。
5.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
6.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
7.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
8.完成国家妇幼重大公共卫生项目。
（二）基本医疗服务
1.妇女儿童常见疾病诊治。
2.计划生育技术服务。
3.产前筛查。
4.新生儿疾病筛查。
5.助产技术服务。
6.根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
第二部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1） 单位收支总表 | |||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 677.58 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 58.64 | ||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 573.70 | ||
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 45.24 | ||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 677.58 | 本 年 支 出 合 计 | 677.58 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 677.58 | 支 出 总 计 | 677.58 | ||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）表2
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2） 单位支出总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 合 计 | 677.58 | 571.49 | 106.09 |
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208 | 05 | 05 | 301315 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.09 | 39.09 |
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208 | 05 | 06 | 301315 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |
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210 | 04 | 03 | 301315 | 妇幼保健机构 | 450.60 | 450.60 |
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210 | 04 | 08 | 301315 | 基本公共卫生服务 | 27.17 |
| 27.17 |
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210 | 04 | 09 | 301315 | 重大公共卫生服务 | 2.18 |
| 2.18 |
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210 | 04 | 99 | 301315 | 其他公共卫生支出 | 76.74 |
| 76.74 |
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210 | 11 | 02 | 301315 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 |
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221 | 02 | 01 | 301315 | 住房公积金 | 45.24 | 45.24 |
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五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 677.58 | 一、本年支出 | 677.58 | 677.58 |
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一般公共预算拨款收入 | 677.58 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 58.64 | 58.64 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 573.70 | 573.70 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 45.24 | 45.24 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
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| 合 计 | 677.58 | 677.58 | 677.58 | 571.49 | 106.09 |
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301 |
| 301 |
| 工资福利支出 | 499.84 | 499.84 | 499.84 | 499.84 |
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30101 | 301 | 01 | 301315 | 基本工资 | 135.98 | 135.98 | 135.98 | 135.98 |
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3010102 | 301 | 01 | 301315 | 事业基本工资 | 135.98 | 135.98 | 135.98 | 135.98 |
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30102 | 301 | 02 | 301315 | 津贴补贴 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
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3010202 | 301 | 02 | 301315 | 事业津贴补贴 | 18.63 | 18.63 | 18.63 | 18.63 |
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30103 | 301 | 03 | 301315 | 奖金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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3010302 | 301 | 03 | 301315 | 事业奖金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |
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30107 | 301 | 07 | 301315 | 绩效工资 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | 78.38 |
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3010701 | 301 | 07 | 301315 | 基础性绩效工资 | 78.38 | 78.38 | 78.38 | 78.38 |
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30108 | 301 | 08 | 301315 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 |
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3010802 | 301 | 08 | 301315 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 | 39.09 | 39.09 |
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30109 | 301 | 09 | 301315 | 职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
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3010902 | 301 | 09 | 301315 | 事业职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
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30110 | 301 | 10 | 301315 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |
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3011002 | 301 | 10 | 301315 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 |
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30112 | 301 | 12 | 301315 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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3011202 | 301 | 12 | 301315 | 事业其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
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30113 | 301 | 13 | 301315 | 住房公积金 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24 |
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3011302 | 301 | 13 | 301315 | 事业住房公积金 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24 |
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30199 | 301 | 99 | 301315 | 其他工资福利支出 | 132.66 | 132.66 | 132.66 | 132.66 |
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302 |
| 302 |
| 商品和服务支出 | 149.14 | 149.14 | 149.14 | 43.06 | 106.09 |
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30218 | 302 | 18 | 301315 | 专用材料费 | 24.03 | 24.03 | 24.03 | 24.03 |
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30228 | 302 | 28 | 301315 | 工会经费 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 |
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30229 | 302 | 29 | 301315 | 福利费 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
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30231 | 302 | 31 | 301315 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
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30299 | 302 | 99 | 301315 | 其他商品和服务支出 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 3.01 | 106.09 |
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303 |
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 | 28.60 | 28.60 |
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30309 | 303 | 09 | 301315 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
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30399 | 303 | 99 | 301315 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |
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六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
