2022年度

北川羌族自治县陈家坝镇人民政府部门决算

 

目录

 

公开时间：2023年9月18日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议，决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。（二）加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。（三）加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。（四）加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。（五）加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作：负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。（六）加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事，民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作：负责优化政务服务便民工作。（七）加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源，城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。（八）承担法律法规、规章规定的其他职能。（九）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

北川羌族自治县陈家坝镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入北川羌族自治县陈家坝镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.农业服务中心

2.社会事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1761.88万元。与2021年相比，收、支总计各增加71.2万元，增长4.21%。主要变动原因是人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,006.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.60万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入62.50万元，占6.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,761.88万元，其中：基本支出996.46万元，占56.56%；项目支出765.42万元，占43.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1761.88万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.20 万元，增长4.21%。主要变动原因是人员经费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1699.37万元，占本年支出合计的96.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.53万元，增长10.00%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,699.37万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出377.45万元，占22.2%；外交支出0万元，占0%；国防支出11.9万元，占0.7%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.55万元，占5%；卫生健康支出15.14万元，占0.9%；节能环保支出128万元，占7.5%；城乡社区支出378.1万元，占22.2%；农林水支出662.82万元，占39%；交通运输支出2.4万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出38.02万元，占2.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,699.37万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为341.35万元，完成预算100%，信访事务（项）： 支出决算为9.51万元，完成预算100%，事业运行（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为24.59万元，完成预算100%。

2.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为11.90万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）： 支出决算为15.00万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 支出决算为23.63万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为31.28万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 支出决算为15.64万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为128.00万元，完成预算100%。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为309.76万元，完成预算100%，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为68.35万元，完成预算100%，

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为67.03万元，完成预算100%，巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为113.42万元，完成预算100%，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为462.37万元，完成预算100%，对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.02万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出996.46万元，其中：

人员经费714.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费282.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.1万元，完成预算100%；较上年减少0.24万元，下降1.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车次数减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.5万元，占59.2%；公务接待费支出决算8.6万元，占40.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少-0.13万元，下降1%。主要原因是公务用车次数减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出12.5万元。主要用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地查看、参加县级紧急会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降1.3%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出8.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1305人次，共计支出8.6万元，具体内容包括上级单位工作组人员来我镇检查、指导工作，以及我镇邀请上级行业主管部门到我镇对相关项目建设的检查指导、验收工作时的公务用餐费以及各级对我镇各项工作的调研、检查、指导、帮扶等的接待开支。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出62.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，北川羌族自治县陈家坝镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2021年决算数持平。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，北川羌族自治县陈家坝镇人民政府采购支出总额771.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出771.18万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，北川羌族自治县陈家坝镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于洪灾及地质灾害下村排查、安全生产监管检查、指导脱贫工作的开展与实施、乡村基础设施建设项目申报建设实地察看、参加县级紧急会议等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对5.12地震灾后重建项目竣工委托审核费项目）等32个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成陈家坝镇人民部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，陈家坝镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.47分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

 

第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

北川羌族自治县陈家坝镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入北川羌族自治县陈家坝镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.农业服务中心

2.社会事务服务中心

（二）机构职能和人员概况。

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化、社会事业和生态文明建设发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、纪检监察、宣传、政法、统战工作，负责乡机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）年度主要工作任务。

（一）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议，决定；执行本级党代会和人民代表大会的决议、决定。（二）加强基层党建工作。负责党风廉政建设及反腐败、干部人才、宣传、政法、统战、人民武装、群团组织工作；负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作，推动全面从严治党向基层延伸。（三）加强干部管理。按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；负责县级有关部门派驻乡镇单位干部的日常管理；负责人才服务和引进工作。（四）加强经济发展工作。负责营造经济发展环境，因地制宜组织发展区域特色经济，促进群众增收；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设等工作。（五）加强基层治理。负责辖区内社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理；负责落实农村改革工作：负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。（六）加强社会事业建设。负责辖区内科技、教育体育、文化旅游，卫生健康，社会保障、民生实事，民政、退役军人事务，民族宗教管理及公共服务工作：负责优化政务服务便民工作。（七）加强公共管理。负责辖区内环境综合治理、市场秩序、综合执法、自然资源，城乡建设、安全生产、环境保护、食品安全、应急管理等工作。（八）承担法律法规、规章规定的其他职能。（九）完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年本年收入合计1,006.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.60万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入62.50万元，占6.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计1,761.88万元，其中：基本支出996.46万元，占56.56%；项目支出765.42万元，占43.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

