北川羌族自治县疾病预防控制中心2022年单位预算
第一部分 北川羌族自治县疾病
预防控制中心概况
一、职能简介
我中心承担全县艾滋病结核病等传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、免疫规划、职业、环境、学校卫生、消杀灭、病媒生物防制等预防控制、卫生学监测以及突发公共卫生事件应急处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务等工作。
二、2022年重点工作
1.按照《传染病防治法》开展传染病报告管理，开展周疫情分析和专题分析，预警预测，开展各类疫情处置，防止疫情蔓延扩散。完成重大传染病艾滋病、结核病各类核心指标。
2.开展慢性非传染性疾病管理，完成高血压、糖尿病、死因监测、肿瘤、心脑血管事件报告、风湿病、慢阻肺等各项指标。
3.完成血吸虫病防治、疟疾防治、黑热病监测、碘缺乏病防控各项监测任务、管理指标，确保群众生命财产安全。
4.完成免疫规划各项工作任务，确保接种报告接种率达到标准，降低疫苗针对性疾病发病率。
第二部分 北川羌族自治县疾病预防控制中心2022年单位预算表
一、 单位收支总表
单位收支总表 | ||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 775.8 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 47.40 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 692.16 | |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 36.24 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 775.8 | 本 年 支 出 合 计 | 775.8 | |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 | 775.8 | 支 出 总 计 | 775.8 | |
二、单位收入总表
单位收入总表 | ||||||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 775.8 |
| 775.8 |
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301303 | 北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 775.8 |
| 775.8 |
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三、单位支出总表
单位支出总表 | |||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合 计 | 775.80 | 456.43 | 319.37 |
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208 | 05 | 05 | 301303 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
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208 | 05 | 06 | 301303 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.80 | 15.80 |
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210 | 04 | 01 | 301303 | 疾病预防控制机构 | 628.65 | 59.28 | 269.37 |
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210 | 04 | 08 | 301303 | 基本公共卫生服务 | 2.00 |
| 2.00 |
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210 | 04 | 09 | 301303 | 重大公共卫生服务 | 48.00 |
| 48.00 |
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210 | 11 | 02 | 301303 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |
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221 | 02 | 01 | 301303 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 |
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四、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 | ||||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
一、本年收入 | 775.8 | 一、本年支出 | 775.8 | 775.8 |
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一般公共预算拨款收入 | 775.8 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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一、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 47.40 | 47.40 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 692.16 | 692.16 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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五、财政拨款支出预算表
| 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
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| 单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||
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| 合计 | 775.80 | 775.80 | 775.80 | 456.43 | 319.37 |
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| 301 |
| 301 | 301303 | 工资福利支出 | 400.73 | 400.73 | 400.73 | 400.73 |
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| |||||||||||||||||
| 30101 | 301 | 01 | 301303 | 基本工资 | 106.62 | 106.62 | 106.62 | 106.62 |
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| |||||||||||||||||
| 3010102 | 301 | 01 | 301303 | 事业基本工资 | 106.62 | 106.62 | 106.62 | 106.62 |
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| |||||||||||||||||
| 30102 | 301 | 02 | 301303 | 津贴补贴 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
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| |||||||||||||||||
| 3010202 | 301 | 02 | 301303 | 事业津贴补贴 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 |
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| |||||||||||||||||
| 30103 | 301 | 03 | 301303 | 奖金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
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| |||||||||||||||||
| 3010302 | 301 | 03 | 301303 | 事业奖金 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |
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| |||||||||||||||||
| 30107 | 301 | 07 | 301303 | 绩效工资 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 |
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| |||||||||||||||||
| 3010701 | 301 | 07 | 301303 | 基础性绩效工资 | 63.25 | 63.25 | 63.25 | 63.25 |
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| 30108 | 301 | 08 | 301303 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.60 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