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| 合 计 | 677.58 | 677.58 |
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| 社会保障和就业支出 | 58.64 | 58.64 |
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| 行政事业单位养老支出 | 58.64 | 58.64 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.09 | 39.09 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.55 | 19.55 |
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| 卫生健康支出 | 573.70 | 573.70 |
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| 公共卫生 | 556.68 | 556.68 |
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210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 450.60 | 450.60 |
|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 27.17 | 27.17 |
|
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 2.18 | 2.18 |
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210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 76.74 | 76.74 |
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| 行政事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 |
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| 住房保障支出 | 45.24 | 45.24 |
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| 住房改革支出 | 45.24 | 45.24 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 45.24 | 45.24 |
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七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1） 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
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| 合 计 | 571.49 | 531.94 | 39.56 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 499.84 | 499.84 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 135.98 | 135.98 |
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301 | 01 | 3010102 | 事业基本工资 | 135.98 | 135.98 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 18.63 | 18.63 |
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301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴 | 18.63 | 18.63 |
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301 | 03 | 30103 | 奖金 | 11.33 | 11.33 |
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301 | 03 | 3010302 | 事业奖金 | 11.33 | 11.33 |
|
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 78.38 | 78.38 |
|
301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 78.38 | 78.38 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 |
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301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.09 | 39.09 |
|
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |
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301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 19.55 | 19.55 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.02 | 17.02 |
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301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 17.02 | 17.02 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |
|
301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 |
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301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 45.24 | 45.24 |
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301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 45.24 | 45.24 |
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301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 132.66 | 132.66 |
|
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| 302 | 商品和服务支出 | 43.06 | 3.50 | 39.56 |
302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 24.03 |
| 24.03 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.93 | 2.93 |
|
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.08 |
| 4.08 |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 9.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.01 | 0.57 | 2.44 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.60 | 28.60 |
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303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |
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303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.50 | 28.50 |
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八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
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| 合 计 | 106.09 |
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| 基本公共卫生服务 | 27.17 |
210 | 04 | 08 | 301315 | 新生儿疾病筛查项目配套资金 | 21.92 |
210 | 04 | 08 | 301315 | 农村妇女“两癌”检查项目 | 5.25 |
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| 重大公共卫生服务 | 2.18 |
210 | 04 | 09 | 301315 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 | 2.18 |
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| 其他公共卫生支出 | 76.74 |
210 | 04 | 99 | 301315 | 对口支援项目 | 5.68 |
210 | 04 | 99 | 301315 | 农村妇女增补叶酸配套资金项目 | 2.00 |
210 | 04 | 99 | 301315 | 49岁内已婚育龄妇女免费妇科病普查、环孕检测项目 | 55.86 |
210 | 04 | 99 | 301315 | 免费婚前医学检查 | 13.20 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3） 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
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301315 | 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 9.00 |
| 9.00 |
| 9.00 |
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十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1） 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
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|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
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十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位：301315-北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
预算项目绩效目标申报表（2022年度）
项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 指标方向性 |
| 106.09 |
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新生儿疾病筛查项目配套资金 | 21.92 | 进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，建立新生儿疾病筛查长效机制，做到应查尽查，全力预防出生缺陷，提高出生人口素质，减轻社会负担。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目各指标目标的时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
产出指标 | 质量指标 | 血片质量合格率 | ≥ | 90 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 辖区机构出生项目政策内新生儿应免费筛查人数实际免费率 | ≥ | 90 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 项目开展需要的县级配套资金 | ≤ | 21.92 | 万元 | 20 | 反向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 辖区机构新筛筛查人数 | ≥ | 1500 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员培训后考核合格率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地方机构对业务指导情况满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
