2022年度四川省绵阳市北川羌城旅游区服务中心部门决算

2022年本年收入合计157.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.66万元，占96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.28万元，占3.98%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计157.95万元，其中：基本支出157.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计151.66万元。与2021年130.65万元相比，财政拨款收、支总计各增加27.3万元，增长20.89%。主要变动原因是预算增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.66万元，占本年支出合计的96.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.01万元，增长16.08%。主要变动原因是2022年财政预算增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出151.66万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出104.17万元，占68.69%；社会保障和就业支出34.15万元，占22.51%；卫生健康支出4.2万元，占2.77%；住房保障支出9.14万元，占6.03%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为151.66万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）: 支出决算为104.17万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.91万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.2万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.14万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出151.66万元，其中：

人员经费143.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.49万元，完成预算100%，较上年减少0.07万元，下降12.5%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占85.96%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于本单位各项业务开展。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于羌城旅游区各项业务活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增减少0.07万元，下降12.5%。主要原因是本单位严格控制公务接待，减少预算支出。

国内公务接待支出0.49万元，主要用于羌城旅游区、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：羌城旅游区检查工作方面的业务接待。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市北川羌城旅游区服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于羌城旅游区业务管理。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，因本部门在2022年度预算无专项项目预算，故没有专项项目预算绩效。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成绵阳市北川羌城旅游区服务中心部门整体绩效自评报告、羌城旅游区部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为76.67分，绩效自评综述：我单位全面贯彻党的路线方针政策，认真落实上级指示要求，统筹财力资源配置，优化经费。投向投量，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出和“三公”经费，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。积极参加县财政决算、编报等会议，认真学习相关文件，按照地方财务工作要求执行本单位财务管理、决算组织、编报、审核工作。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费末参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革单位支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补助。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。（简要介绍）

绵阳市北川羌城旅游区服务中心（机构性质为正科级事业单位）是一级预算单位，北川文广旅局管理的公益一类事业单位。

北川羌城旅游区服务中心无二级单位。

（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）

1）负责贯彻执行上级党委、政府、绵阳市北川羌城旅游区管理委员会的决议、决定和相关法律、法规；指导旅游区管理运营、宣传营销等工作；推动旅游区内旅游业健康发展。

（2）负责旅游区的各项创建、达标和规范化建设工作，贯彻实施各类旅游标准，加强旅游区标准化建设。

（3）配合相关部门、单位做好旅游区内总体规划和项目详细规划，并组织实施。

（4）负责指导、协调旅游区环境建设、基础设施、配套设施和智慧旅游建设。配合相关部门、单位做好旅游区范围内工程建设施工安全和施工质量。

（5）组织实施旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，确保旅游区内旅游资源的科学合理开发利用，促进产业发展。

（6）负责指导、协调旅游区内的旅游项目包装、策划和招商引资工作，促进对外合作交流，组织整体对外宣传和形象推广工作。

（7）配合相关部门、单位对旅游区内的旅游公司等工商企业及个体工商户的经营活动进行规范指导。

（8）配合做好旅游区内导游人员、服务人员的培训工作。

（9）协调旅游区精神文明建设、社会治安、环境保护、旅游交通秩序等工作。

（10）负责旅游区内的旅游安全生产和旅游应急救援工作。

（11）负责协调与其他部门、单位的工作关系。

2022年未实有在职人数8人,退休人员1人.

（三）年度主要工作任务。

（1）完善全域旅游基础配套。推进旅游区内基础设施建设。推进旅游公共服务配套建设。推进旅游厕所革命。

（2）推进全域旅游项目建设。包装洽谈签约旅游项目。推进重点文旅项目建设。

（3）推进旅游线路产品打造。配合文广旅局规划设计研学旅游线路产品，开展研学旅游产品打造。大力实施“旅游+”“+旅游”，推进文旅融合商品旅游化。

（4）推进全域旅游品牌宣传营销。精心组织做靓文化旅游节会，助推节会旅游升温。

（四）部门整体支出绩效目标。

全面贯彻党的路线方针政策，认真落实上级指示要求，统筹财力资源配置，优化经费。投向投量，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出和“三公”经费，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。积极参加县财政决算、编报等会议，认真学习相关文件，按照地方财务工作要求执行本单位财务管理、决算组织、编报、审核工作。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度部门年初预算收入125.49万元。部门决算收入157.95万元，其中一般公共预算决算收入151.66万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，其他预算收入6.28万元。

2.部门总体支出情况

2022年度部门决算支出157.95万元，其中基本支出决算支出157.95万元（含人员支出143.34万元，公用支出14.61万元）；项目支出0万元（含一般公共预算项目支出0万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

3.部门总体结转结余情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门年初预算收入125.49万元。部门决算收入157.95万元，其中一般公共预算决算收入151.66万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，其他预算收入6.28万元

2.部门财政拨款支出情况

3.部门财政拨款结转结余情况

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，语义重复：涉及指“关联到或牵涉到”；及指“至或到达”。有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析

（同上）

3.特定目标类项目绩效分析

（同上）

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

（三）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

（四）自评质量。

包括评价部门整体自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位严格按照财政各项规定,2022年财政资金的执行良好,达到了整体绩效管理的要求.

（二）存在问题。

1.财政资金支出结构需进一步优化，财政预算经济科目过细化，单项业务实际支出经济分类不对应。

2.内控制度需进一步完善，随着文化、广电、旅游事业的发展和资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.部门整体支出绩效目标需进一步细化，各部门应高度重视才利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

（三）改进建议。

内控制度需进一步完善，随着文化、广电、旅游事业的发展和资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.部门整体支出绩效目标需进一步细化，各部门应高度重视才利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

2022年度四川省绵阳市北川羌城旅游区服务中心部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

二、机构设置

绵阳市北川羌城旅游区服务中心（机构性质为正科级事业单位）是一级预算单位，北川文广旅局管理的公益一类事业单位。北川羌城旅游区服务中心无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

相关文件：

相关信息

2022年度四川省绵阳市北川羌城旅游区服务中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

二、机构设置

绵阳市北川羌城旅游区服务中心（机构性质为正科级事业单位）是一级预算单位，北川文广旅局管理的公益一类事业单位。北川羌城旅游区服务中心无二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第一部分部门概况