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| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 30109 | 301 | 09 | 301303 | 职业年金缴费 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
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| 3010902 | 301 | 09 | 301303 | 事业职业年金缴费 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 15.80 |
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| |||||||||||||||||
| 30110 | 301 | 10 | 301303 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |
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| |||||||||||||||||
| 3011002 | 301 | 10 | 301303 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |
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| |||||||||||||||||
| 30112 | 301 | 12 | 301303 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
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| |||||||||||||||||
| 3011202 | 301 | 12 | 301303 | 事业其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
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| |||||||||||||||||
| 30113 | 301 | 13 | 301303 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |
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| |||||||||||||||||
| 3011302 | 301 | 13 | 301303 | 事业住房公积金 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |
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| |||||||||||||||||
| 30199 | 301 | 99 | 301303 | 其他工资福利支出 | 104.52 | 104.52 | 104.52 | 104.52 |
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| 302 |
| 302 |
| 商品和服务支出 | 768.43 | 360.04 | 360.04 | 40.67 | 319.37 |
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| |||||||||||||||||
| 30201 | 302 | 01 | 301303 | 办公费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |
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| |||||||||||||||||
| 30205 | 302 | 05 | 301303 | 水费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| |||||||||||||||||
| 30206 | 302 | 06 | 301303 | 电费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
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| |||||||||||||||||
| 30207 | 302 | 07 | 301303 | 邮电费 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
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| 项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 |
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| 类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 30209 | 302 | 09 | 301303 | 物业管理费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
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| 30211 | 302 | 11 | 301303 | 差旅费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
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| 30216 | 302 | 16 | 301303 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 30217 | 302 | 17 | 301303 | 公务接待费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
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| 30228 | 302 | 28 | 301303 | 工会经费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
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| 30229 | 302 | 29 | 301303 | 福利费 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
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| 30231 | 302 | 31 | 301303 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
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| 30299 | 302 | 99 | 301303 | 其他商品和服务支出 | 728.16 | 319.77 | 319.77 | 0.40 | 319.37 |
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| 303 |
| 303 |
| 对个人和家庭的补助 | 15.03 | 15.03 | 15.03 | 15.03 |
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| 30309 | 303 | 09 | 301303 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
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| |||||||||||||||||
| 30399 | 303 | 99 | 301303 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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六、一般公共预算支出预算表
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政 拨款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 775.80 | 775.80 |
|
|
|
| 社会保障和就业支出 | 47.40 | 47.40 |
|
|
|
| 行政事业单位养老支出 | 47.40 | 47.40 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.60 | 31.60 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.80 | 15.80 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 692.16 | 692.16 |
|
|
|
| 公共卫生 | 678.65 | 913.68 |
|
210 | 04 | 01 | 疾病预防控制机构 | 628.65 | 628.65 |
|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 2.00 | 2.00 |
|
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
| 行政事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 13.51 | 13.51 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 36.24 | 36.24 |
|
|
|
| 住房改革支出 | 36.24 | 36.24 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
| 金额单位：万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目编码 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | |||||||
|
|
| 合 计 | 456.43 | 418.43 | 38.00 | ||
|
