北川羌族自治县科学技术协会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及2018年主要工作任务

参照政府批准的三定方案，科协职能主要有：开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成；协调开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。开展科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力的转化；参与科技政策、科技计划、规划的制定。对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡、镇科协组织进行业务指导；开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质；编辑出版学术、科普刊物；承办县委、县政府和上级科协交办的其它事项。

二、部门概况 

北川羌族自治县科学技术协会下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。

北川羌族自治县科学技术协会编制总数为4人，其中行政编制1人，事业编制3人。2017年12月末在职人员总人数6人，其中行政人员2人，事业人员4人。

三、收支预算情况说明

2018年北川羌族自治县科学技术协会收入预算总额为76.57万元，其中：当年财政拨款收入76.57万元。相应安排支出预算76.57万元，其中：科学技术支出56.53万元，社会保障和就业11.62万元，医疗卫生2.49万元，住房保障支出5.93万元。

(一）收支预算情况

   1. 北川羌族自治县科学技术协会2018年收入预算76.57万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年减少10.57万元。

   2. 北川羌族自治县科学技术协会2018年支出预算76.57万元，较2017年支出减少10.57万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算76.57万元。较2017年增加收入10.57万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入76.57万元。

    2.支出76.57万元，其中：科学技术支出56.53万元、社会保障和就业支出11.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.49万元、住房保障支出5.93万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   北川羌族自治县科学技术协会2018年财政拨款收支总预算76.57万元。支出包括：科学技术支出56.53万元、社会保障和就业支出11.62万元、医疗卫生与计划生育支出2.49万元、住房保障支出5.93万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

北川羌族自治县科学技术协会2018年部门预算总收入为76.57万元，较2017年部门预算收入为87.14万元， 减少10.57万元，减少13.8%；2018年部门预算总支出76.57万元，较2017年的84.14万元，减少10.57万元，减少13.8%。支出减少主要原因：2017年正常退休1人。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

     北川羌族自治县科学技术协会2018年收入预算76.57万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出76.57万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出56.53万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出11.62万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出2.49元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.住房保障类支出5.93万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北川羌族自治县科学技术协会2018年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算0.48万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

北川羌族自治县科学技术协会2018年一般公共预算基本支出76.57万元，其中：

工资福利支出69.95万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出6.6万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，北川羌族自治县科学技术协会固定资产总额13.31万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：北川羌族自治县科学技术协会2018年预算公开表附件：副本科协2018年预算公开表.xls