2022年度北川羌族自治县路政管理大队单位决算
2022年度
北川羌族自治县路政管理大队单位决算
目录
公开时间：2023年 9 月 18 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章；
2.保护路产；
3.实施路政巡查；
4.管理公路两侧建筑控制区；
5.维持公路养护作业现场秩序；
6.参与公路工程交工、竣工验收；
7.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；
8.法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
北川羌族自治县路政管理大队属于交通运输局下属参公事业单位，属于二级预算单位，单位设办公室、业务股。
(一）人员情况：
现有编制10人，在岗在编4人，协助执法人员5人，退休职工1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、春节道路保通保障工作。
2、汛期安全管理工作。
3、重点货运企业落实超限超载源头治理工作
4、道路平安年活动。
5、安全生产月活动。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计100.58万元。与2021年相比，收、支总计各减少5.57万元，下降5.3%。主要变动原因是减少了临聘人员的经费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计100.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计100.58万元，其中：基本支出100.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计100.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少5.57万元，下降5.3%。主要变动原因是临聘经费的减少等。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出100.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.57万元，下降5.3%。主要变动原因是临聘人员经费的减少等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出100.58万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.85万元，占7.8%；卫生健康支出1.95万元，占1.9%；交通运输支出85.46万元，占85%；住房保障支出5.32万元，占5.3%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为100.58万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位养老支出（款）行政单位李退休.机关事业单位养老保险.机关事业单位职业年金（项）:支出决算为7.85万元，完成预算94.5%，决算数少于预算数的主要原因是还没调整职业年金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算刚好。
3.交通运输支出（类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为85.46万元，完成预算103%，决算数大预算数的主要原因是年初预算有差异。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出100.58万元，其中：
人员经费93.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算81.3%；较上年减少0.06万元，下降18.8%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因本年未安排此经费。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是本单位没有公务用车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。我单位没有公务用车。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算81.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.06万元，下降18.8%。主要原因是减少公务接待。
国内公务接待支出0.26万元。主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待9批次，36人次，共计支出0.26万元，具体内容包括（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，我单位没有此项工作安排。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县路政管理大队机关运行经费支出7.07万元，比2021年减少31.22万元，下降81.5%（或与2021年决算数持平）。主要原因是年初预算较大。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县路政管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县路政管理大队共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:反映水路运输管理方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
本单位2022年无项目支出。
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统-综合报表查询-预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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