| 301 | 工资福利支出 | 400.73 | 400.73 |
| ||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 106.62 | 106.62 |
| ||
301 | 01 | 3010102 | 事业基本工资 | 106.62 | 106.62 |
| ||
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 18.73 | 18.73 |
| ||
301 | 02 | 3010202 | 事业津贴补贴 | 18.73 | 18.73 |
| ||
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 8.88 | 8.88 |
| ||
301 | 03 | 3010302 | 事业奖金 | 8.88 | 8.88 |
| ||
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 63.25 | 63.25 |
| ||
301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 63.25 | 63.25 |
| ||
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.60 | 31.60 |
| ||
301 | 08 | 3010802 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.60 | 31.60 |
| ||
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.80 | 15.80 |
| ||
301 | 09 | 3010902 | 事业职业年金缴费 | 15.80 | 15.80 |
| ||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 |
| ||
301 | 10 | 3011002 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 13.51 | 13.51 |
| ||
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |
| ||
301 | 12 | 3011202 | 事业其他社会保障缴费 | 1.58 | 1.58 |
| ||
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 36.24 | 36.24 |
| ||
301 | 13 | 3011302 | 事业住房公积金 | 36.24 | 36.24 |
| ||
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 104.52 | 104.52 |
| ||
|
| 302 | 商品和服务支出 | 40.67 | 2.67 | 38.00 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.36 |
| 2.36 | ||
302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.20 |
| 1.20 | ||
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.40 |
| 5.40 | ||
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.40 |
| 4.40 | ||
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 6.60 |
| 6.60 | ||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 1.20 | ||
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 | ||
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.54 |
| 0.54 | ||
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.37 | 2.37 |
| ||
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 3.20 |
| 3.20 | ||
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 12.00 | ||
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | ||
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.03 | 15.03 |
| ||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |
| ||
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.00 | 15.00 |
| ||
八、一般公共预算项目支出预算表
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 319.37 |
|
|
|
| 疾病预防控制机构 | 319.37 |
210 | 04 | 01 | 301303 | 疾病预防控制 | 20.00 |
210 | 04 | 01 | 301303 | 预防接种服务 | 249.37 |
|
|
|
| 基本公共卫生服务 | 55.56 |
210 | 04 | 08 | 301303 | 地方病防治 | 2.00 |
|
|
|
| 重大公共卫生服务 | 48.00 |
210 | 04 | 09 | 301303 | 重大疾病防治 | 48.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
| 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | ||||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 合 计 | 12.54 |
| 12.00 |
| 12.00 | 0.54 | |
301303 | 北川羌族自治县疾病预防控制中心 | 12.54 |
| 12.00 |
| 12.00 | 0.54 | |
十、政府性基金预算支出预算表
政府性基金支出预算表 | |||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
| 金额单位：万元 | |||||
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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十二、国有资本经营预算支出预算表
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
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| 合 计 |
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十三、单位预算项目支出绩效目标表
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
单位：北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
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| 金额单位：万元 | ||||||
单位 名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
301303-北川羌族自治县疾病预防控制中心 |
| 319.37 |
|
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疾病预防控制 | 20.00 | 1.开展重点疾病、死因、恶性肿瘤、心脑血管疾病、慢阻肺与风湿病患者管理、落实疾病健康管理。 2.开展传染病网络报告制度，落实和推动国家免疫规划措施的实施。 3.做好应急物资储备，确保卫生应急工作顺利进行。 4.加快疾控机构能力建设，执行检验检测设备强制检定或校准制度，保证量值准确。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保卫生应急工作顺利进行 | 定性 | 高中低 |
| 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 对28个医疗单位开展急性传染病防治知识培训 | ≥ | 50 | 人次 | 40 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 病媒监测耗材 | ≤ | 2000 | 元/年 | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 培训时长 | ≥ | 4 | 小时 | 0 | 正向指标 | ||||
地方病防治 | 2.00 | 助力国家脱贫攻坚，保持大骨节病、碘缺乏病等重点地方病防治措施和监测工作全面落实，降低疾病对群众的健康危害，保持重点地方病防治措施全面落实，开展大骨节病、碘缺乏病等重点地方病防治和监测，同时为政府制定相关政策提供科学依据。 | 产出指标 | 成本指标 | 现存大骨节病病人免费治疗成本 | ≤ | 310 | 元/个 | 10 | 反向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 盐碘和尿碘检测试剂成本 | ≤ | 20 | 元/人·次 | 10 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 现存大骨节病病人免费治疗 | ≥ | 26 | 人数 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 盐碘和尿碘检测600人份 | ≥ | 600 | 份 | 20 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 政府制定相关政策提供科学依据 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 大骨节病技术培训 | ≥ | 2 | 小时 | 10 | 正向指标 | ||||
