2020年度

四川省绵阳市北川羌族自治县七一职业中学单位决算

目录

公开时间：2021年10月19日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能 4

（二）重点工作完成情况 4

第二部分 2020年度单位决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算支出决算表 25

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.我校是全日制职业中学。全面贯彻党和国家教育方针，开展职业教育培训，培养各类职业技术人才，管理学籍档案资料，组织学生社会实践，培养具有德技双休的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责全县职业教育培训，为高中阶段（中职）学生进行教育教学工作和学历教育工作。

3.负责全县职业技能培训和技能鉴定，农民工培训、扶贫培训等。

（二）2020年重点工作完成情况

1.党建工作扎实稳步推进，成效显著。按照“3+2”书记项目工作手册，扎实开展规范党组织建设、示范性党组织建设、学习型党组织建设、服务型党组织建设，被授予绵阳市“3+2”书记项目AAA示范基层党组织。

2. 牢固树立安全工作重于泰山的意识，做到安全第一。全面实施“六全”安全管理模式，全员参与安全管理，责任明确，措施齐全，执行有力，方方面面都筑牢了安全防线。疫情防控有力，持续按照各级防空要求，做到严防死守，按时三检，严格排查，制定了科学防控措施，明确了责任体系，做好了应急演练。

3.教学工作循序渐进，继续狠抓教学质量。常规教学管理工作有序，科学完成课程设置、规范制定教学文件、高效完成考务工作注重能力课程评价、注重教学过程评价、规范教材管理。高考教学管理改革，实行了分层分班管理和周考、联考、技考的制度。

4.教育科研下功夫，颇有成效。善师德师风长效机制，落实师德师风第一标准；完善外聘教师考核、管理相关制度，高质量完成示范校第2年师资建设任务；继续提升3个名师工作室（汽修、电子、旅游）、1个传承人工作室（民族音乐与舞蹈）,发挥示范引领作用；市级以上业务培训100多人次，提升专业教师质量

5.实训实做规范有序，开齐开足。落实安全细则，确保实训安全；强化技能团队建设，确保大赛成绩显著；密切配合教务，精心组织训练；及时更新文化，提升实训内涵；注重指导交流，拓宽辐射引领；荣获绵阳市技能大赛“十连冠”。

6.打造智慧校园，提升师生信息技术能力。完成“学校信息发展三年规划”和“数据中心标准”编制工作；推进数据中心、智慧教室建设项目；完成各类平台的修改调整，收集整理各专业教学资源2T，服务于教育教学和学校各职能部门工作；完成本年度师生信息技术提升培训任务。

7.落实立德树人，实施德育管理军事化。坚持对学生爱党、爱国、爱人民、爱家乡的思想教育，积极开展军事训练，练队形，唱红歌，看军事表演，培养学生爱绿装、爱国防的爱国主义情操。积极开展，随手拍、学民族传承等活动；建设大爱校园文化，营造育人环境，增强工作实效性；以铸牢中华民族共同体教育位主线，进行民族团结进步教育，形成了“1166”大爱德育特色教育模式。

8.招生就业规范有序。完成2020年招生685人，超额完成招生任务；就业安置规范，教学实习、跟岗实习、顶岗实习都按上级规定执行，在学生上岗前召开了班主任会、学生会、家长会，签订了三方协议，进行了各方面的岗前培训，实习后完成了实习指导手册。

9.推进教学诊改，扎实开展双示范建设。修订诊改运行方案，让诊改和建设工作相结合；完成了2020诊改数据平台的数据采集和2020质量年度报告的编撰工作；双示范建设机制健全，示范建设工作有序开展，根据学校的实际情况适时调整建设人员，组织示范建设交流，积累建设经验，资料归档成体系，建设内涵明显提升。

10.落实后勤服务有保障，提升服务质量。规范项目管理，五千以下零星采购按学校规定程序申报审批，五千以上一万以内的通过行政会研究确定，一万以上的按政府采购规定程序实施；做好资产管理，在前期固定资产清理的基础上,资产管理办公室在继续登记核定教室、宿舍的设施设备，并准确计入相应类别财产帐；高度重视食品安全，严格按食品安全要求规范管理食堂、小卖部，做好索证索票、消毒、试尝留样、餐厨废弃物处理、晨检、泡菜使用、添加剂使用、进出库台账、自查自检等工作；财务管理严格，按照规定的财务管理制度进行工作，依法照章做好了各项财务管理工作，认真执行各级各类财务管理制度，做到日清月结，及时报账，“零差错”，杜绝坐收坐支。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4639.8513万元（其中本年收入3066.1349万元、上年结转资金1573.7164万元），与2019年度收入总计4335.202万元（其中本年收入3388.9075万元、上年结转资金946.2946万元）相比， 增加304.6493万元，增长6.5659%。新增中等职业教育质量提升项目资金（省示范中等职业学校和示范特色专业建设）。2020年收入中结转的2019年结转资金大于2019年收入中结转的2018年结转资金。