无

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计1,006.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入943.60万元，占93.79%；政府性基金预算财政拨款收入62.50万元，占6.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计1,761.88万元，其中：基本支出996.46万元，占56.56%；项目支出765.42万元，占43.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

（同上）

3.特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

1.内部应用情况

陈家坝镇人民政府年度预算较单一，主要由财务部门牵头编制，日常预算管理参照《陈家坝镇部门预算绩效管理制度》《关于进一步明确2022年预算安排与绩效管理挂钩机制的通知》及上级部门相关要求执行，制度中提到了绩效评价结果应用管理，包括事前评估、目标管理、绩效监控及事后评价结果等方面与预算挂钩，但机制规定内容有待明确完善，制度执行有待加强管理和考核。

2.信息公开情况

2022年3月31日，陈家坝镇人民政府在北川县门户网站公开了2022年度部门预算说明和预算报表，包括部门整体和日常项目支出绩效目标申报情况。2022年9月23日，陈家坝镇人民政府在北川县门户网站公开了2021年度部门决算信息，随同公开了2021年部门整体支出绩效评价报告和自行组织的项目评价情况。

3.整改反馈情况

2023年2月8日，陈家坝镇人民政府向北川县财政局提交了关于《北川羌族自治县审计局专项审计调查报告》（北审专调报〔2022〕3号）的问题整改报告，预计4月底前完成整改。此外，陈家坝镇人民政府2022年度无其他相关预算绩效管理核查及评价（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），不涉及预算绩效结果应用的情况。

（四）自评质量。

整体支出绩效情况良好，除保正常的运转外，我单位还积极推动了重点工作的开展，按计划完成，人员及日常，经费支出。组织人力推动了扶贫等专项项目的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了市县下达的各项目标任务。

（二）存在问题。

部分专项资金支出较缓慢，人员配备少，工作量大。

（三）改进建议。

建议继续加大对陈家坝镇工作的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议市县财政加大投入，重点向在陈家坝镇脱贫攻坚期间的工作服务体系、设备配备、人员培训等方面倾斜。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目一：名称：2016年客运站补助款，金额2.40万元。项目申报2.40万元，使用2.40万元，结余0元。

项目二：名称：2019年勇敢水毁，金额1.52万元。项目申报1.52万元，使用1.52万元，结余0元。

项目三：名称：2019年双堰水毁，金额0.84万元。项目申报0.84万元，使用0.84万元，结余0元。

项目四：名称：2019年四坪水毁，金额4.99万元。项目申报4.99万元，使用4.99万元，结余0元。

项目五：名称：2019年太洪村水毁，金额2.43万元。项目申报2.43万元，使用2.43万元，结余0元。

项目六：名称：2019年小河村毛路，金额1.72万元。项目申报1.72万元，使用1.72万元，结余0元。

项目七：名称：2019年小河村水毁，金额0.56万元。项目申报0.56万元，使用0.56万元，结余0元。

项目八：名称：2019年平沟五组通组道路，金额46.25万元。项目申报46.25万元，使用46.25万元，结余0元。

项目九：名称：2019年平沟水毁，金额1.49万元。项目申报1.49万元，使用1.49万元，结余0元。

项目十：名称：2019年樱桃沟水毁，金额2.36万元。项目申报2.36万元，使用2.36万元，结余0元。

项目十一：名称： 2019年第一批安防工程资金，金额24.04万元。项目申报24.04万元，使用24.04万元，结余0元。

项目十二：名称： 2019年西河村水毁，金额0.79万元。项目申报0.79万元，使用0.79万元，结余0元。

项目十三：名称：2019年通宝水毁，金额11.66万元。项目申报11.66万元，使用11.66万元，结余0元。

项目十四：名称：2019年青林水毁，金额3.38万元。项目申报3.38万元，使用3.38万元，结余0元。

项目十五：名称：2019年马鞍水毁，金额0.58万元。项目申报0.58万元，使用0.58万元，结余0元。

项目十六：名称：2019年龙坪村水毁，金额1.41万元。项目申报1.41万元，使用1.41万元，结余0元。

项目十七：名称：2021年城维费，金额15.00万元。项目申报15.00万元，使用15.00万元，结余0元。

项目十八：名称：2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记，金额0.40万元。项目申报0.40万元，使用0.40万元，结余0元。

