1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.27万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.63万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为411.67万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为48.33万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为186.96万元，完成预算51.89%，决算数小于预算数的主要原因是正在采购程序暂时无法拨付。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.73万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为36.71万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）：支出决算为6.93万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出445.22万元，其中：

人员经费414.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.92万元，完成预算86.21%，决算数小于预算数的主要原因是我中心无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占86.21%；公务接待费支出决算1.92万元，占13.79%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增加/减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少14.85万元，下降55.31%。主要原因是2020年应上级文件要求购置疫苗运输冷链车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：越野车4辆，（其中2辆川BHR252与川BAT633根据车改要求完成移交手续，但因对方尚未提供资产调拨审批单无法完成资产调拨手续）普通中型客车1辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于艾滋、结核、血吸虫病、新冠疫情、黑热病、职业病等病种防治和水质监测、病媒生物监测、新冠防治环境监测等卫生监测采样送样；全县疫苗领用发放的运输等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年无增加减少，无增长下降。主要原因是我中心无公务接待。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，疾病预防控制中心共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车6辆、主要是用于艾滋、结核、血吸虫病、新冠疫情、黑热病、职业病等病种防治和水质监测、病媒生物监测、新冠防治环境监测等卫生监测采样送样；全县疫苗领用发放的运输等工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，我中心年初预算编制阶段，组织对艾滋、结核、血吸虫病、麻风病等传染病及慢性非传染病防治和水质、学校卫生、职业卫生监测工作开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，工作目标执行完毕后，再对项目开展绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从工作进行情况来看我中心基本达到各个项目进行的理想状态，按时按量地完成项目工作，并有效监管项目的实施过程，中心将于2022年项目工作完成后进行项目绩效评价。

本单位在2021年度单位决算中反映“疾病预防控制”、“基本公共卫生服务项目管理”、“地方病防治”、“重大疾病防治”等5个项目绩效目标实际完成情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指中心用于疾病预防公共性事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度四川省北川羌族自治县疾病预防控制中心单位决算公开表.xls