项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
重大疾病防治 | 48.00 | 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担；控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平；巩固血吸虫病消除达标成果，严防血吸虫病例发生。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为稳定病人情绪，保证社会和谐 | 定性 | 好坏 |
| 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 开展痰培养 | ≥ | 50 | 份 | 0 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 血防查病（血检） | ≤ | 5 | 元/人·次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 结核防治技术培训 | ≥ | 4 | 小时 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 血防查病 | ≥ | 5000 | 人/次 | 40 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 艾滋病病人和感染者生活补助 | ≥ | 90 | % | 0 | 正向指标 | ||||
预防接种服务 | 249.37 | 按照国家、省市县各级要求，开展非免疫规划疫苗预防接种服务。全县各乡镇卫生院和社区卫生服务中心接种点进行免疫规划疫苗预防接种提供预检、接种、留观、接种信息服务等工作。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供群众防病水平 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | |
产出指标 | 成本指标 | 疫苗预防接种服务 | ＝ | 20 | 元/人·次 | 20 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 疫苗在途运输时间 | ≥ | 24 | 小时 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全县各乡镇卫生院和社区卫生服务中心接种点 | ＝ | 24 | 个（套） | 0 | 正向指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不断提高 | 定性 | 高中低 |
| 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 2021年之前接种二类疫苗针次 | ≥ | 48124 | 人次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 成本指标 | 2021年之前接种二类疫苗成本 | ≤ | 30 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 2021年-2022年接种二类疫苗人次 | ≥ | 21000 | 人次 | 20 | 正向指标 | ||||
第二部分 北川羌族自治县疾病预防控制中心2022年单位预算情况
说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，北川县疾控中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。北川县疾控中心2022年收支总预算775.80万元，比2021年收支预算总数增加51.75万元，主要原因是本年有人员新增和申请2019-2022年二类疫苗接种服务费导致。
（一）收入预算情况
北川县疾控中心2022年收入预算775.80万元，其中：一般公共预算拨款收入775.80万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入、事业收入等。
（二）支出预算情况
北川县疾控中心2022年支出预算775.80万元，其中：基本支出456.43万元，占58.83%；项目支出319.37万元，占41.17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
北川县疾控中心2022年财政拨款收支总预算775.80万元，比2021年财政拨款收支总预算增加51.75万元，主要原因是本年有人员新增和申请2019-2022年二类疫苗接种服务费导致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入775.80万元，无府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：社会保障和就业支出47.40万元，卫生健康支出692.16万元，住房保障支出36.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
北川县疾控中心2022年一般公共预算当年拨款775.80万元，比2021年预算数增加51.75万元，主要原因是本年有人员新增和申请2019-2022年二类疫苗接种服务费导致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出47.40万元，占6.11%；卫生健康支出692.16万元，占89.22%；住房保障支出36.24万元，占4.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.6万元，主要用于：2022年在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为15.8万元，主要用于：2022年在职人员机关事业单位职业年金缴费。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项目）2022年预算数为628.65万元，主要用于：在职人员工资福利支出、保障单位日常运转、开展非免疫规划疫苗预防接种服务、重点疾病、死因、恶性肿瘤、心脑血管疾病、慢阻肺与风湿病患者管理、落实疾病健康管理、落实传染病网络报告制度，落实和推动国家免疫规划措施的实施，做好应急物资储备和疾控机构能力建设。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项目）2022年预算数为2万元，主要用于：地方病防治基本公共卫生服务工作。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项目）2022年预算数为48万元，主要用于：开展艾滋病抗病毒治疗、随访管理实验室能力建设和结核病防治、血吸虫病防治、重大慢性病早期筛查干预，慢性病及其相关危险因素监测等工作。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项目）2022年预算数为13.51万元，主要用于：2022年在职人员医疗保险缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.24万元，主要用于：2022年在职人员住房公积金缴费。
四、一般公共预算基本支出情况说明
北川县疾控中心2022年一般公共预算基本支出456.43万元，其中：
人员经费418.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和住房公积金缴费等。
公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公车运行费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
北川县疾控中心2022年“三公”经费财政拨款预算数12.54万元，其中：公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降79.88%。主要原因是主要原因是坚持贯彻落实中央省市有关厉行节约、反对浪费的精神，狠抓廉洁自律和勤俭节约的工作作风，严控“三公”经费使用范围、数量和标准。
2022年公务接待费计划用于中心开展各项公务活动，主要用于上级各项工作督查、全省各县区疾控系统的学习交流等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。
北川县疾控中心现有公务用车6辆，实有4辆（其中两辆已移交待收到资产调拨审批单进行处置）车型为一辆疫苗冷链车属于特种专业技术用车；两辆越野车，一辆小型客车属于一般公务用车。
2022年预算安排12万元，较2021年预算12万元无增加减少。主要保障疾病预防控制、疫苗冷链运输、突发公共卫生应急处置等工作任务顺利完成等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
北川县疾控中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
北川县疾控中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
北川县疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
北川县疾控中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，北川县疾控中心共有车辆6辆实有4辆（其中两辆已移交待收到资产调拨审批单进行处置）车型为一辆疫苗冷链车属于特种专业技术用车；两辆越野车，一辆小型客车属于一般公务用车。单位价值100万元以上大型设备1台。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年北川县疾控中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算319.37万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目4个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市卫生健康委员会拨入疫情防控工作经费。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指中心用于疾病预防公共性事务方面的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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