2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县第二人民医院单位决算
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公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：
加强卫生行政执法，确保人民身体健康，促进北川社会经济发展。负责卫生监督员、检查员的资格初审办证、培训与监督管理，受理卫生行政执法案件举报、投诉，组织执法监督及对案件进行查处，受理卫生行政许可、医疗机构审批、医务广告初审，对医疗卫生机构进行不定期监督检查，依法对卫生机构、预防保健机构、托幼机构进行监督管理，参与大型活动的卫生保障工作。
（二）2020年重点工作完成情况：
2020年在县卫健局的领导下，紧紧围绕省、市、县的决策部署，按照卫生计生工作总体要求，深化医疗卫生体制改革、推进基本公共卫生服务和基础医疗机构项目，认真落实。促进了基础医疗卫生机构工作健康发展。通过努力圆满完成了各项工作任务。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1976.33万元。与2019年相比收支总额增加656万元，增长49.68%。2020年本年收入合计1790.61万元，与2019年相比，收入增加619.41万元，增长53%，主要原因是财政收入和事业收入均有所增加。2020年本年支出合计1951.33万元，支出增加735.83万元，增长60%，主要原因是项目支出增加。
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（数据来源于财决Z01表，口径为“决算数”栏的“总计”数）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1790.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6.32万元，占0.35%；事业收入731.3万元，占40.4%；其他收入996.14万元，占55.63%.
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1951.33万元，其中：基本支出1048.54万元，占53.73%；项目支出902.79万元，占46.27%.
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入支出合计168万元，与2019年相比减少234万元，同比下降58.21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出合计143万元，与2019年相比减少259万元，同比下降64.43%.
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出143万元，其中基本支出30.27万元，项目支出112.73万元。主要用于：卫生健康支出78万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.55%；城乡社区支出65万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.45%.
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2020年一般公共预算财政拨款支出143万元：
1.卫生健康支出78万元，占一般公共预算财政拨款支出的54.55%。其中工资福利支出项下基本工资30.27万元；商品和服务支出项下专用材料费37.24万元；资本性支出项下专用设备购置10.49万元。
2.城乡社区支出65万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.45%。其中资本性支出项下大型修缮65万元。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出合计30.27万元，其中工资福利支出30.27万元。与2019年相比减少162.46万元，同比减少84.29%
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是没有预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年没有变化，保持持平，主要原因是2019年、2020年都没有此项预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相比无增减变动，主要原因是2019年、2020年都没有此项预算。
截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车2辆。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019年相比无增减变动，主要原因是2019年、2020年都没有此项预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本院无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本院无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，北川羌族自治县第二人民医院机关运行经费支出0万元，比2019年相比无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2020年，北川羌族自治县第二人民医院政府采购支出总额257.78万元，其中：政府采购货物支出158.8万元、政府采购工程支出98.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额257.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.3万元，占政府采购支出总额的19.12%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，北川羌族自治县第二人民医院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，组织对基本药物制度补助资金开展了预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本院按要求对2020年本院整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院基本达到各个项目完成的理想状态，按时按量的完成项目支付率，并有效监管项目的实施过程。本院还自行组织了一个项目支出绩效评价，从评价情况来看 全面落实了基本公共卫生服务项目，提升了基本公共卫生民生工程知晓率、满意度。
1.项目绩效目标完成情况。
本院在2020年度单位决算中反映“基本药物制度补助资金”等一个项目绩效目标实际完成情况。
基本药物制度补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40.46万元，执行数为40.46万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。全年实际完成100%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||
预算单位 | 北川羌族自治县第二人民医院 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 40.46 | 执行数: | 40.46 | |
其中-财政拨款: | 40.46 | 其中-财政拨款: | 40.46 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保证基层医疗卫生机构实际国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，年初设定目标100% | 全年实际完成100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 100% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 100% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 100% | |
2.单位绩效评价结果.
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县第二人民医院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（解释本单位决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
北川羌族自治县第二人民医院单位2020年单位
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
北川羌族自治县第二人民医院属二级预算单位。
（二）机构职能
加强卫生行政执法，确保人民身体健康，促进北川社会经济发展。负责卫生监督员、检查员的资格初审办证、培训与监督管理，受理卫生行政执法案件举报、投诉，组织执法监督及对案件进行查处，受理卫生行政许可、医疗机构审批、医务广告初审，对医疗卫生机构进行不定期监督检查，依法对卫生机构、预防保健机构、托幼机构进行监督管理，参与大型活动的卫生保障工作。
（三）人员概况
在编人员22人，临聘人员55人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2020年总收入1790.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入63.17万元，事业收入731.3万元，其他收入996.14万元。
（二）单位财政资金支出情况
2020年总支出1951.33万元，其中卫生健康支出1206.99万元，城乡社区支出65万元，抗疫特别国债安排的支出679.34万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
按财政局要求准确编制预算，经财政单位批复后作为预算控制目标，严格支出控制，确保预算严格有效执行。不得随意追加调整预算，发挥预算对经济活动的管控作用。确需追加调整的应按原程序重新编制、重新审批。 各项预算均得到严格有效执行。
（二）结果应用情况
单位预算编制以及项目绩效评价结果得到有效利用，一方面作为次年预算编制基础；另一方面在次年绩效管理中继续发扬成功经验，同时积极整改项目管理中的存在的问题，不断提高预算管理水平。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年度整体支出绩效评价良好，全面完成了各项预算指标。
（二）存在问题
财政预算资金不足无法满足能力建设需求。
（三）改进建议
建议财政增加基层医疗卫生机构能力建设投入，以提高医疗服务能力。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2020年四川省绵阳市北川羌族自治县第二人民医院单位决算公开表.xls
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