项目十九：名称：乡镇机关食堂定额补助费用，金额2.00万元。项目申报2.00万元，使用2.00万元，结余0元。

项目二十：名称：垃圾转运费，金额22.97万元。项目申报22.97万元，使用22.97万元，结余0元。

项目二十一：名称：灾后重建审计费，金额24.59万元。项目申报24.59万元，使用24.59万元，结余0元。

项目二十二：名称：生态功能区，金额128.00万元。项目申报128.00万元，使用128.00万元，结余0元。

项目二十三：名称：站所调整相关费用，金额15.00万元。项目申报15.00万元，使用15.00万元，结余0元。

项目二十四：名称：脱贫攻坚对标补短，金额3.03万元。项目申报3.03万元，使用3.03万元，结余0元。

项目二十五：名称：脱贫攻坚驻村帮扶经费，金额4.87万元。项目申报4.87万元，使用4.87万元，结余0元。

项目二十六：名称：通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设，金额9.51万元。项目申报9.51万元，使用9.51万元，结余0元。

项目二十七：名称：陈家坝乡生活污水处理工程项目，金额1.50万元。项目申报1.50万元，使用1.50万元，结余0元。

项目二十八：名称：陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用，金额24.54万元。项目申报24.54万元，使用24.54万元，结余0元。

项目二十八：名称：陈家坝镇“5.12”灾后重建项目，金额260.00万元。项目申报260.00万元，使用260.00万元，结余0元。

项目二十九：名称：陈家坝镇灾后重建项目，金额49.76万元。项目申报49.76万元，使用49.76万元，结余0元。

项目三十：名称：革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目，金额68.35万元。项目申报68.35万元，使用68.35万元，结余0元。

项目三十一：名称：黎山村农特产品初加工厂建设项目，金额20.00万元。项目申报20.00万元，使用20.00万元，结余0元。

（二）项目绩效目标。

项目一：项目内容：支付2016年客运站补助款，金额2.40万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二：项目内容：支付2019年勇敢水毁，金额1.52万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目三：项目内容：支付2019年双堰水毁，金额0.84万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目四：项目内容：支付2019年四坪水毁，金额4.99万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目五：项目内容：支付2019年太洪村水毁，金额2.43万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目六：项目内容：支付2019年小河村毛路，金额1.72万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目七：项目内容：支付2019年小河村水毁，金额0.56万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目八：项目内容：支付2019年平沟五组通组道路，金额46.25万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目九：项目内容：支付2019年平沟水毁，金额1.49万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十：项目内容：支付2019年樱桃沟水毁，金额2.36万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十一：项目内容：支付2019年第一批安防工程资金，金额24.04万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十二：项目内容：支付2019年西河村水毁，金额0.79万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十三：项目内容：支付2019年通宝水毁，金额11.66万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十四：项目内容：支付2019年青林水毁，金额3.38万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十五：项目内容：支付2019年马鞍水毁，金额0.58万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十六：项目内容：支付2019年龙坪村水毁，金额1.41万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十七：项目内容：支付2021年城维费，金额15.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十八：项目内容：支付2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记，金额0.40万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目十九：项目内容：支付乡镇机关食堂定额补助费用，金额2.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十：项目内容：支付垃圾转运费，金额22.97万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十一：项目内容：支付灾后重建审计费，金额24.59万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十二：项目内容：支付生态功能区，金额128.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十三：项目内容：支付站所调整相关费用，金额15.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十四：项目内容：支付脱贫攻坚对标补短，金额3.03万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十五：项目内容：支付脱贫攻坚驻村帮扶经费，金额4.87万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十六：项目内容：支付通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设，金额9.51万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十七：项目内容：支付陈家坝乡生活污水处理工程项目，金额1.50万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十八：项目内容：支付陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用，金额24.54万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十八：项目内容：支付陈家坝镇“5.12”灾后重建项目，金额260.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目二十九：项目内容：支付陈家坝镇灾后重建项目，金额49.76万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目三十：项目内容：支付革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目，金额68.35万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

项目三十一：项目内容：支付黎山村农特产品初加工厂建设项目，金额20.00万元。具体绩效目标：按时完成资金支付。

（三）项目自评步骤及方法。

1.确定自评目的：明确自评的目的，如评估项目进度、评估项目质量、评估项目风险等。

2.收集信息，收集项目相关信息，包括项目计划、项目进度、项目成果、项目问题等。

3.评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4.评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

