2022年度四川省绵阳市北川羌族自治县禹里镇中心卫生院（北川羌族自治县第二人民医院）单位决算
公开时间：2023年9月18日
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻落实党的卫生工作方针政策，保障人民健康，保护生产力，促进经济建设发展，实现小康社会，推广中医适宜技术，推进中医、羌医药卫生事业发展，坚持公益性质，坚持为人民服务。负责辖区群众的基本医疗、预防、保健、健康教育、急救、计划生育技术指导和部分卫生行政管理，参与大型活动的卫生保障工作，监督执法，集乡村医生培训、在校学生见习教学、预防保健、急诊急救、康复为一体的国家二级乙等综合医院。
二、机构设置
北川羌族自治县禹里镇中心卫生院为北川羌族自治县卫生健康局下属二级单位，无纳入本单位2022年度单位决算编制范围的下级预算单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,166.34万元。与2021年相比，收、支总计各增减少152.17万元，下降11.5%。主要变动原因是：1、2021年医院事业收入是按照财务报表数据填报，2022年医院事业收入是按照预算报表数据填报；2、调整到一般乡镇卫生院医院收费标准，起付线下调至150元，收入下降；3、2022年受疫情影响业务收入下降，投入大量人员到疫情防控工作中。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计1,066.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.87万元，占10.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入637.73万元，占59.8%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入318.92万元，占29.9%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,166.34万元，其中：基本支出1,019.23万元，占87.4%；项目支出147.12万元，占12.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2021年财政拨款收入总计155.27万元，2021年财政拨款支出总计155.27万元。2022年财政拨款收、支总计149.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.28万元，下降3.4%。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入130.27万元，年初财政拨款结转和结余25万元，合计155.27万元，2021年一般公共预算财政拨款收入基本公共卫生服务补助46.56万元，而2022年财政下拨基本公共卫生服务补助53.03万元，下降了6.47万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款收入总计115.15万元，2021年财政拨款支出总计115.15万元。2022年财政拨款收、支总计149.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.84万元，增长30.3%。主要变动原因是2022年一般公共预算财政拨款收入增加医疗服务与保障能力提升补助资金18万元，2021年一般公共预算财政拨款收入基本公共卫生服务补助46.56万元，而2022年财政下拨基本公共卫生服务补助53.03万元，增加了6.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出149.99万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.14万元，占2.8%；卫生健康支出145.85万元，占97.2%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为149.99万元，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为20.94万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.14万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为53.03万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）：支出决算为55.12万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：支出决算为13.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出17.9万元，其中：
人员经费17.9万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出13.76万元、抚恤金4.14。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同比2021年没有变化，保持持平，主要原因是2021年、2022年都没有此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年相比无增减变动，主要原因是2021年、2022年都没有此项预算。
截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其中：特种专业技术用车2辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年相比无增减变动，主要原因是2021年、2022年都没有此项预算。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，北川羌族自治县禹里镇中心卫生院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。主要原因是2021年、2022年都没有此项预算。
（二）政府采购支出情况
2022年，北川羌族自治县禹里镇中心卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，北川羌族自治县禹里镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对国家基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，对五个项目开展了绩效目标完成情况梳理，从评价情况来看我单位基本达到各个项目完成的理想状态，按时按量地完成项目支付率，并有效监管项目的实施过程。
1、国家基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数59.87万元，执行数为59.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面落实了基本公共卫生服务项目，提升了基本公共卫生民生工程知晓率、满意度。
2、实施基本药物制度项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数29.13万元，执行数为29.13万元，完成预算的100%。保障了群众基本用药，减轻医药费用负担，缓解群众看病难，就医难问题；促进了药品的合理使用。
