2018年部门预算编制说明

附件：陈家坝1.xls  

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及2018年主要工作任务

我单位主要职能是执行本级人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令；制定本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作；执行国家财政工作政策和法规，组织好财政收入，管理好财政支出；切实加强对土地的使用管理，做好环境保护工作，确保全乡经济社会可持续发展；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人的合法财产和人身权利、民主权利及其他权利；保护各种经济组织的合法权益；负责指导支持和帮助村民委员会的工作；办理上级人民政府和乡党委交办的各项工作。

二、部门概况  

 北川羌族自治县陈家坝镇人民政府下属二级预算单位12个，其中行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位2个。  

  北川羌族自治县陈家坝镇人民政府编制总数为34人，其中行政编制21人，事业编制13人，机关工勤0人。2017年12月末在职人员总人数31人，其中行政人员19人，事业人员12人，机关工勤0人。

三、收支预算情况说明

  2018年本收入预算总额为1818.99万元，。相应安排支出预算740.79万元，其中：一般公共服务171.99万元，社会保障和就业52.31万元，医疗卫生11.10万元，住房保障支出25.02万元。农林水支出480.35万元。

(一）收支预算情况

   1.本单位2018年收入预算740.79万元，均为一般公共预算拨款收入，较2017年增加67万元。

   2.本单位2018年支出预算740.79万元，较2017年支出增加67万元。

（二）财政拨款收支预算情况说明

  本单位2018年财政拨款收支总预算740.79万元。较2017年增加收入67万元。

    1.收入为一般公共预算拨款收入740.97万元。

    2.支出740.97万元，其中：一般公共服务支出171.99万元、社会保障和就业支出52.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.10万元、住房保障支出25.02万元。林水支出480.35万元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

   本单位2018年财政拨款收支总预算740.97万元。支出包括：一般公共服务支出52.31万元、社会保障和就业支出52.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.10万元、住房保障支出25.02万元农林水支出480.35万元。。。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本2018年部门预算总收入为740.97万元，较2017年部门预算收入为673.98万元增加67万元增加1 %；2018年部门预算总支出740.97万元，较2017年的673.98万元，增加67万元，1%。支出增加主要原因人员编制增加经费增加。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    本单位2018年收入预算740.99万元，均为一般公共预算拨款收入。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年一般公共预算当年拨款支出740.99万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出171.99万元，主要用于保障党委、政府、人大、纪检、财政等部门日常运转经费和人员工资性支出。

2.社会保障和就业支出类支出52.31 万元，主要保障机关事业单位养老保险、职业年金缴费等支出。

3.医疗卫生与计划生育类支出11.10元，主要保障机关事业单位医疗保险等支出。

4.农林水事务类支出480.35万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出、在职村、社区干部养老保险补助和离职村、社区干部生活定补，大学生村官生活补助等支出。

5.住房保障类支出25.02万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2018年“三公”经费财政拨款预算数2.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.16万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2018年预算

2018年公务接待费预算2.16万元，主要用于上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，车型为现代越野车，公务使用。

2018年无预算安排公务用车购置费。

2018年公车运行支出预算6万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本单位2018年一般公共预算基本支出740.97万元，其中：

工资福利支出292.76万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出229.31万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助218.71万元，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）政府采购情况

2018年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，本单位固定资产总额113.124367万元。共有车辆1辆，其中保留公务用车1辆保洁车1辆。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                           陈家坝镇人民政府

                                                             2018年3月1日