5.评估项目风险：根据项目进程中出现的问题进行评估，评估项目未来可能出现的风险。

6.制定改进计划：根据自评结果制定改进计划，确保项目能够顺利完成。

7.跟踪实施：跟踪改进计划的实施，确保改进措施能够有效提高项目质量。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目一：名称：2016年客运站补助款，项目申报2.40万元，调整预算数2.40万元，使用2.40万元，结余0元，预算执行率100%。

项目二：名称：2019年勇敢水毁，金额1.52万元。项目申报1.52万元，调整预算数1.52万元，使用1.52万元，结余0元。

项目三：名称：2019年双堰水毁，金额0.84万元。项目申报0.84万元，调整预算数0.84万元，使用0.84万元，结余0元。

项目四：名称：2019年四坪水毁，金额4.99万元。项目申报4.99万元，调整预算数4.99万元，使用4.99万元，结余0元。

项目五：名称：2019年太洪村水毁，金额2.43万元。项目申报2.43万元，调整预算数2.43万元使用2.43万元，结余0元。

项目六：名称：2019年小河村毛路，金额1.72万元。项目申报1.72万元，调整预算数1.72万元，使用1.72万元，结余0元。

项目七：名称：2019年小河村水毁，金额0.56万元。项目申报0.56万元，调整预算数0.56万元，使用0.56万元，结余0元。

项目八：名称：2019年平沟五组通组道路，金额46.25万元。项目申报46.25万元，调整预算数46.25万元，使用46.25万元，结余0元。

项目九：名称：2019年平沟水毁，金额1.49万元。项目申报1.49万元，调整预算数1.49万元，使用1.49万元，结余0元。

项目十：名称：2019年樱桃沟水毁，金额2.36万元。项目申报2.36万元，调整预算数2.36万元，使用2.36万元，结余0元。

项目十一：名称： 2019年第一批安防工程资金，金额24.04万元。项目申报24.04万元，调整预算数24.04万元，使用24.04万元，结余0元。

项目十二：名称： 2019年西河村水毁，金额0.79万元。项目申报0.79万元，调整预算数0.79万元，使用0.79万元，结余0元。

项目十三：名称：2019年通宝水毁，金额11.66万元。项目申报11.66万元，调整预算数11.66万元，使用11.66万元，结余0元。

项目十四：名称：2019年青林水毁，金额3.38万元。项目申报3.38万元，调整预算数3.38万元，使用3.38万元，结余0元。

项目十五：名称：2019年马鞍水毁，金额0.58万元。项目申报0.58万元，调整预算数0.58万元，使用0.58万元，结余0元。

项目十六：名称：2019年龙坪村水毁，金额1.41万元。项目申报1.41万元，调整预算数1.41万元，使用1.41万元，结余0元。

项目十七：名称：2021年城维费，金额15.00万元。项目申报15.00万元，调整预算数15.00万元，使用15.00万元，结余0元。

项目十八：名称：2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记，金额0.40万元。项目申报0.40万元，调整预算数0.40万元，使用0.40万元，结余0元。

项目十九：名称：乡镇机关食堂定额补助费用，金额2.00万元。项目申报2.00万元，调整预算数2.00万元，使用2.00万元，结余0元。

项目二十：名称：垃圾转运费，金额22.97万元。项目申报22.97万元，调整预算数22.97万元，使用22.97万元，结余0元。

项目二十一：名称：灾后重建审计费，金额24.59万元。项目申报24.59万元，调整预算数24.59万元，使用24.59万元，结余0元。

项目二十二：名称：生态功能区，金额128.00万元。项目申报128.00万元，调整预算数128.00万元，使用128.00万元，结余0元。

项目二十三：名称：站所调整相关费用，金额15.00万元。项目申报15.00万元，调整预算数15.00万元，使用15.00万元，结余0元。

项目二十四：名称：脱贫攻坚对标补短，金额3.03万元。项目申报3.03万元，调整预算数3.03万元，使用3.03万元，结余0元。

项目二十五：名称：脱贫攻坚驻村帮扶经费，金额4.87万元。项目申报4.87万元，调整预算数4.87万元，使用4.87万元，结余0元。

项目二十六：名称：通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设，金额9.51万元。项目申报9.51万元，调整预算数9.51万元，使用9.51万元，结余0元。