3、医疗服务保障能力提升灾后重建资金项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数40.12万元，执行数为40.12万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了门诊综合楼四楼供应室改造建安工程，主要用于维修改造受灾用房面积600平方米，完成更换电路、管网，改建供应室1个，使受损房屋及供应室达到预期使用状态。改建供应室后，能有序开展多种手术，完善医院消毒流程，就近解决患者就医手术，降低患者手术风险，提高医疗收入；受灾用房经修复后投入正常使用，为患者提供良好的就医环境，使职工能够正常开展工作。
4、医疗服务与保障能力提升项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目资金主要用于新建CT室电力扩容8万元、采购消毒设备2万元、核酸实验室采购生物安全柜1个及核酸实验室货架1个共5万元。项目实施后，有效提高CT的使用效率，进一步提升我院基本医疗和疫情防控能力，改善群众就医体验，更好地为患者提供优质的医疗卫生健康服务。更新设备，更好地为患者服务，患者满意度进一步提升。通过项目的实施，保证医院常态化疫情防控，同时为应对后疫情时代疫情防控，提升我院处置新冠能力。目前设备均已完工完成投入使用，疫情防控工作有序开展。项目资金投入使用后，进一步提高医院疫情防控能力。
5、2021年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。中医药服务能力提升采购电磁波治疗仪及熏蒸仪3万元，共采购中医熏蒸治疗仪1台及电磁波谱治疗仪6台，设备均已投入使用。
2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金。
10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗卫生机构及村卫生室实行基本药物制度补助。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构及村卫生室执行基本公卫服务补助。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51072622T000005554374－基本公共卫生服务补助资金 | |||||||||
主管部门 | 北川羌族自治县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 北川羌族自治县禹里镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格按照上级文件的要求开展工作，完成各项指标任务 | 按照国家基本公共卫生服务要求开展工作，已完成各项指标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 截至2022年10月底，电子健康档案建档率为167.6%。完成免疫规划331针次，非免疫规划865针次，建证率100%。0-6岁儿童健康管理率76.68%。早孕建册率98%，产后访视率100%，新生儿访视率100%。辖区内65岁及以上常住居民数1458人，接受健康管理的老年912人，老年人健康管理率62.55%。高血压患者规范管理率80%，2型糖尿病患者规范管理率80.97%，肺结核患者管理率100%。全年开展各类巡查共计200次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全，各医疗卫生机构均实现了传染病网络直报，开展了传染病报告的院内及村站医生培训，每月定期开展院内自查监督，无乙丙类传染病报告，无甲类传染病报告，辖区内未发生突发公共卫生事件。协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、计划生育实地巡查。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.94 | 59.87 | 59.87 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 45.94 | 53.03 | 53.03 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 6.84 | 6.84 | 100.00% | / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 健康促进与健康传播村社及饮用水卫生检测覆盖率 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | ||
产出指标 | 质量指标 | 常见病及传染病管理率 | ≤ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 老年人及儿童免费体检 | ≤ | 90 | % | 90 | 30 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康水平 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 30 | 30 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度不断提高 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 通过项目实施，全面落实了基本公共卫生服务项目，提升了基本公共卫生民生工程知晓率、满意度，得分90.评分良 | |||||||||
存在问题 | 项目工作细化力度不够，工作存在标准和要求在实际工作中工作人员的理解方式、方法有偏差 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：高峰 | 财务负责人：王永发 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51072622T000005916272－基本药物制度补助资金 | |||||||||
主管部门 | 北川羌族自治县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 北川羌族自治县禹里镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按照国家基本药物制度，实施基本药物。 | 落实医院实施国家基本药物制度，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 医院贯彻落实实施基本药物制度，对实施国家基本药物制度的13个村卫生室给予补助，医院及管辖及辖区内村卫生室使用的基本药物100%，采购的基本药物全部零差率销售，村卫生室由医院制定方案考核后进行补偿。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.13 | 29.13 | 100.00% | 10 | |||||
其中：财政资金 | 0.00 | 20.94 | 20.94 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | 8.19 | 8.19 | 100.00% | / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 对服务辖区13个村卫生室实施基药补助 | = | 13 | 个 | 13 | 10 | 10 | ||
产出指标 | 时效指标 | 本年执行完毕 | = | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 | ||