农村妇女“两癌”检查项目 | 5.25 | 为35-64 岁农村妇女进行免费宫颈癌检查和乳腺癌检查，普及“两癌”防治知识，增强农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高基层“两癌”防治水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 宫颈癌、乳腺癌筛查 | ≥ | 4100 | 人 | 30 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 评估后出具一份报告的时间 | ≥ | 24 | 小时 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 完成该项目需要的县级配套经费 | ≤ | 52480 | 元 | 10 | 反向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 受检人群的身体健康提高 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人群满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 | |||
预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 | 2.18 | 1.艾滋病感染育龄妇女每季度孕情检测率达95%。 2.孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%以上，孕期检测率达95%以上，孕早期检测率达85%以上。 3.艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达98%以上，孕早期用药率达90%以上。 4.艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率达98%以上，满3月龄儿童早期诊断率达95%以上，满6月龄儿童3次早期诊断检测率达90%以上，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上。 5.梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达95%以上，所生儿童预防性治疗率达95%以上，所生儿童1年全程随访率90%以上。 6.乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率达99%以上，乙肝免疫球蛋白及时注射率达99%以上。 7.全省艾滋病母婴传播率下降至3%以下。 8.先天梅毒报告发病率下降至15/10万活产以下。 9.乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童12月龄内乙肝表面抗原检测阳性率下降至1%以下。 | 产出指标 | 时效指标 | 任务完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 成本指标 | 育龄妇女艾滋、梅毒和乙肝初筛试剂 | ≤ | 2.184 | 万元 | 10 | 反向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 感染育龄妇女及男单阳家庭随访管理 | ≥ | 100 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 开展专项业务指导、技术指导人次 | ≥ | 60 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 质量指标 | 孕产妇孕期艾滋病检测率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率 | ≥ | 4 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员培训后考核合格率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
效满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
对口支援项目 | 5.68 | 对对口支援挂职干部生活、工作关心关爱，为对口支援挂职干部提供工作、生活保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 对口支援挂职干部人数 | ≥ | 2 | 小时 | 20 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 对口支援挂职干部开展培训时长 | ≥ | 3 | 人 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 对口支援挂职期间需要的补助 | ≤ | 5.6777 | 万元 | 30 | 反向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足对口支援挂职干部生活补助及工作关爱 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援挂职干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||
农村妇女增补叶酸配套资金项目 | 2 | 增补叶酸知识知晓率达到95％，目标人群叶酸服用率达到90%，叶酸服用依从率达到90% 。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目各指标目标时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
产出指标 | 成本指标 | 完成该项任务需要使用的经费 | ≤ | 2 | 万元 | 10 | 反向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 培训班次（会议次数） | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 辖区新增叶酸服用人数 | ≥ | 1300 | 人 | 10 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 开展专项业务指导、技术指导人次 | ≥ | 100 | 次 | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 |
培训人员培训后考核合格率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 辖区叶酸应服用人数实际服用率 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地方机构对业务指导情况满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
49岁内已婚育龄妇女免费妇科病普查、环孕检测项目 | 55.86 | 通过对49岁以下已婚育龄妇女免费进行健康检查和环 孕监测，掌握已婚育龄妇女健康状况及影响的主要危险因 素，做到无病早预防，有病早发现、早治疗，向已婚育龄妇 女提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务，增进生殖健 康水平，提高妇女保健意识，改善生活质量。 | 产出指标 | 成本指标 | 开展项目所需经费 | ≤ | 55.86 | 万元 | 20 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 健康检查、环孕监测检查目标人数 | ≥ | 1200 | 人 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | ≥ | 1200 | 份 | 15 | 正向指标 | |||
产出指标 | 时效指标 | 每一份评估报告完成时间 | ≥ | 24 | 小时 | 15 | 正向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 疾病早发现、早治疗 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||
免费婚前医学检查 | 13.2 | 进一步加强新生儿出生缺陷预防，促进人口素质提高，促进婚姻家庭幸福与社会和谐，全县婚检率不断巩固提升。 | 产出指标 | 质量指标 | 质控 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 |
产出指标 | 时效指标 | 一份评估报告需要时间 | ≥ | 24 | 小时 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 评估报告数量 | ≥ | 1100 | 人 | 20 | 正向指标 | |||
产出指标 | 成本指标 | 婚检检查项目所需县级经费 | ≤ | 13.2 | 万元 | 20 | 反向指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 婚前医学检查率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
第三部分 北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年收支总预算677.58万元，比2021年预算数增加10.26万元，主要原因是2022年预算新增项目资金。
（一）收入预算情况
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年收入预算677.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入677.58万元，占100%。
（二）支出预算情况
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年支出预算677.58万元，其中：基本支出571.49万元，占84%；项目支出106.09万元，占16%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年财政拨款收支总预算677.58万元，比2021年预算数增加10.26万元，主要原因是2022年预算新增项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入677.58万元；
支出包括：社会保障和就业支出58.64万元、卫生健康支出573.70万元和住房保障支出45.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算当年拨款677.58万元，比2021年预算数增加10.26万元，主要原因是2022年预算新增项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出58.64万元，占8%；
卫生健康支出573.70万元，占85%；
住房保障支出45.24万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为39.09万元，主要用于：养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为19.15万元，主要用于：在编职工年金缴费支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为450.60万元，主要用于：机构支出。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为27.17万元，主要用于： 新生儿疾病筛查项目和 农村妇女“两癌”检查项目支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为2.18万元，主要用于：预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为76.74万元，主要用于：对口支援项目、农村妇女增补叶酸项目、49岁内已婚育龄妇女免费妇科病普查、环孕检测项目和 免费婚前医学检查项目支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.02万元，主要用于：医疗保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.24万元，主要用于：公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年一般公共预算基本支出571.49万元，其中：
人员经费531.94万元，主要包括：基本工资135.98万元、津贴补贴18.63万元、奖金11.33万元、绩效工资78.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.09万元、职业年金缴费19.55万元、职工基本医疗保险缴费17.02万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金45.24万元、其他工资福利支出132.66万元、工会经费2.93万元、其他商品和服务支出0.57万元、奖励金0.10万元、其他对个人和家庭的补助28.50万元。
公用经费39.56万元，主要包括：专用材料费24.03万元、福利费4.08万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他商品和服务支出2.44万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费0万元（已在2022年调剂申请1.5万元），公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。
（二）公务接待费较2021年预算减少33%。主要原因是本年控制接待次数和接待规模。
2022年公务接待费计划用于到我单位指导检查工作的县、市卫生部门等包括餐饮、住宿等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，特种专业技术用车2辆。2022年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障抢险救灾、突发事件、妇幼督导、特种作业、重要公务等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，北川羌族自治县妇幼保健计划生育服务中心单位共有车辆3辆，其中，越野车1辆，特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年妇幼保健计划生育服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算106.09万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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