项目二十七：名称：陈家坝乡生活污水处理工程项目，金额1.50万元。项目申报1.50万元，调整预算数1.50万元，使用1.50万元，结余0元。

项目二十八：名称：陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用，金额24.54万元。项目申报24.54万元，调整预算数24.54万元，使用24.54万元，结余0元。

项目二十八：名称：陈家坝镇“5.12”灾后重建项目，金额260.00万元。项目申报260.00万元，调整预算数260.00万元，使用260.00万元，结余0元。

项目二十九：名称：陈家坝镇灾后重建项目，金额49.76万元。项目申报49.76万元，调整预算数49.76万元，使用49.76万元，结余0元。

项目三十：名称：革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目，金额68.35万元。项目申报68.35万元，调整预算数68.35万元，使用68.35万元，结余0元。

项目三十一：名称：黎山村农特产品初加工厂建设项目，金额20.00万元。项目申报20.00万元，调整预算数20.00万元，使用20.00万元，结余0元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截至评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况做出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截至评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

序号	项目名称	预算级次	支出金额	计划值	完成值
1	2016年客运站补助款	县级	2.40万	及时足额支付2016年客运站补助款	及时足额支付2016年客运站补助款2.40万
2	2019年勇敢水毁	县级	1.52万	及时足额支付2019年勇敢水毁款	及时足额支付2019年勇敢水毁1.52万
3	2019年双堰水毁	县级	0.84万	及时足额支付2019年双堰水毁款	及时足额支付2019年双堰水毁款0.84万
4	2019年四坪水毁	县级	4.99万	及时足额支付2019年四坪水毁款	及时足额支付2019年四坪水毁款4.99万
5	2019年太洪村水毁	县级	2.43万	及时足额支付2019年太洪村水毁款	及时足额支付2019年太洪村水毁款2.43万
6	2019年小河村毛路	县级	1.72万	及时足额支付2019年小河村毛路款	及时足额支付2019年小河村毛路款1.72万
7	2019年小河村水毁	县级	0.56万	及时足额支付2019年小河村水毁款	及时足额支付2019年小河村水毁款0.56万
8	2019年平沟五组通组道路	县级	46.25万	及时足额支付2019年平沟五组通组道路款	及时足额支付2019年平沟五组通组道路款46.25万
9	2019年平沟水毁	县级	1.49万	及时足额支付2019年平沟水毁款	及时足额支付2019年平沟水毁款1.49万
10	2019年樱桃沟水毁	县级	2.36万	及时足额支付2019年樱桃沟水毁款	及时足额支付2019年樱桃沟水毁款2.36万
11	2019年第一批安防工程资金	县级	24.04万	及时足额支付2019年第一批安防工程资金款	及时足额支付2019年第一批安防工程资金款24.04万
12	2019年西河村水毁	县级	0.79万	及时足额支付2019年西河村水毁款	及时足额支付2019年西河村水毁款0.79万
13	2019年通宝水毁	县级	11.66万	及时足额支付2019年通宝水毁款	及时足额支付2019年通宝水毁款11.66万
14	2019年青林水毁	县级	3.38万	及时足额支付2019年青林水毁款	及时足额支付2019年青林水毁款3.38万
15	2019年马鞍水毁	县级	0.58万	及时足额支付2019年马鞍水毁款	及时足额支付2019年马鞍水毁款0.58万
16	2019年龙坪村水毁	县级	1.41万	及时足额支付2019年龙坪村水毁款	及时足额支付2019年龙坪村水毁款1.41万
17	2021年城维费	县级	15.00万	及时足额支付2021年城维费款	及时足额支付2021年城维费款15.00万
18	2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记	县级	0.40万	及时足额支付2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记款	及时足额支付2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记款0.40万
19	乡镇机关食堂定额补助费用	县级	2.00万	及时足额支付乡镇机关食堂定额补助费用	及时足额支付乡镇机关食堂定额补助费用2.00万
20	垃圾转运费	县级	22.97万	及时足额支付垃圾转运费	及时足额支付垃圾转运费22.97万
21	生态功能区	县级	128.00万	及时足额支付生态功能区	及时足额支付生态功能区费128.00万
22	站所调整相关费用	县级	15.00万	及时足额支付站所调整相关费用	及时足额支付站所调整相关费用15.00万
23	脱贫攻坚对标补短	县级	3.03万	及时足额支付脱贫攻坚对标补短	及时足额支付站脱贫攻坚对标补短3.03万
24	脱贫攻坚驻村帮扶经费	县级	4.87万	及时足额支付脱贫攻坚驻村帮扶经费	及时足额支付脱贫攻坚驻村帮扶经费4.87万
25	通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设	县级	9.51万	及时足额支付通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设	及时足额支付通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设费用9.51万
26	陈家坝乡生活污水处理工程项目	县级	1.50万	及时足额支付陈家坝乡生活污水处理工程项目	及时足额支付陈家坝乡生活污水处理工程项目1.50万
27	陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用	县级	24.54万	及时足额支付陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用	及时足额支付陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用24.54万
28	陈家坝镇“5.12”灾后重建项目	县级	260.00万	及时足额支付陈家坝镇“5.12”灾后重建项目	及时足额支付陈家坝镇“5.12”灾后重建项目260.00万
29	陈家坝镇灾后重建项目	县级	49.76万	及时足额支付陈家坝镇灾后重建项目	及时足额支付陈家坝镇灾后重建项目费用49.76万
30	革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目	县级	68.35万	及时足额支付革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目	及时足额支付革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目68.35万
31	黎山村农特产品初加工厂建设项目	县级	20.00万	及时足额支付黎山村农特产品初加工厂建设项目	及时足额支付黎山村农特产品初加工厂建设项目20.00万

