2021年度

四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪初级中学单位决算

目录

公开时间：2022年9月23日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请各单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

1.实施初中义务教育。

2.促进基础教育发展按教育方针开展初中教育教学。

3.管理学生的学籍档案。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，在县教育和体育局、桂溪镇党委政府的领导和关怀下，以“安全第一，质量为先，内涵发展”为工作思路。以提升教育的优质度和满意度为目标，优化教育资源、培养教师队伍，突出教育教学质量的核心地位。切实加强管理，具体落实措施。

    一、工作开展情况

（一）队伍管理

1.根据学校发展新变化，开学初，根据师资情况，重新核定各方面工作的工作量，减少了非教学工作的工作量，课时工作量尽量向一线教师倾斜。修订了《绩效考核方案》《奖教基金推荐方案》《周转房分配方案》，制定了《报考县内教师考核方案》。大力培养青年骨干教师，推荐申报了三名“未来乡村教育家”，让他们在管理和教育教学上有更大的提升空间。

持续开展师德师风建设活动，组织教师学习了《教师法》、《未成年人保护法》、《义务教育法》、《四川省教师行为十不准》、《北川县教师行为八不准》等法律法规和师德要求，有效地提高了教师师德水平。警钟长鸣，杜绝失德行为。

（二）德育工作

1.强化德育工作管理、加强德育队伍建设。每月组织1次班主任交流培训，提升德育队伍的整体素质。班主任课余时间跟班制度的落实，实现了无缝衔接管理。

2.在活动中进行思想教育。本期以感恩教育和传统美德为重点，以征文、演讲、黑板报、书法、绘画比赛、国旗下讲话等形式开展弘扬民族精神的教育活动。结合纪念“12.9”八十四周年，开展了以“不忘初心，砥砺前行”为主题开展了歌咏、朗诵比赛。

3.常规教育常抓不懈。加强对学生的行为习惯的养成、仪容仪表的督促检查，每学月进行一次并落实整改；加强各班卫生打扫和内务整理的督导与检查。坚持每天一大扫、三小扫，落实大扫之后必查和小扫之后的抽查，培养学生良好卫生习惯。组织学习《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，加强学生文明礼貌教育。实行班主任及教师值日制度，维持就餐、就寝、打水期间纪律。班主任查寝按时到岗到位，及时清点就寝人数，值周老师和寝室管理员坚持对各班晚寝纪律进行监督记载。

    4.继续开展心理健康教育，加强对留守儿童的管理。把心理健康教育纳入课程，由专任教师上课。各班主任利用团队课、政治学习时间不定时进行心理健康教育活动。对全校留守儿童登记造册、建立档案；安排教师对口帮扶教育。开设留守儿童专用电话，每月可以给父母打3个免费电话。周末给留校留守儿童播放内容健康的影视节目，建立“留守儿童之家”。

 5.家校共建，整合教育资源。召开了在线家长会1次，对家长进行了安全培训及家庭教育知识培训、法治培训。各班召开班级家长会，要求科任教师必须参加，加强与家长的交流与沟通，促进家校、师生间和谐。召开了3次学校家校委员会，会上，家委会成员对学校工作提出了宝贵的意见和建议，对我们的工作起了很好的促进。

    （二）教学工作

1.加强教学管理，落实教学常规。一是以课堂教学为中心，以提升质量为核心，加强教学过程的精细化管理。严格教学“六认真”，定时和不定时进行检查，注重教学的每一环节，上好每一堂课，向课堂40分钟要效益。二是认真组织开展“一课一优、一课一名师”。

2.抓实教研，稳步推进新教育。一是落实常规教研，本期开展了35岁以下教师每人上一次的公开课，中学高级教师上一堂示范课活动。这项活动既是对年轻教师的促进，也是对中老年教师的鞭策，促进了老师们互相学习，共同提高。二是承办了共同体青年数学教师初赛活动，推选了优秀青年数学教师参加了赛课活动和研讨会。通过这些活动，使很多青年教师业务水平有很大提高，业务水平得到较好的锻炼和提升。三是重视教学反思，将反思贯穿于教学的整个过程中，每位教师每堂课认真做好教学反思的记录，期中、期末上交两篇教学反思到教务处存档。

3.抓学情促教学。认真做好单元监测、期中学情调研质量分析，及时做好了记录。每位科任教师都上交了期中、期末学情调研反思。把分析结果内化为师生自我完善、自我提高的新起点。做好各年级各学科的优生差生跟踪，建立好优生差生跟踪档案，努力做好培优补差工作责任。

4.高度重视毕业班工作责任。毕业班工作是学校教学的重头戏，校长亲自抓，政教主任分管，针对班级管理、教学进度、一诊情况等分别召开了年级工作会、班级工作会，把脉会诊对症下药。