产出指标 | 成本指标 | 财政补助金 | = | 20.94 | 万元 | 20.94 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层医疗服务工作的开展 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 20 | 20 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 基本药物制度持续实施 | 定性 | 优良中低差 | 良 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意 | 定性 | 高中低 | 高 | 20 | 10 | |||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 该项目按照预算安排和各项工作进度逐笔支出，项目组织管理有制度保障，项目相关的资料较完备，我单位严格遵守专项资金管理办法，对到账资金及下拨资金均经过完整的审批程序及审核。对村站基药制度实施情况开展考核，根据考核结果据实分配补助资金。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。得分90.评分良 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李照明 | 财务负责人：王永发 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51072622T000007101359－医疗服务与保障能力提升 | |||||||||
主管部门 | 北川羌族自治县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 北川羌族自治县禹里镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据2022年度财政资金预算支出的绩效情况，完成当年建设目标，达到标准。 | 完成当年建设目标，达到标准。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金主要用于新建CT室电力扩容8万元、采购消毒设备2万元、核酸实验室采购生物安全柜1个及核酸实验室货架1个共5万元。项目实施后，有效提高CT的使用效率，进一步提升我院基本医疗和疫情防控能力，保证医院常态化疫情防控，同时为应对后疫情时代疫情防控，提升我院处置新冠能力。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 15 | 15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | CT室电力扩容改造1个 | = | 1 | 个 | 1 | 40 | 40 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证医院常态化疫情防控，应对后疫情时代防控 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成当年建设目标，达到标准。严格资金使用管理，确保资金使用规范，得分90.评分良 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李照明 | 财务负责人：王永发 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51072622T000007101359－医疗服务与保障能力提升 | |||||||||
主管部门 | 北川羌族自治县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 北川羌族自治县禹里镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据2022年度财政资金预算支出的绩效情况，完成当年建设目标，达到标准。 | 完成当年建设目标，达到标准。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 中医药服务能力提升采购电磁波治疗仪及熏蒸仪3万元，共采购中医熏蒸治疗仪1台及电磁波谱治疗仪6台 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 3 | 3 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 采购熏蒸仪及电磁波谱治疗仪 | = | 7 | 个 | 7 | 40 | 40 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升中医药服务能力 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成当年建设目标，达到标准。严格资金使用管理，确保资金使用规范，得分90.评分良 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李照明 | 财务负责人：王永发 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51072622T000005556455－医疗服务保障能力提升灾后重建资金 | |||||||||
主管部门 | 北川羌族自治县卫生健康局部门 | 实施单位 （盖章） | 北川羌族自治县禹里镇中心卫生院 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据2022年度财政资金预算支出的绩效情况，完成当年建设目标，达到标准。 | 完成当年建设目标，达到标准。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，完成了门诊综合楼四楼供应室改造建安工程，主要用于维修改造受灾用房面积600平方米，完成更换电路、管网，改建供应室1个，使受损房屋及供应室达到预期使用状态。改建供应室后，能有序开展多种手术，完善医院消毒流程，就近解决患者就医手术，降低患者手术风险，提高医疗收入；受灾用房经修复后投入正常使用，为患者提供良好的就医环境，使职工能够正常开展工作。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 40.12 | 40.12 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 40.12 | 40.12 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 维修改造受灾用房 | = | 600 | 平方米 | 600 | 40 | 40 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 能有序开展多种手术，提高收入 | 定性 | 提高 | 提高 | 20 | 20 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 10 | ||
合计 | 100 | 90 | ||||||||
评价结论 | 完成当年建设目标，达到标准。严格资金使用管理，确保资金使用规范，得分90.评分良 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：李照明 | 财务负责人：王永发 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
相关文件：
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