 2020年度支出总计4639.8513万元（其中本年支出3196.1561万元、结转下年资金1443.6952万元），与2019年支出决算数4335.202万元（其中本年支出2761.4857万元、结转下年资金1573.7164万元）相比， 增加304.6493万元，增长6.5659%。主要变动原因：新增中等职业教育质量提升项目资金（省示范中等职业学校和示范特色专业建设）。结转下年资金1443.7万元，中等职业教育质量提升项目资金（省示范中等职业学校和示范特色专业建设）项目正在实施，资金结转下年待项目完成后支付。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3066.1349万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2640.9293万元，占86.1322%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入187.991万元，占6.1312%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入237.2146万元，占7.7366%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计3196.1561万元，其中：基本支出1846.0963万元，占39.7878%；项目支出1350.0598万元，占29.097%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计各4043.1272万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加293.3291万元，增长7.255%。主要变动原因：中等职业教育质量提升项目资金（省示范中等职业学校和示范特色专业建设）。2020年收入中结转的2019年结转资金大于2019年收入中结转的2018年结转资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2693.5937万元，占本年支出合计的84.276%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加345.9935万元，增长12.8451%。主要增加原因是：中等职业教育教育质量提升项目资金（省示范中等职业和示范特色专业建设）项目正在实施，资金结转下年待项目完成后支付。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2693.5937万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；教育支出（类）2434.795万元，占90.3921%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出72.0173万元，占2.6737%；卫生健康支出54.1321万元，占2.0097%；住房保障支出132.6493万元，占4.9246%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2693.5937，完成预算66.6215%。其中：

1.中等职业教育: 支出决算为2434.795万元，完成预算64.3389%。决算数小于预算数的主要原因是: 中等职业教育教育质量提升项目资金（省示范中等职业和示范特色专业建设）项目正在实施，资金结转下年待项目完成后支付。

2.事业单位离退休: 支出决算为0.51万元，完成预算100%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为71.5073万元，完成预算100%。

4.事业单位医疗: 支出决算为54.1321万元，完成预算100%。

5.住房公积金: 支出决算为132.6493万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1424.6293万元，其中：

人员经费1396.8119万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.8174万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省绵阳市北川羌族自治县七一职业中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省绵阳市北川羌族自治县七一职业中学政府采购支出总额243.51万元，其中：政府采购货物支出64.85万元、政府采购工程支出42.67万元、政府采购服务支出135.99万元。主要用于省中职示范学校和特设专业建设购买设施设备、校园信息技术提升、师资队伍能力提升培训等。授予中小企业合同金额243.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的17.5229%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省绵阳市北川羌族自治县七一职业中学共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于学校实训。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我校在申报四川省“双示范”建设项目初级阶段，组织了国家级和省级示范校创建成功学校相关专家事前做了绩效评估，根据评估上报四川省示范中等职业学校和示范特色专业建设任务书。

我校按要求对“双示范”建设第二年度整体支出开展绩效自评和第三方评价，从评价情况来看目标完成率为100%，完成进度为100%。我校还公开招标第三方对我校的“双示范”建设做“诊改报告”，全面评估建设成效。通过专家对我校“双示范”建设中期指导，评价目标完成率为84%，完成进度为84%。

名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指其他用于教育管理事务方面的支出

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各单位举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

10.教育支出（类）普通教育（款）高级中学教育（项）：指各单位举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如各类捐赠、补贴等。

11.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如各类捐赠、补贴等。

12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

13.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加支出。

15.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育的支出。

16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

北川羌族自治县“七一”职业中学

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构职能。

1.我校是全日制职业中学。全面贯彻党和国家教育方针，开展职业教育培训，培养各类职业技术人才，管理学籍档案资料，组织学生社会实践，培养具有德技双休的社会主义事业的建设者和接班人。

2.负责全县职业教育培训，为高中阶段（中职）学生进行教育教学工作和学历教育工作。

3.负责全县职业技能培训和技能鉴定，农民工培训、扶贫培训等。

（二）人员概况。

学校为公益二类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职1人，领导副职6人，实有校长、书记各1人、副书记1人，副校长3人，工会主席1人。