 

（三）项目财务管理情况。

本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目一：名称：2016年客运站补助款，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二：名称：2019年勇敢水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目三：名称：2019年双堰水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目四：名称：2019年四坪水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目五：名称：2019年太洪村水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目六：名称：2019年小河村毛路，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目七：名称：2019年小河村水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目八：名称：2019年平沟五组通组道路，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目九：名称：2019年平沟水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十：名称：2019年樱桃沟水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十一：名称： 2019年第一批安防工程资金，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十二：名称： 2019年西河村水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十三：名称：2019年通宝水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十四：名称：2019年青林水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十五：名称：2019年马鞍水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十六：名称：2019年龙坪村水毁，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十七：名称：2021年城维费，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十八：名称：2021年度优秀村（场镇社区）党组织书记，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目十九：名称：乡镇机关食堂定额补助费用，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十：名称：垃圾转运费，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十一：名称：灾后重建审计费，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十二：名称：生态功能区，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十三：名称：站所调整相关费用，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十四：名称：脱贫攻坚对标补短，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十五：名称：脱贫攻坚驻村帮扶经费，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十六：名称：通宝村村级文化卫生编码服务中心综合设施建设，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十七：名称：陈家坝乡生活污水处理工程项目，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十八：名称：陈家坝西河村范家坝大桥建设项目占地及地上附着物费用，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十八：名称：陈家坝镇“5.12”灾后重建项目，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目二十九：名称：陈家坝镇灾后重建项目，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目三十：名称：革命老区金鼓村杨家沟桥梁项目，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

项目三十一：名称：黎山村农特产品初加工厂建设项目，保质保量完成项目实施，严格按照预算按时完成资金支付。

（二）项目效益情况。

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

经济效益：基础设施建设项目的建设和完善，减少了交通运输成本，带来更快的商务通信和信息流通，提高了生产效率，推动了经济发展。

    社会效益：基础设施建设项目的建设和完善、生活垃圾转运项目，方便群众的出行效率，保障了出行安全，改善了群众的生活质量。

生态效益：生活垃圾转运项目，及时清理我镇场镇、105省道沿线村垃圾，减少环境污染，改善生态环境，提升了人居环境卫生。

可持续效益：基础设施建设项目的建设和完善，可以推动可持续经济增长，促进社会稳定和可持续发展。

服务对象满意度：通过基础设施建设项目的建设和完善，防汛减灾资金对我镇防汛减灾工作的保障，保障了群众的安全，提升了群众的生活质量，提高了群众对政府工作的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年部门总体运行正常，在执行进度、资金结余及自评质量方面工作开展良好。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

绩效目标制定、及时处置、预算完成等方面有待加强。部分专项资金支出较缓慢，人员配备少，工作量大。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

建议继续加大对陈家坝镇工作的经费投入，特别是在地方财政投入难度较大的前提下，建议市县财政加大投入，重点向在陈家坝镇脱贫攻坚期间的工作服务体系、设备配备、人员培训等方面倾斜。

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

 

 

第五部分 附表

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附件：附表.xls