第一部分 单位概况

    一、主要职责

1.贯彻执行国家水上交通运输安全法律、法规、规定、方针和政策。制定本辖区水上交通运输安全工作发展规划和年度工作计划，以及特殊时期安全管理工作。

 2.负责实施辖区通航水域的安全巡查工作，排查和上报县级水上重大事故隐患，并进行跟踪，督促整改。

 3.负责辖区船舶登记、最低安全配员审批，船员考试、发证及特殊培训，审核发放船舶、船员必备文书。

 4.负责辖区船舶及相关水上设施检验；承担渔船检验监督管理和行业指导的职责。

 5.负责对辖区通航水域船舶进出港口、定期签证审核、公告工作，并对通航水域的船舶实施船舶安全检查。

 6.制定航速规定：负责辖区通航水域禁航区、交通管制区、锚地和安全停泊（作业）区划定、公告工作。根据辖区水域情况和上级要求，实施限时航行、单航、封航等临时性限制、疏导交通的措施。负责辖区通航水域载运或者拖带超重、超长、超高、超宽、半潜物体的船舶航行航路、时间核定和申请护航的现场维护工作。

7.负责办理辖区通航水域内采石采砂等临时施工和非永久性建筑物水上水下施工作业行政许可工作并发布航行通（警）告。受理可能影响航行安全的沉没物、漂流物、搁浅物情况报告，并督促其所有人和经营人按照国家有关规定设置警示标志和打捞，负责辖区通航水域内沉船沉物打捞作业审批。受理航道、航标灯异常情况的报告，及时发布航行警告。

8.负责航道、港口、码头的规划建设、管理和维护。

9.负责辖区水路运输企业和船舶的筹建、开业审批。

10.负责通航水域内船舶载运危险货物、污染危害性货物进出港口申报的审批和防污染的监督管理。

11.按规定组织协调国家级省、市、县重点物质和抢险、救灾等紧急客货运输，协调地方交通战备工作。

12.负责渡口设置或者撤销审批前的审查工作。

13.受理水上交通事故报告，按规定向县有关部门和市地方海事局报告事故。负责辖区事故的调查处理工作（重、特大事故除外）。协助省、市海事机构做好事故处理的跟踪工作。

14.建立辖区水上安全应急机制，发生险情时积极组织力量救助遇险船舶和人员，并向遇险地县级以上地方人民政府和上级海事管理机构报告。负责险情的响应工作。

15.负责对辖区乡（镇）船舶安全管理业务工作进行指导。

16.完成上级主管部门安排的其他工作。

    二、机构设置

北川羌族自治县航务管理所属县交通运输局下属股级单位，无内设机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计49.43万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-9.73万元，增长/下降-16.4%。主要变动原因是人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计49.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计49.43万元，其中：基本支出49.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计49.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-9.73万元，增长/下降-16.4%。主要变动原因是人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出49.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-9.73万元，增长/下降-16.4%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出49.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2.4万元，占4.9%；卫生健康支出0.49万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出45.04万元，占91.1%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1.5万元，占3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为49.43万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）: 支出决算为45.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出49.43万元，其中：

人员经费47.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%；较上年增加/减少-0.1万元，增长/下降-62.5%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少-0.1万元，增长/下降-62.5%。主要原因是压缩三公经费开支。其中：

国内公务接待支出0.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次，共计支出0.06万元，具体内容包括用餐费0.06万元。外事接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县交通运输局航务管理所机关运行经费支出1.73万元，比2021年增加/减少-0.52万元，增长/下降-23.4%。主要原因是压缩公业务费开支。

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县交通运输局航务管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县交通运输局航务管理所共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。　

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出  。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）:反映水路运输管理方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

本单位2022年无项目支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     附件：北川羌族自治县航务管理所2022年单位决算公开表.xls