内设机构有教务处、德育处、后勤处、办公室、实训处、团委、信息技术中心、教科室、招生就业办，中层领导有教务主任1人，德育主任1人，后勤处主任1人，办公室主任1人，团委书记1人，信息技术中心主任1人，教科室主任1人，招生就业办主任1人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年财政拨款收、支总计各4043.1272万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加293.3291万元，增长7.255%。主要变动原因：中等职业教育质量提升项目资金（省示范中等职业学校和示范特色专业建设）。2020年收入中结转的2019年结转资金大于2019年收入中结转的2018年结转资金。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出2693.5937万元，占本年支出合计的84.276%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加345.9935万元，增长12.8451%。主要增加原因是：中等职业教育教育质量提升项目资金（省示范中等职业和示范特色专业建设）项目正在实施，资金结转下年待项目完成后支付。

三、单位整体预算绩效管理情况

1．预决算编制情况

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本校预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制学校预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。

2．执行管理情况

（1）加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，项目支出根据项目实施进度进行资金支付，支付资金按照财政相关要求执行。

（2）严格按照财务管理制度和财经纪律，实现一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。

3．综合管理情况

（1）严格按照中央八项规定和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、加强财务管理，严格财务监督。

（2）按照厉行节约，物尽其用的原则，进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

（3）按时将学校的预算、决算、绩效评价情况相关信息在北川县政务网上进行公开。2020年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。

4．整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有限的资金用到刀刃上，保证学校各项工作的正常运转。

四、存在的问题

1、地方配套资金到位率低，使用率低

2、资金整体使用 统筹预算控制不足

3、我校为2010年交付使用的灾后重建校舍，使用年限达12年，属于集中维护期，校舍维修资金需求大。

4、学校学生规模在扩大，师资力量跟不上，外聘教师增加，外聘教师工资资金需求大。

五、有关建议

1、督促地方财政资金及时足额到位

     2、加强学习，完善制度，编制资金总预算表，进行预算控制；

     3、资金使用过程中进行监督，实行月报表，将资金预算、使用、结余情况通报。

4．我校校舍属于集中维护期，建议财政拨付专项维修资金，专门用于我校校舍维修改造。

5、建议根据学校编制，公招专业课教师，壮大师资队伍，工资纳入财政预算管理。

附件2

北川羌族自治县“七一”职业中学

“双示范”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．北川羌族自治县教育和体育局肩负着学校示范建设和特色专业建设的指导、监督管理职责，每年定期到学校指导双示范建设工作，参与示范建设重大项目决策和验收，参与学校双示范中期指导的验收工作。

2．我校的示范学校和特色专业依据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施中等职业教育质量提升工程的通知》（川教〔2018〕61号）和《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》（川教函〔2018〕301号）要求进行项目建设和资金使用申报。

2018年11月15日，绵阳市教体局、绵阳市财政局《关于申报四川省示范中等职业学校建设和示范专业建设的报告》（绵教体〔2018〕146号），向省教育厅、财政厅，市教体局对申请双示范学校进行了初筛，最终确认了四所学校进入专家评审阶段。11月12-13日，市教体局组织专家组深入到申报学校，通过查阅资料、看现场、听汇报、交换意见及现场打分等方式，其中确定了北川七一职中为四川省示范中等职业学校建设计划学校。

2018年12月29日，省教育厅、省人厅、省财政厅《关于公布 2019 年度“四川省示范中等职业学校建设计划” 和“四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划”立项建设项目名单的通知》（川教函〔2018〕755号），拟同意北川七一中职学校立项。

3．我校的双示范建设严格按照遵照省厅《项目建设管理办法》进行实时，成立资金项目管理和监督小组，执行当地教育体育局和财政局关于项目管理的各种规定，合理合规的用好“双示范”建设资金，促进学校的内涵发展。

4．资金使用依据川财教（2018）260号文件，严格执行建设范围和标准，示范校建设硬件建设不超过总资金的30%，特设专业建设硬件建设不超过总资金的50%。

（二）项目绩效目标。

1．示范校建设主要内容：重点围绕学校未来三年规划“4468”工程（即：4个“一”：一个羌文化研究院、一个智慧校园、一个新能源汽车实训中心、一个智慧化双师型教师队伍；4个工作室：汽车运用与维修、电子与信息技术、旅游服务与管理、羌文化传承人4个工作室；6个中高职衔接院校：与国内4所高职院校深度开展“3+2”、“3+4”模式衔接，与国际2所高职院校开展国际合作；8个产教研学做深度融合基地：比亚迪、吉利、阿里巴巴、亚龙、携程、吉娜羌寨、五龙寨羌寨、石椅羌寨8个产教融合基地），以汽车运用与维修（新能源汽车方向）和旅游服务与管理（乡村旅游方向）骨干专业建设，以羌文化民族音乐与舞蹈特色专业建设为重点，加强内涵建设，促进产教深度融合，推进专业特色发展，坚持标准规范办学，打造特色师资队伍，全面推进信息化建设，建现代职校，把学校建成民族地区特色鲜明、示范性强的省级示范学校。