5.认真组织教师参加培训，本期外派人员参加省市县级培训、教研80人次。以名师工作室、协作体建设为平台，加强骨干教师和学科带头人的培养。加强学校后勤人员管理，临聘人员持证上岗，签订劳动合同和工作责任书，对临聘人员进行业务培训和安全知识培训计6次。

    6.切实抓好体育工作责任。认真开展常规体育活动，扎实开展阳光体育、健康体育活动。召开了球类运动会。全面实施学生体质健康标准。继续严格规范早操、课间操进出场的纪律，在保障安全的基础上提高做操质量。初三体育是中考项目，除体育课外，结合大课间、课外活动时间，坚持每天对学生进行备考训练，助力学生中考体育取得好的成绩。

    （三）安全法制工作

    1.落实校园安全责任。切实落实“一岗双责”，层层签订安全目标责任书。按照安全工作“三个十”要求，扎实做好校园安全工作责任。

 2.认真开展安全法制教育。一是开学第一天邀请派出所、交警队干警举办了安全、法治讲座；二是各班办了以安全、法制为主题的两期黑板报；三是组织教职工认真学习了《宪法》《道路交通安全法》《新安全法》《学生伤害事故处理办法》《安全共产党政同责暂行规定实施办法》《四川省消防条例》等法律法规。四是定期召开安全例会，每周集中放学对学生进行周末相关安全知识教育，给学生家长发放了交通、禁毒、消防、寒假安全等安全告知书，无安全责任事故发生。

    3.强化安全检查，落实安全工作责任。一是每学月进行安全大检查、隐患排查，落实及整改及时；二是每周返校进行违禁物品清缴；三是落实楼道值班人员及责任，加强检查、督查；四是周末实行集中放学，放学时段，学校全部行政人员、值周教师及保安分路段配合交警队干警在学校路段值守、指挥护送学生安全离校。五是坚持每天巡查和隐患排查并建好台账。

本年度对学生举办各类安全讲座16次，每周四晚固定上一节交通安全知识课；召开家长会6次，对家长进行了安全培训，邀请校园法律顾问对家长举办法律讲座；对食堂从业人员进行业务培训6次；每学月开展一次安全演练。

（四）党建廉建工作

1.深入贯彻落实党的十九大以来历届全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入开展学习活动，提高党员思想道德素质。常态化开展“两学一做”学习教育，扎实开展“师德师风专项整治”活动，党员志愿服务活动成效显著，“六个一”党建活动成效显著。组织召开专题组织生活会和开展民主评议党员。积极开展党员示范岗创建活动。

2.提高党员教师的精神境界，增强廉洁自律意识；做好党员、教职工的思想教育工作，抓党风促教风；规范管理，贯彻民主集中制，增强了办学的透明度。

（五）基建及其他工作

教师周转宿舍改造工程已完成等待验收，篮球场改造工程等待招标，完成了固定资产的盘点、报表工作责任。100台电脑等固定资产的报废工作等待上级部门审批。

严格执行政策，保证营了养餐质量和贫困住校生生活补助的发放。积极开展完成传染病防疫、卫生知识宣传等工作，完成学生体检工作责任。全面做好控辍保学工作，助力脱贫攻坚。

    二、后一步工作方向及措施

1.学习先进的管理经验，创新学校管理，将刚性管理和人性管理相结合。

2.加大师德教育力度，创造良好的教育教学环境和生活环境，激发教职工工作热情。

    3.组织教师学习新教育理论，全面开展新教育活动，积累经验，助推教学教学。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1153.42万元。与2020年相比，收、支总计各减少27.1694万元，下降2.3555%。主要减少原因是：2021年度教师工资调整增加，项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1007.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入921.92万元，占91.4657%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.03万元，占8.5343%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计988.95万元，其中：基本支出935.04万元，占94.5487%；项目支出53.91万元，占5.4513%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计921.92万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加73.2477万元，增长7.9451%。主要变动原因是：2021年度教师工资调整增加，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）]

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.92万元，占本年支出合计的93.2221%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.2477万元，增长7.9451%。主要变动原因是：2021年度教师工资调整增加，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出921.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）843.09万元，占91.4494%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出54.44万元，占5.9050%；卫生健康支出24.39万元，占2.6456%；住房保障支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为921.92，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）:支出决算为843.09万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）:支出决算为54.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:支出决算为24.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出868.01万元，其中：

人员经费849.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪初级中学机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省绵阳市北川羌族自治县桂溪初级中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位2020年无专项预算项目，因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

北川羌族自治县桂溪初级中学.XLS