特色专业建设主要内容：重点围绕学校未来两年建设规划打造“一院一团三基地”（即：北川尔玛文化研究院、北川尔玛艺术团、石椅羌寨基地、五龙寨基地、吉娜羌寨基地），创新人才培养模式，深化课程教学改革，打造特色专业教师团队，改善专业教学条件，完善质量评价体系，推进国际化交流进程，拓展和深化社会服务，建设成为具有羌民族文化传承与创新、弘扬与服务为一体的省级特色专业。

2． 目前示范学校建设已经进入第三个年头，前两年度预期完成验收要点数311个，实际完成331个，完成率100%。

示范学校两年累计完成验收要点统计表

特色专业进行了两个年度的建设，今年进入终极验收阶段，到目前为止，已经全部按照任务书的建设要求全部完成建设任务。

特色专业第一建设年度建设进度统计表

特色专业第二建设年度建设进度统计表

3．建设的两年，我校的建设内容和实际情况符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1.项目组总结汇报，资金使用情况检查，资料核查。

2.学校聘请资深专家到校指导检查评估，就建设提出具体的整改意见和建议。

3.接受当地政府和主管部门的行政监督，发现问题及时整改。

4.接受每年度省教育厅专家组的中期指导，就专家组提出的评估整改意见及时整改。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我校的示范学校和特色专业依据《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施中等职业教育质量提升工程的通知》（川教〔2018〕61号）和《四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅关于实施四川省示范中等职业学校建设计划和四川省中等职业学校示范（特色）专业建设计划的通知》（川教函〔2018〕301号）要求进行项目建设和资金使用申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

健全双示范建设的组织机构，成立了以北川县委书记赖俊为组长，以教育局职成科和学校各专业主要负责人为副组长的“四川省示范中等职业学校建设项目”工作领导小组（以下简称示范校建设领导小组），办公室设在北川七一职业中学。成立北川七一职业学校“四川省示范中等职业学校建设项目”工作组，校长李颖担任组长。成立了专家指导小组、项目建设管理办公室、项目建设监督小组、子项目工作小组，各小组责任到头，协调开展学校的建设工作。

北川七一职双示范立项和经费报销流程

双示范项目建设流程

（二）项目管理情况。

项目执行过程中，严格依据相关法律法规及项目管理制度执行。

（三）项目监管情况。

成立项目领导小组、项目监督小组、项目验收小组，对项目实施事前预防、事中控制，事后分析。将一切内控风险点扼杀在萌芽装态。使双示范建设阳光、公正、透明。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经过两年多建设，示范学校共计完成验收要点331个，在第二年度的中期指导专家评估中，我们获得了84分以上的好成绩，大约位列第二批示范学校建设的A等序列。第一年度的特色专业中期指导获得了A+序列，并获得了奖补资金200万元。双示范建设促进了学校的内涵发展，在基础建设、产教融合、信息化建设和师资队伍、规范管理等方面发挥了巨大的作用。
   （二）项目效益情况。

社会效益：中职学生毕业率（95%）、建档立卡贫困毕业学生就业率（100%）；可持续影响指标：建档立卡贫困户就业人口中接受职业教育（培训）占比（7%）和毕业生稳定就业率（98%）；满意度指标：学生满意度（95%）。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校的双示范建设严格按照遵照省厅《项目建设管理办法》进行实时，成立资金项目管理和监督小组，执行当地教育体育局和财政局关于项目管理的各种规定，合理合规的用好“双示范”建设资金，促进学校的内涵发展

（二）存在的问题。

地方财政资金紧张导致双示范建设地方配套资金到位率不高；

因疫情原因，项目审批程序多，导致项目执行缓慢，正由专人在推进项目进行中。

（三）相关建议。

1．建议财政加大对我校双示范建设的支持力度，确保建设项目的顺利实施。

2、建议项目审批程序提速。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

 四川省绵阳市北川羌族自治县七一职业中学.XLS